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临沧市云县茶房乡2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县茶房乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茶房乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济运行平稳向好。始终坚持发展第一要务不动摇，主动适应经济发展新常态，全力打好“三大攻坚战”，扎实做好“六稳”“六保”工作，积极应对经济运行复杂局面，全力以赴推动区域经济持续健康发展，全乡经济总量不断提升，综合实力显著增强。2022年，全乡农村经济总收入预计达930000000元，增长12%；农村常住居民人均可支配收入预计达16327元，增长11.9%。云县农村商业银行茶房支行和桥街支行存款达664000000元，比去年增55318300元，增长9.09%；贷款达219000000元，比去年增长5148900元，增长2.4%。

2.项目建设加力加速。一是加快推进乡村振兴示范点建设。村头新寨自然村列入县委、县政府确定的全县５个乡村振兴示范点之一。立足区位、气候、资源优势，按照“四定”工作法，择优确定云县大寨实业公司作为经营合作主体开发建设，确定“美味乡间新寨、茶乡村头乐园”的规划理念和“一园四区”的功能区块定位，以红色线路教育基地、庆典活动基地、团队活动基地、青少年训练基地为经营方向，全力打造乡村旅游产业园、亲子游乐区、休闲观光体验区、特色餐饮服务区、茶文化体验区。红色线路教育基地、庆典活动基地，走出一条“党建+四方主体+红色线路+乡村旅游”联动推进乡村振兴的特色之路。于2022年7月28日按照县委、县政府的安排部署举办全县现场推进会。目前已正式运营。二是推进项目建设。投资10680000元的文乃、大垭口片区高标准农田项目建设得到启动实施。投资5000000元的桥街以工代赈项目建设接近扫尾，环街公路实现互联互通，桥街集镇功能大幅提升。茶房乡烈士陵园道路建设完工并投入使用。

3.产业发展提质增效。一是毫不放松抓好粮食生产，启动高标准农田建设300亩，确保粮食播种面积和产量只增不减，扛实粮食安全责任，完成大春种植56314亩，其中：水稻14114亩，玉米14957亩；完成小春种植26917亩，其中：小麦9994亩、油菜6345亩、蔬菜2407亩。二是巩固传统产业，做优特色产业。完成烤烟清棵点塘面积1776.6亩，烟叶收购4247担，完成上等烟叶比例71.75%，平均收购价格为32.17元/公斤，位列全县第1位，全乡实现烟叶销售总收入6423660元。茶叶种植面积达29864亩，产量3360吨，实现鲜叶销售收入26980000元，实现茶叶销售收入124800000元，其中，精制茶销售收入106810000元。

4.乡村环境持续改善。抓好国土空间规划保护与开发，落实严格的基本农地保护政策，抓实农村宅基地联审、联批、联管工作。爱国卫生“7个专项行动”深入推进，以农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、长效机制管护为主的农村人居环境整治提升行动全面实施。2022年以来，完成卫生公厕建设1座，卫生户厕建设589户，共整治乱堆乱放问题68个，清理“假乱俗”小广告“牛皮癣”1000余处，清理卫生死角54个，组织开展大中型养殖场专项检查5次，整治粪污随意排放问题12个，拆除危废建筑和残垣断壁1000余平方米，整治私搭乱建问题12个，拆除旧厕48座。开展茶房街场乱停乱摆乱放整治，施画停车位110个，施画管控线2100米。并于2022年4月组织乡村公益特岗、护林员、村组干部、乡干部职工共110人开展公路沿线沿河环境卫生大清理、大整治行动。“万名干部规划家乡行动”成果持续提升，在去年完成5个村的基础上，年内实施11个村规划编制工作，目前，16个村“三图两书一表一民约”全面完成。2022年12月８日，开展了市对县人居环境整治提升考核，16个村精心准备，抽取的甸头山村、村头村通过有力举措接受考核。

5.乡村振兴示范带动。牢牢守住不发生规模性返贫的底线，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，深入推动“一平台三机制”落地落实，切实抓好“村过关、户过关、线路过关”三过关工作。通过动态管理回头看，共纳入监测对象64户201人，其中：边缘易致贫户16户49人，突发严重困难户15户42人，脱贫不稳定户33户110人。通过线上监测与线下核查相结合，瞄准致贫风险点，通过“政府救助平台”办理事项294项，及时发现解决问题、动态清零，着力消除返贫致贫风险，目前，已消除风险17户57人，未消除风险继续监测47户144人。并于2022年11月15日，开展了市对脱贫成效考核，16个村精心准备，抽取的黄沙河村、村头村通过有力举措接受考核。

6.民生实事常抓不懈。高质量教育体系加快构建，教育教学质量稳步提升，中小学教育综合质量进步较大。“外防输入、内防反弹、严防输出”疫情防控责任措施得到全面压紧压实，常态化疫情防控有力有序有效。稳岗就业不断加强。做好公益性岗位的开发与管理，全乡有公益性岗位48人，其中：乡社会保障服务中心1人、村级16人。2022年16个村乡村公共服务岗40人；开展职业技能培训1548人；共争取到各类创业扶持贷款34人，发放创业贷款6350000元。民族团结进步示范创建工作成效明显、深入人心，和谐稳定局面不断巩固。工会、共青团、妇联、科协、商会、关工委及双拥模范创建等工作持续推进，红十字、老龄、慈善、残疾人、文化等事业健康发展，统计调查、市场监管、档案、史志、气象、地震等工作进一步加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为乡人民政府，有内设机构5个，分别是：云县茶房乡党政办公室、云县茶房乡基层党建综合办公室、云县茶房乡经济发展办公室、云县茶房乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县茶房乡扶贫开发办公室。下属事业单位7个，分别是：

1.云县茶房乡农业农村服务中心

2.云县茶房乡林业草原服务中心

3.云县茶房乡水务服务中心

4.云县茶房乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.云县茶房乡村镇规划建设服务中心

6.云县茶房乡社会保障服务中心

7.云县茶房乡财政所

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县茶房乡2022年度部门决算编报的单位共１个，为茶房乡。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位０个。分别是：

1．云县茶房乡人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茶房乡2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茶房乡2022年度收入合计18806337.18元。其中：财政拨款收入18806337.18元，占总收入的100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年16015438.74元相比，收入合计增加2790898.44元，增长17.43%。其中：财政拨款收入增加2790898.44元，增长17.43%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是：2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助项目、茶房乡响水幸福千头肉牛育肥场建设项目、茶房乡南挖河村村级活动场所建设项目、茶房乡甸头山村产业道路建设等项目增加，项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茶房乡2022年度支出合计19806337.18元。其中：基本支出13952337.18元，占总支出的70.44%；项目支出5854000元，占总支出的29.56%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年19315438.74元相比，支出合计增加490898.44元，增长2.54%。其中：基本支出与上年13583238.74元相比，增加369098.44元，增长2.72%；项目支出与上年5732200元相比，增加121800元，增长2.12%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因：一是在职人员正常工资晋升，以及本年度我单位干部职工新增，工资有所调整，则职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。二是2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助项目、茶房乡响水幸福千头肉牛育肥场建设项目、茶房乡南挖河村村级活动场所建设项目、茶房乡甸头山村产业道路建设等项目增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茶房乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13952337.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12923859.18元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1028478元，占基本支出的7.37％，人均工资福利支出150399.05元/人/年。主要原因是在职人员正常工资晋升，以及本年度我单位干部职工新增，工资有所调整，则职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茶房乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5854000元。与2021年支出5732200元对比增加了121800元，增长了21.25%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云县财综发〔2022〕5号2016年村级“四位一体”建设试点补助资金支出500000元，占项目支出的8.54%，该项目已完成75%，下一步将继续推进项目后续开展，按照实施方案完成四位一体工程建设；

2.云县财农发〔2022〕32号2021年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：茶房乡村头村民族团结进步示范村支出100000元，占项目支出的1.71%。该项目已完成75%，按实施方案已完成火山石地板砖铺设、栏杆扶手、木凳安装、彩石瓦顶、木纹漆喷绘、凉亭、三面光沟、民族文化宣传牌安装、大尖山组入户路硬化等设施安装建设工作；

3.云县财农发〔2022〕14号2021年第一批中央财政衔接推进乡村振兴茶房乡村头村民族团结进步示范村补助资金支出500000元，占项目支出的8.54%。该项目已完成75%，按实施方案已完成火山石地板砖铺设、栏杆扶手、木凳安装、彩石瓦顶、木纹漆喷绘、凉亭、三面光沟、民族文化宣传牌安装、大尖山组入户路硬化等设施安装建设工作；

4.云县财预发〔2022〕20号2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出350000元，占项目支出的5.98%。该项目改善财政所服务环境，完善财政所内信息化建设，配备完善办公设施、购置打印机设备，同时开展财政所干部队伍培训学习、完成财政所修缮工作，该项目已圆满完成；

5.云县财农发〔2022〕146号茶房乡响水幸福千头肉牛育肥场建设项目支出500000元，占项目支出的8.54%。已按照上级部门的批复完成茶房乡响水幸福千头肉牛育肥场建设项目；

6.云县财综发〔2022〕4号省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目茶房村大仓房组村民文体活动场所支出350000元，占项目支出的5.98%。完成茶房村大仓房组村民文体活动场所建设，以改善贫困地区群众生活质量，保障贫困地区群众充分从彩票公益金项目中受益，该项目已完成；

7.云县财综发〔2022〕4号省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目茶房乡南挖河村村级活动场所建设项目补助资金支出600000元，占项目支出的10.25%。完成茶房村南挖河村村级活动场所建设，以改善贫困地区群众生活质量，保障贫困地区群众充分从彩票公益金项目中受益，该项目已完成；

8.云县财行发〔2022〕45号厅级领导专项对下经费支出100000元，占项目支出的1.71%。资金已经拨付到位，并已经投入乡村振兴工作；

9.云县财资发〔2022〕1号2022年政府管理企业退休人员工作经费支出4000元，占项目支出0.07%。该项目用于国有企业退休人员社会化管理工作。已全额补助完毕；

10.云县财农发〔2022〕99号云县财农发〔2021〕43号-2021年第一批中央财政专项扶贫资金：茶房乡桥街片区综合开发项目支出1750000元，占项目支出的29.89%。该项目已完成95%。完成道路建设硬板3条，总长3公里，设计路宽3.5米；建设混凝土台阶入户道路1条100米，路宽3米；新建村组及生产用砂石路2条，17200平方米。治理桥街双桥至老龙山村脚河道1200米。整治村容村貌建设茶房乡桥街村村庄人居环境治理垃圾池6座，容积为8立方米/个。下一步将继续推进后续工程完工工作；

11.云县财农发〔2022〕15号云县财农发〔2022〕15号—2018年栗树乡胡椒种植项目转云县茶房乡村头村新寨乡村振兴茶旅融合示范项目补助资金支出500000元，占项目支出的8.54%。该项目已完成75%，饮水工程、垃圾处理场、污水处理 站及配套设施、公厕、步道及太阳能路、茶元素展示等设施已完成建设；

12.云县财农发〔2022〕28号云县茶房乡村头村新寨自然村乡村振兴茶旅融合示范项目支出500000元，占项目支出的8.54%。该项目已完成75%，饮水工程、垃圾处理场、污水处理 站及配套设施、公厕、步道及太阳能路、茶元素展示等设施已完成建设；

13.云县财农发〔2022〕12号中央财政专项扶贫资金茶房乡甸头山村产业道路建设专项资金支出100000元，占项目支出的1.71%。该项目已圆满完成，新建道路11公里土石路面，有效路面宽3.5米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡2022年度一般公共预算财政拨款支出18852337.18元，占本年支出合计的95.18%。与上年18511238.74相比增加341098.44元，增长1.84%，主要原因为与上一年度相比基本支出和项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4050062.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.48%。主要用于：人大事务支出131018.75元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出2521675.16元；财政事务支出613606.87元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出683761.51元；其他一般公共服务支出100000元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出438295.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于：群众文化支出438295.8元。

3.社会保障和就业（类）支出1206841.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于：行政单位离退休支出230447.2元；事业单位离退休支出173799.6元；机关事业单位基本养老保险缴费支出627278.72元；死亡抚恤175316元。

4.卫生健康（类）支出541611.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于行政单位医疗支出230707.81元；事业单位医疗支出287833.85元；其他行政事业单位医疗支出23070元。

5.农林水（类）支出11748904.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.32%。主要用于农业农村事业运行1636674.68元；林业和草原局事业机构支出735669.55元；其他林业和草原支出6000元；其他水利支出534010.68元；农村基础设施建设支出2950000元；生产发展500000元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出500000元；对村级公益事业建设的补助932000元；对村民委员会和村党支部的补助2283000元；对村集体经济组织地补助1671550元。

6.住房保障（类）支出866621元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于住房公积金866621元。 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为141100元，支出决算为107053.68元，完成年初预算的75.87%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算40553.68元，完成预算的37.88%；公务接待费支出决算66500元，完成预算的62.12%，具体是国内接待费支出决算66500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为141100元，支出决算为107053.68元，完成年初预算的75.87%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为40553.68元，完成年初预算的37.88%；公务接待费支出决算为66500元，完成年初预算的62.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我乡严控三公经费支出，强化“三公”经费管理，从严从紧控制相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年134500元相比减少27446.32元，下降20.41%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年67500元相比减少26946.32元，下降39.92%；公务接待费支出决算数与上年67000元相比减少500元，下降0.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我乡严控三公经费支出，强化“三公”经费管理，从严从紧控制相关支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。本单位本年度未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到茶房乡调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映我乡的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收等工作所产生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位本年度未发生国（境）外公务接待，无国（境）外公务接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茶房乡2022年机关运行经费支出728053.68元，比上年795050元相比，减少66996.32元，下降8.43%，主要原因为我乡牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。带头严格支出管理，大力压减一般性支出。大力精简会议、论坛、庆典等公务活动，努力节约日常经费开支。机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县茶房乡资产总额794057.16元，其中，流动资产0元，固定资产794032.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7456.59元，其中固定资产增加7456.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2045628.36元，其中：政府采购货物支出126297元；政府采购工程支出1919331.36元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2045628.36元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度，云县茶房乡建立事前绩效评估机制，强化项目绩效目标，对所申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，项目支出绩效评价按照“一项目、一评价、一报告”要求并填制绩效目标表、项目概算表，评估项目的合理性、可行性、风险度等，严格按照项目事前绩效评估结果进行编制，实现绩效目标管理全覆盖。按时按量按质完成项目建设，接受人大、纪委的监督，并及时向县委、县政府汇报项目具体实施情况。同时对业务资料、财务资料和统计数据等各方面进行全面计算分析。实现项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部门管理明确，管理机制有效，项目资金使用管理规范，绩效指标完成情况良好的绩效目标。2022年度部门整体支出绩效自评结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

与部门预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。从效率性来分析，能在财政部门规定的相应时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。从效益性来分析，2022年，我乡工作在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的指导下，始终按照科学发展观的要求，坚持先进文化的前进方向，围绕工作大局，凝心聚力搞建设、集思广益谋发展、务实大干抓落实。切实围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系认真开展工作，各项工作目标责任制得到进一步完善，思想、组织、作风、干部队伍建设等方面得到全面加强，各项工作取得了显著的成绩。经过预算绩效管理自检自查，2022年度部门整体支出绩效自评结果为优，具体情况详见附表13。

（三）项目支出绩效自评表

茶房乡共有十一个项目纳入项目支出绩效自评表，部门绩效自评情况详见附表14。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡2022年度政府性基金预算财政拨款收入合计950000元，与上年相比，增加了949920元，主要原因是本年度彩票公益金安排的支出有指标。

临沧市云县茶房乡2022年度政府性基金预算财政拨款支出合计950000元，与上年相比，增加了949920元，主要原因是本年新增政府性基金收支，云县财综发〔2022〕4号2021年专项彩票公益金资助社会公益事业项目茶房村大仓房组村民文体活动场所专项资金支出350000元；云县财综发〔2022〕4号2021年专项彩票公益金资助社会公益事业项目茶房乡南挖河村村级活动场所建设项目补助资金支出600000元。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡2022年度国有资本经营预算财政拨款支出4000元，与上年4200元相比，减少了200元，降幅4.76%，主要原因是本年度中央国有企业人员社会化管理补助资金减少，支出也减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092200856101111