监督索引号53092200432601000

临沧市云县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，多措并举促进农业增效、农民增收，统筹推进农业农村改革发展各项工作，全县农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势，较好完成了各项目标任务。

一是农业经济稳健发展。2022年，全县农林牧渔业总产值达7992410000元，现价总产值增速10.65％，可比价增速5.4%； 农村常住居民人均可支配收入达16003元，增长6.8%。二是粮食安全保障有力。全县层层扛实粮食安全政治责任，筑牢粮食安全压舱石，实现粮食19年连续增产，全国产粮大县的地位进一步巩固。三是经济作物发展势头良好。围绕“高原特色农业质量效益和竞争力显著提升”的目标，按照产业化、规模化、标准化、品牌化的思路，全力推进蔬菜、咖啡、水果等产业发展，助力农业增效、农民增收。四是畜牧产业持续发展。全县生猪存栏55.82万头、出栏70.71万头；肉牛存栏13.40万头、出栏2.87万头；羊存栏23.19万只、出栏20.42万只；家禽存栏360.28万羽、出栏872.20万羽；肉类总产量达7.75万吨；牛奶产量192吨；禽蛋产量935吨；畜牧业产值达3539700000元。五是农产品质量安全监管工作持续加强。累计完成“绿色食品牌”产业基地认定38个，其中省级产业基地3个，州市级产业基地16个，县级产业基地19个。年内新申报“绿色食品牌”产业基地认定50个，其中茶叶30个，中药材9个，核桃4个，水果2个，临沧坚果1个，畜牧业2个，蔬菜1个，中华蜂1个。累计完成绿色、有机、无公害认证企业36户，认证产品53个。年内新增申报绿色认证2户企业，新认证产品28个，其中茶叶系列产品27个，芒果产品1个。完成云南省特色农产品资源普查26个；菠萝红米、茶房茶、河中村茶、后箐蚕丝、涌宝萝卜等5件公共商标注册申请获国家知识产权局受理；幸福安腊茶、茂兰定喜茶、大寨慢赖茶、忙怀翠屏茶等4个产品完成县志、年鉴相关记载工作；累计获得农产品地理标志证明商标6件，年内新增2件（云县大朝山茶、云县白莺山茶）。六是各项农村改革全面深化。加快新型农业经营主体培育，积极引导各类乡村人才成立家庭农场，组建农民专业合作社，兴办农业企业，发展现代农业。至2022年末，累计培育农业企业879户，培育农业产业化龙头企业40户；累计培育农民专业合作社560户，创建县级以上示范社79户，其中国家级2户、省级9户、市级15户、县级53户；累计培育家庭农场679家，其中县级以上示范家庭农场40家。累计认定各级“一村一品”专业村65个，其中省级2个、市级23个、县级40个。年内，共收到农村宅基地申请258宗，经组织工作人员按“三到场”的要求进行联合审查，完成审批208宗（户），审批率80.62％。七是农机安全监管不断强化。年内与12乡镇农业农村服务中心、22家农机经销店、3家机动车安全技术检测站、1家拖拉机驾驶培训学校、12家农机修理店、1992个拖拉机驾驶员和农业机械拥有者签订《农机安全生产责任书》2042份，与使用满9年变型拖拉机机主或机手签订告知书631份，形成下级对上级负责、一级抓一级、人人有责任、条条块块都签有责任状（书）的农机安全监督管理体系。八是农村人居环境整治有序推进。年内，共建成农村无害化卫生户厕7760座，占年度任务7492座的103.58%；建成常住户100户以上自然村公厕33座，占年度任务32座的103.13%。以落实“村庄清洁日”机制为抓手，开展了13期村庄清洁行动，对农村垃圾、村内沟塘、水渠、畜禽粪污、残垣断壁、乱贴乱画等进行清理，共清理农村生活垃圾1.38万吨、村内水塘1391个、村内沟渠7391.8千米、淤泥7674.2吨，拆除残垣断壁560处，清理畜禽粪污等农业生产废弃物1.10万吨。制定《云县绿美乡村建设三年行动方案（2022—2024）》《云县绿美乡村十年规划（2022—2031）》，围绕“一核四带六片区多节点”的绿美乡村布局，明确了全县绿美乡村3年重点攻坚、5年全面实施、2年巩固提升的推进路径，通过10年努力，绘就云县绿美乡村新画卷。九是科技培训力度持续加大。结合“现代农民培训工程”的实施，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体要求，以服务质量兴农、绿色兴农、品牌强农和促进农业高质量发展为导向，培养农业生产经营、农村产业发展、乡村公共服务、乡村治理、农业农村科技等5个方面乡村人才，依托农业农村、人社、乡村振兴、工信、林草、科技、县委党校等部门，采用多元化的方式，培育懂技术、善经营、会创业、留得住、用得上的新型职业农民。全县共完成现代农民培训106期34108人。十是其他事业统筹推进。扎实做好安全生产、防灾减灾、消防、档案等工作，建立健全隐患排查、预防控制体系，全力保护人民生命财产安全；有序推进测土配方、土壤污染防治、化肥农药减量增效、秸秆综合利用、废弃农膜回收利用、畜禽粪污管理等工作。开展草地贪夜蛾、小麦锈病、油菜蚜虫、稻飞虱、稻螟虫等农作物病虫草鼠害预测预报及防治柑桔黄龙病工作，加强红火蚁等外来有害生物防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、行政审批与政策法规股、乡（镇）企业与市场信息股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与计划项目股、种植业与农田建设管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、县委农办秘书股（乡村振兴办公室）。所属单位15个，分别是：

1.云县农业环境保护监测站

2.云县水产站

3.中央农业广播电视学校云县分校

4.云县农业建设区划办

5.云县农村经营管理站

6.云县农业植保植检站

7.云县土壤肥料工作站

8.云县种子管理站

9.云县农业机械技术推广站

10.云县农机安全监理站

11.云县农业技术推广站

12.云县动物卫生监督所

13.云县动物疫病预防控制中心

14.云县畜牧技术推广站

15.云县农产品质量检验检测站

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县农业农村局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县农业农村局2022年末实有人员编制175人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制160人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人（离休0人，退休136人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

2.临沧市云县农业农村局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县农业农村局2022年度收入合计74128749.91元。其中：财政拨款收入73914975.91元，占总收入的99.71%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入，其他收入213774.00元，占总收入的0.29%。与上年50460724.26元相比，收入合计增加23668025.65元，增长46.90%。其中：财政拨款收入增加23454251.65元，增长46.48%；其他收入增加213774.00元，增长100%。收入增加的主要原因是：基本支出增加1829690.54元，主要增加在工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；项目支出增加21624561.11元，主要增加在稳定农民收入补贴、农村社会事业、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、农业保险保费补贴；其他收入增加213774.00元，主要增加在动物疫病防控资金、耕地质量等级评价。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。

二、支出决算情况说明

临沧市云县农业农村局2022年度支出合计86704781.57元。其中：基本支出33454594.80元，占总支出的38.58%；项目支出53250186.77元，占总支出的61.42%；本部门未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年68119695.38元相比，支出合计增加 18585086.19元，增长27.28%。其中：基本支出增加1829690.54元，增长5.79%；主要增加在工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。项目支出增加16755395.65元，增长45.91%；主要是稳定农民收入补贴、农村社会事业、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、农业保险保费补贴收入增加，支出也相应增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33454594.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32570673.37元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费883921.43元，占基本支出的2.64％。平均工资福利支出119709.00元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53250186.77元。其中：未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出102047.60元,主要用于粮食生产的灌溉沟渠及生产道路等基础设施建设支出。

2.科技转化与推广服务3599188.56元，主要用于保障粮食安全生产、基层农技人员技能提升、农业生产设施建设、生产基地农业科技推广等支出。

3.病虫害控制854500.00元，主要组织实施水稻、玉米等重大病虫害的疫情监测预警；全面实施重大动物疫情的排查、监测和防堵工作。

4.农产品质量安全100000.00元，主要用于开展农产品质量安全监管、检测，持续推进食用农产品合格证制度。

5.执法监管100000.00元，主要用于农业综合行政执法 设备、装备的配备和行政运行支出。

6.防灾救灾192500.00元，主要用于红火蚁监测防治、农作物防灾减灾和灾后恢复生产等支出。

7.稳定农民收入补贴5730000.00元，主要是落实国家惠民惠农政策，稳定种粮农民收入，有效调动农民种粮的积极性和主动性，着力保障粮食生产稳定发展。

8.农业生产发展3119530.00元，主要是根据全县农业生产需要，在全国农机购置补贴机具种类范围内，按省规范选定的15大类41个小类138个品目为我县农机购置补贴机具种类范围，在全县范围内实行购置补贴。

9.农村合作经济360000.00元，主要是扶持肉牛养殖户标准化圈舍建设，从而带动规模养殖户发展壮大肉牛养殖产业。

10.农村社会事业7643335.84元，主要用于常住户100户以上自然村无害化卫生公厕改造和农村无害化卫生户厕改造建设。

11.农业资源保护修复与利用1054350.00元，主要用于落实全县草原生态奖补面积207.05万亩，从根本上增强广大农户对草原的建设、保护和利用的信心。

12.农田建设7970000.00元，主要是高标准农田建设项目，通过灌溉沟渠及生产道路等基础设施建设，改善灌溉面积及生产运输条件，增加经济效益。

13.其他农业农村支出1404674.00元，是农村土地承包经营权确权登记颁证项目，主要是按要求对全县的农村承包土地进行测绘，并确权登记颁发农村土地承包经营权证。

14.生产发展2308000.00元，主要是糖料蔗核心基地建设项目，通过灌溉沟渠及生产道路等基础设施建设，改善灌溉面积及生产运输条件，增加经济效益。

15.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出829900.00元，主要用于垃圾焚烧池、垃圾收集池、排污水收集管网等新建和改造支出。

16.农业保险保费补贴11705445.77元，主要用于中央、省、市、县各级配套的政策性农业保险保费补贴支出。

17.其他商业流通事务支出6176715.00元，是中央生猪调出大县奖励资金，主要用于扶持生猪养殖标准化圈舍建设、购置生猪检疫设备、动物实验室药剂采购等，从而发挥产业效益，带动养殖户增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出86491007.57元，占本年支出合计的99.75%。与上年68119695.38元相比，增加 18371312.19元，增长26.97%，主要原因分析：基本支出增加1829690.54元，增长5.79%，其中，社会保障和就业支出增加730475.20元、农林水支出增加1037788.52元、住房保障支出增加70424.00元、卫生健康支出减少8997.18元；项目支出增加16541621.65元，增长45.33%，其中，一般公共服务支出增加89047.60元、农林水支出增加15635859.05元、商业服务业等支出增加816715.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出102047.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出102047.60元。

2.社会保障和就业（类）支出5894310.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于事业单位离退休3018998.75元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2221920.16元、死亡抚恤653391.86元。

3.卫生健康（类）支出1917884.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于事业单位医疗1823334.92元、其他行政事业单位医疗支出94550.00元。

4.农林水（类）支出70319696.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.3%。主要用于事业运行23562046.11元、科技转化与推广服务3599188.56元、病虫害控制700000.00元、农产品质量安全100000.00元、执法监管100000.00元、防灾救灾192500.00元、稳定农民收入补贴5730000.00元、农业生产发展3119530.00元、农村合作经济360000.00元、农村社会事业7643335.84元、农业资源保护修复与利用999750.00元、农田建设7970000.00元、其他农业农村支出1400000.00元、生产发展2308000.00元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出829900.00元、农业保险保费补贴11705445.77元。

5.商业服务业等（类）支出6176715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于其他商业流通事务支出6176715.00元。

6.住房保障（类）支出2080353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于住房公积金2080353.00元。

除上述一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为191000.00元，支出决算为176949.81元，完成年初预算的92.64%。其中：本年度本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算116673.81元，占总支出决算的65.94%；公务接待费支出决算60276.00元，占总支出决算的34.06%，具体是国内接待费支出决算60276.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为191000.00元，支出决算为176949.81元，完成年初预算的92.64%。其中：本年度本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为116673.81元，年初预算数为126000.00元，完成年初预算的92.60%；公务接待费支出决算为60276.00元，年初预算数为65000.00元，完成年初预算的92.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在实际工作中，继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年208340.00元，减少31390.19元，下降15.07%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算116673.81元，比上年公务用车运行维护费支出决算147440.00元，减少30766.19元，下降20.87%；公务接待费支出决算60276.00元，比上年公务接待费支出决算60900.00元，减少 624.00元，下降1.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：在实际工作中，继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.本年度未购置车辆，无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展全县农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待71批次（其中：无外事接待批次），接待人次822人（其中：无外事接待人次 ）。主要用于本部门执行公务和开展业务活动发生的接待支出。未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2022年度本部门未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县农业农村局2022年机关运行经费支出883921.43元，比上年982803.80元，减少98882.37元，下降10.06%,主要原因分析：2022年本部门退休16人、死亡2人，公务经费等机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县农业农村局资产总额29470155.41元，其中：流动资产20847494.40元，固定资产8469163.82元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产153497.19元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年31446280.79元相比，本年资产总额减少1976125.38元，下降6.28%，其中：流动资产减少1264462.17元，下降5.72%；固定资产减少705699.09元，下降7.69%；无形资产减少5964.12元，下降3.74%。减少的主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23980.00元，其中：政府采购货物支出23980.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额23980.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县农业农村局农林牧渔现价总产值增长10.65%，达7992410000元；农村常住居民人均可支配收入增长6.8%，达16003元；招商引资到位资金350000000元；完成粮食播种面积82.91万亩，粮食产量达22.54万吨；完成蔬菜种植面积7.72万亩，产量达12.69万吨；畜牧业产值增长6.63%，达3539700000元；秸秆综合利用率达80%；畜禽粪污综合利用率达81.08%；农膜回收率保持在80%以上；受污染耕地安全利用率保持在90%以上；农村卫生户厕覆盖率达75.79%以上。

本单位整体支出保障了部门正常运转，推动各项农业农村职能工作，2022年度工作任务完成情况良好。量化考核分为：优（得分≥90）。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县农业农村局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092200432601111