监督索引号53092200643501000

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关法律、法规，以及省、市有关产业园区的政策措施；制定和实施园区总体发展规划、管理制度和具体措施。

2.负责完善园区管理体制，优化运行机制和管理模式，推进园区的综合配套改革。

3.按照有关规定和委托授权，负责园区的行政管理、经济发展及授权事项审批。

4.负责建立健全园区招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台；负责园区项目建设和招商引资的组织协调和实施工作；负责园区优化营商环境工作；对各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

5.依据云县经济社会发展规划、空间规划、城乡规划等上位规划，负责编制园区中长期发展规划、产业发展规划，并组织实施。

6.负责园区国有资产管理工作；负责园区下属国有企业及其国有资产的监督管理工作。

7.完成市、县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

8.职能转变。园区管理机构应聚焦经济发展主责主业，逐步剥离社会事务管理职能，将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网、绿化保洁等事务交由县人民政府统一实施，园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.园区机构理顺情况：云县新材料光伏产业园区于2011年组建，同时注册云县新材料光伏产业园区投资开发有限公司。管委会2013年4月正式核定机构编制,核定编制15名，其中管理岗6名，专技岗9名。按照优化提升统一规范，园区命名为“云南云县产业园区”。由新城坝北部工业片区、新城坝南部产城融合片区、幸福片区3个片区组成，其中新城坝北部工业片区和新城坝南部产城融合片区位于云县县城爱华镇的东北部，幸福片区位于幸福镇的东北部。规划面积3.76平方公里（375.73公顷），其中，新城坝北部工业片区规划面积123.46公顷；新城坝南部产城融合片区规划面积217.57公顷；幸福片区规划面积34.71公顷。

2.园区总规和规划环评编制完成情况：

(1)《云南云县产业园区总体规划修编（2021—2035年）》的编制已经完成，编制成果已报临沧市国土空间规划委员会，目前正在等待审批。

(2)《云南云县产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》的编制已经完成。已通过审查，目前等待市生态环境局出具正式批复。

3.产业集群培育情况：

新城坝北部工业片区范围内，现状建设用地面积为48.45公顷，占片区总用地的39.24%，占比较低；工业用地面积为20.02 公顷，占片区总用地比重仅16.22%。该片区分布的主要企业为：正友再生资源回收利用园、烟草公司和云南七彩滇园有限公司，同时该片区工业大麻、锂离子和数字经济产业园等多个项目正在施工建设，作为园区近几年和未来几年的重点发展的区域，该片区产业集聚发展出显成效。新城坝南部产城融合片区范围内，现状建设用地面积为127.78 公顷，占片区总用地的58.73%，占比较高；工业用地面积为50.15 公顷，占片区总用地比重为23.05%，该片区分布的主要企业为：茅粮食酒厂、云县甘化糖厂等企业。片区发展以加强土地管理，盘活低利用效率，提高土地利用水平为主。

幸福片区范围内，现状建设用地面积为33.21 公顷，占片区总用地的95.70%，占比较高；工业用地面积为28.34 公顷，占片区总用地比重为81.65%，工业用地占比较高，该片区分布的主要企业为：松哥果业、鹏云牧业等企业。未来幸福片区主要以现状企业提高运营水平为主，未来新增用地较少。

园区三个片区，其中以新城坝北部工业片区产业集群建设较为明显，是云县产业园区未来几年发展的重点区域。未来几年，园区将积极打造高原特色现代农业、生物医药、新材料等产业集群，完善产业配套基础设施，促进园区高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展局、自然资源和建设分局、财政分局、投资促进局。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县新材料光伏产业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本部门无支出决算表国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年度收入合计2106473.27元，财政安排历年结转基础设施建设项3426171.30元，其中：财政拨款收入2106473.27元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年决算收入1704864.99元相比，收入合计增加401608.28元，增长19.06%。其中：财政拨款收入增加401608.28元，增长19.06%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入为0，无增减变动。增长原因为：本年度增加园区项目前期工作经费100000元、财政安排历年结转基础设施建设项目专项建设资金3426171.30元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年度支出合计5532644.57元。其中：基本支出2006473.27元，占总支出的36.27%；项目支出3526171.30元，占总支出的63.73%；与上年决算支出1704864.99元相比，支出合计增加3827779.58元，增长224.53%。其中：基本支出增加301608.28元，增长15.03%；项目支出增加3526171.3元，增加100%，主要原因为：本年度增加园区项目前期工作经费100000元，财政安排历年结转基础设施建设项目专项建设资金3426171.30元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员正常运转的日常支出2006473.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1970614.52元，占基本支出的98.21％,平均工资福利支出140758.18元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35858.75元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3526171.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：园区项目前期工作经费100000元，主要用于办公费用支出；财政安排历年结转基础设施建设项目专项建设资金3426171.30元,主要用于支付专债利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5532644.57元，占本年支出合计的100%。与上年决算支出1704864.99元相比，增加3827779.58元，增长224.53%，增加变动原因为:本年度增加园区项目前期工作经费100000元，财政安排历年结转基础设施建设项目专项建设资金3426171.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1580416.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.57%。主要用于：基本支出人员工资福利支出1544557.52元，商品和服务支出35858.75元;

2.社会保障和就业（类）支出142756.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于养老保险142756.96元;

3.卫生健康（类）支出136930.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于医疗保险费136930.04元;

4.城乡社区（类）支出3526171.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.73%。主要用于：园区项目前期工作经费100000元，园区基础设施建设项目3426171.30元支出;

5.住房保障（类）支出146370元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于职工住房公积金支出，即住房公积金；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5100元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费支出,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费年初预算为5100元，支出决算0元，占总支出决算的0%，无国内接待费支出（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5100元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位无公车编制，故年内无公务用车购置费及运行费支出；公务接待费支出决算为0元，年初预算5100元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。本单位2022年年初预算了公务接待费5100元 ，但实际执行过程中，因我部门本年度无公务接待没有公务接待费支出，故支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比比上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变化，主要原因是：没有发生过接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出；

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度未发生国内公务接待费用，无接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，云县新材料光伏产业园区管理委员会性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会资产总额46593663.37元，其中，流动资产46434026.52元，固定资产159636.85元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200643501111