监督索引号53092203300201000

临沧市云县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

（2）负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设管理工作。

（3）负责组织开展全县与港澳台地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

（4）负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介云县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划、方案；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

（5）负责招商引资项目的开发、策划包装、宣传和项目库的建设工作；负责在云县投资重点企业、项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作。

（6）负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护外来云县投资企业和投资者的合法权益。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市委、市人民政府下达我县招商引资任务：招商引资实际到位资金8489000000元，增速10%。其中工业到位资金2453000000元，增速12%。

1至12月份，国内合作统计项目38个，招商引资实际到位资金9083460000元，完成市下达年度目标任务的107%，增速17.69%；其中工业到位资金2614890000元，完成市下达目标任务106.6%，增速19.38%。

云县招商引资项目库储备项目100个，签约项目27个，协议资金33788900000元；新开工项目22个，协议资金8435700000元；共接待来访客商240场次，举办招商推介活动34场次，重点在谈项目12个，概算投资8018000000元；制定出全年外出计划，共组织外出招商37场次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作股、企业服务股，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1、云县投资促进局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2、云县投资促进局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县投资促进局2022年度收入合计1073987.5元。其中：财政拨款收入1073987.5元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少300230.27元，下降21.85%。其中：财政拨款收入减少300230.27元，下降21.85%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是2022年度我单位机构改革，本部门由事业单位改为参公管理事业单位，原10名事业人员全部调出，调入3名参公管理人员，实有人数减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县投资促进局2022年度支出合计1073987.5元。其中：基本支出981840.5元，占总支出的91.42%；项目支出92147元，占总支出的8.58%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少300230.27元，下降21.85%。其中：基本支出减少272377.27元，下降21.72%；项目支出减少27853元，下降23.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。主要原因是2022年度我单位机构改革，本部门由事业单位改为参公管理事业单位，原10名事业人员全部调出，调入3名参公管理人员，实有人数减少，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县投资促进局机关正常运转的日常支出981840.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出932264.5元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49576元，占基本支出的5.05％。平均工资福利支出91030.03元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92147元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：招商引资支出92147元，主要用于开展招商活动经费和公务接待、客商考察经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1073987.5元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少300230.27元，下降21.85%，主要原因是2022年度我单位机构改革人员减少，导致财政拨入人员经费支出减少，一般预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出824741.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.79%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、商贸事务招商引资支出；

2.社会保障和就业（类）支出122722.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于行政事业单位离退休支出21964.20元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出100758.40元；

3.卫生健康（类）支出60402.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：基本医疗保险支出57302.13元、大病保险支出3100元；

4.住房保障（类）支出66121元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于住房公积金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为61625元，完成年初预算的342.36%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算1180元，占总支出决算的1.91%；公务接待费支出决算60445元，占总支出决算的98.09%，具体是国内接待费支出决算60445元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为61625元，完成年初预算的342.36%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为1180元，完成年初预算的6.56%；公务接待费支出决算为60445元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初没有细化预算，没有预算公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47491元，增长336.01%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1180元，因上年度公务用车运行维护费支出为0，无法测算增长比例；公务接待费支出决算增加46311元，增长327.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度开展招商引资接待工作增加，公务用车使用频率增加，公务接待次数增加，故公务用车运行维护费和接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（2021年从农业农村局调拨汽车一辆，于2022年4月报废还未进行资产处置）；

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资等日常工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县投资促进局2022年机关运行经费支出49576元，比上年增加49576元，增长100%，主要原因：临沧市云县投资促进局上年度本单位为事业单位无机关运行经费，2022年7月份开始机构改革，本单位由事业单位改为参公管理事业单位，2022年有机关运行经费支出，故无与去年对比分析。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县投资促进局资产总额131392.81元，其中，流动资产3336.67元，固定资产122278.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5777.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121424.81元，其中固定资产增加11859元（购买投影仪）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11859元，其中：政府采购货物支出11859元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5999元，占政府采购支出总额的50.59%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

2022年临沧市云县投资促进局项目绩效自评金额92147.00元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨入项目资金92147.00元，支出92147.00元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市云县投资促进局单位领导高度重视，将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县投资促进局2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092203300201111