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临沧市云县大朝山西镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县大朝山西镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县大朝山西镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（6）按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2022年度重点工作任务概述

(1)学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神。迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，结合深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全镇共开展学习贯彻党的二十大精神14次。

(2)严格落实防控措施，全面筑牢疫情防线。全力做好“外防输入、内防反弹、严防输入”工作，按照“五个管住”“五个全面”和“堵、清、防、保、扛”等要求，设置完成大朝山澜沧江大桥查验站（卡点）。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固“万名干部规划家乡提升行动”成果，以人、物、问题、项目四张清单开篇破局，开启乡村振兴朝山实践。

（4）多方位共同发力，推动高质量发展。牢固树立高质量发展理念，认真落实重大项目推进、经济运行分析、“三个示范区”建设现场调度机制。紧紧围绕打造临沧“绿色食品牌”的要求，依托茶叶产业资源禀赋，“云县大朝山茶”通过国家知识产权局地理标志证明商标注册认证，全镇茶叶产业不断向品牌化发展。

（5）加大人居环境整治，共建绿美家园。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，，常态化开展巡林巡河工作，全年开展2400余次巡河、600余次巡林工作，组织开展“河（湖）长清河”“党建+河长”“警长+河长”活动40次，完成河流河道漂浮物清理160吨；累计组织50800余人次参与每月两次的村庄清洁日行动，清理村庄垃圾340吨。

（6）牢抓民生保障工作，推动社会事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民的利益作为一切工作的出发点和落脚点。殡葬改革工作不断推进，龙潭村镇级公益性公墓建设扎实推进。

（7）狠抓安全维稳工作，营造安全稳定环境。深入贯彻总体国家安全观，严格落实国家安全责任制。加强国家安全宣传教育，提升全社会国家安全意识，筑牢国家安全人民防线。

（8）抓实党风廉政建设，深化全面从严治党。落实全面从严治党主体责任，加强党的全面领导，坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制。坚持依规治党，推动党内法规制度建设高质量发展。

（9）大力开展作风革命，全面加强自身建设。坚定维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。完善党建带群建制度机制，推进群团组织改革发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为镇人民政府，有内设机构5个，分别是：云县大朝山西镇党政办公室、云县大朝山西镇基层党建办公室、云县大朝山西镇经济发展办公室、云县大朝山西镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县大朝山西镇乡村振兴办公室；下属的事业单位有7个，分别是：

1．云县大朝山西镇财政所

2．云县大朝山西镇林业和草原服务中心

3.云县大朝山西镇水务服务中心

4.云县大朝山西镇农业农村服务中心

5.云县大朝山西镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.云县大朝山西镇村镇规划建设服务中心

7.云县大朝山西镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县大朝山西镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市大朝山西镇2022年末编制数量为58人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）（尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县大朝山西镇2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇2022年度收入合计12281604.79元。其中：财政拨款收入12281604.79元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。比上年9917100元增加2364504.79元，增长率为23.84%;其中：财政拨款收入增加2364504.79元，增长23.84%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。

2022年度收入变动较大的主要原因有：一方面是人员增加，导致人员类经费收入增加；另一方面是本年有新增项目：2022年大朝山西镇财政所公共服务能力专项补助资金项目；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，导致项目收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇2022年度支出合计12281604.79元，其中：基本支出10429605.79元，占总支出的84.92%；项目支出1851999元，占总支出的15.06%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年9917100元相比，支出合计增加2364504.79元，其中：基本支出614605.79元，增长6.26%；项目支出增加1749899元，增长1713.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。

2022年度支出变动较大的主要原因有：一方面是人员增加，导致人员类经费支出增加；另一方面是本年有新增项目：2022年大朝山西镇财政所公共服务能力专项补助资金项目；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县大朝山西镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10429605.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9705944.43元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费723661.36元，占基本支出的7.06％。其中，人均工资福利支出137467.62元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县大朝山西镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1851999元。其中：基本建设类项目支出1849999元；具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2022年大朝山西镇财政所公共服务能力专项补助资金项目，项目指标350000元，2022年度拨付99999元，主要用于财政所基础设施建设。

2、2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，项目支出为1750000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县大朝山西镇2022年度一般公共预算财政拨款支出12281604.79元，占本年支出合计的100%。比上年9917100元增加2364504.79元，增长率为23.84%，增加的主要原因一方面是人员增加，导致人员类经费支出增加；另一方面是本年新增项目云县财预发〔2022〕38号2022年大朝山西镇财政所公共服务能力专项补助资金项目和中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目金额比去年增加导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）支出3622685.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.50%。一般公共服务支出主要用于党委、政府、人大、财政各部门的职工工资福利、工会经费及办公经费支出；

（2）文化旅游体育与传媒支出321504.96元，均为基本支出，占本年支出的2.62%，主要用于文化和旅游经费支出321504.96元；

（3）社会保障和就业（类）支出705414.92元，占本年支出的5.74%。主要用于退休人员工资、遗属补助，以及在职人员机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等社会保障缴费支出；

(4）卫生健康（类）支出466629.52元，占本年支出的3.80%。主要用于单位部分医疗保险及大病保险支出；

（5）农林水（类）支出6462228.33元，占本年支出的52.62%。主要用于农业、林业、水务人员工资福利、公用经费、村干部及小组干部工资和绩效、村干部养老保险、村干部住房公积金及意外保险等；

（6）住房保障（类）支出701142元，占本年支出的5.71%。主要用于机关事业单位在职员工住房公积金缴费支出。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为10000元，完成年初预算的52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县大朝山西镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为10000元，完成年初预算的52.63%。其中本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为10000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费年初虽有预算，但未得支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年57031元减少47031元，下降82.47%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年7856元相比增加2144元，增长28.26%；公务接待费支出决算与上年49175元相比减少49175元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：财政资金紧缺，公务接待费年初虽有预算，但未得支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位因为财政紧张原因，未得支付公务接待支出，故接待批次和人次为0，实际发生有公务接待批次0次，接待人次0次。（安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位本年度未发生国（境）外公务接待，无国（境）外公务接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大朝山西镇2022年机关运行经费支出623661.36元，与上年419900元对比增加203761.36元，增加48.53%，主要原因是办公设备办公用品消耗，因工作需要，新购办公用品，办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县大朝山西镇资产总额5778878.68元，其中，流动资产415095.27元，固定资产4403575.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产960208.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8059875.69元相比，本年资产总额减少2280997.01元，其中流动资产减少2029913.75元；主要原因为货币资金减少；固定资产减少223764.78元、无形资产减少27318.48元，主要原因为:资产计提折旧，导致资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额48449元，其中：政府采购货物支出48449元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额48449元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评

2022年临沧市云县大朝山西镇项目绩效自评金额2000元，共1个项目：国有企业退休人员社会化管理补助资金2000元。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

云县大朝山西镇有国有资本经营预算财政拨款收入2000元，支出2000元，为国有企业退休人员社会化管理补助资金，与上年2100元相比，收入减少100元，减少4.76%，支出2000元减少100元，减少4.76%，该资金用于2022年退休人员社会化管理补助资金的发放。云县大朝山西镇没有政府性基金收入支出无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。