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临沧市云县教育体育局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）中心校教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.筑牢根基，党史学习教育成效明显，党风廉政建设全面加强。

切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，常态化制度化开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和“万名党员进党校”培训活动，推进党员干部驻校蹲点全覆盖。92个党（总）支部全部通过规范化达标创建验收。权力运行实现长效化常态化监督，党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用充分发挥。着力提升了教育体育系统风清气正的良好政治生态。

2.强化保障，各级各类教育高质量发展，义务教育持续均衡发展。

牢固树立“质量中心，严管厚爱”理念，认真落实教育质量22项制度措施，坚持问题导向和目标导向，对照问题找差距，对照目标定措施。

(1)推进学前教育普及普惠发展。持续提升云县县城中心幼儿园和草皮街幼儿园内涵建设，规范民办幼儿园办学，发挥乡（镇）中心幼儿园的引领职能，实施全县学前教育“1+6+N”联盟办学，组建学前共同体，加强乡村幼儿园课程教学教研的统一管理和考核，实现学前教育“科学保教保育”目标，学前三年毛入园率达92％。

(2)统筹义务教育城乡一体化优质均衡发展。持续推进联盟办学，实现优质教育资源融通共享。实施全县小学“1+1+5”联盟办学，组建小学共同体，形成抱团发展格局，夯实小学基础，实现“两年赶超”目标。实施城区初中“1+4”联盟办学，组建初中共同体，培优初中生源，实现“三年持平”目标。2022年参加中考学生5083人，568分以上人数居八县区第一（云县43人），550分以上人数285人，540分以上459人；500分以上1191人，占全市15％。参加小学义务教育阶段质量监测学生5400人，总平均分169.45分，继续保持全市八县（区）第一。

(3) 加快高中阶段教育普及提升。补齐高中阶段教育短板，推进中等职业教育和普通高中教育协调发展，扩大办学资源，深化职业教育产教融合，加快高中阶段教育普及攻坚。强化联合办学，推进优势互补，促进职普融通，促进普通高中特色化、优质化发展，构建示范高中、特色高中和综合高中分类发展、分层提升新格局。2022年参加高考学生1488人，600分以上10人（其中文科6人、理科4人），文科最高分为652分(省排名418名），理科最高分为638分（省排名4131名）；一本上线111人（其中文科21人，理科90人）；二本上线460人（其中文科188人，理科272人）。本科共上线571人，总上线率99.93％。

(4)增强职业教育服务能力。通过建立职业教育经费投入保障机制、深化产教融合校企合作、狠抓内涵建设提高办学质量，结合云县民族文化和地方特色，将课程教学改革推向纵深。积极探索推广学徒制等人才培养模式，为学习者提供多样的就业创业服务。

(5)重视特殊教育的发展。持续深入推进特殊教育健康发展，实现了以随班就读为主体、以特殊教育学校为骨干，以送教上门为补充的融合教育推进体系，切实保障适龄儿童少年接受义务教育的权利，实现残疾儿童义务教育零拒绝、全覆盖，残疾儿童入学率100％。

3.立德树人，德育工作进一步加强，学生心理健康教育更加突出。

在上好各学段现有课程内容的基础上，重点强化习近平新时代中国特色社会主义思想进课程进教材，培育和践行社会主义核心价值观，2021—2022学年获省级三好学生37名，优秀学生干部9名，先进班集体2个；获市级三好学生73名，优秀学生干部38名，先进班集体30个；获思想道德教育先进教师15名，思想道德先进青少年78名。扎实开展社会心理服务试点工作。大力推进学校心理辅导室建设，目前，已完成173所学校心理辅导室建设，完成率89.63％；扎实开展心理健康教育，全县中小学100％开设心理健康课程。

4.培元固本，教师专业素质水平持续提高，教育科研能力持续增强。

始终把教师队伍建设及后备力量培养作为推进教育事业发展之本抓实抓好。从中东部地区引进6名优秀高中教育人才帮扶云县一中；组织完成37位外县教师申请回云县工作竞聘工作；稳步推进义务教育教师县管校聘工作和基础教育学校校长职级制改革工作。组织教师培训，全面加强教师队伍建设，共组织中小学、学前教师14295人次参加各级各类培训。中小学骨干教师、优秀管理员赴上海参加沪滇扶贫协作项目培训49人次；组织举办2022年中小学（含高中）学前教师教学技能竞赛活动、小学教研师训员课堂教学评比活动共5场次，参与教师233人次。

5.依法治教，“双减”工作扎实推进，“控辍保学”责任进一步压实。

严格按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》要求，坚持把“双减”工作作为当前的一项重要政治任务，切实强化责任，狠抓落实。建立“双减”工作领导小组和工作专班，高位推进“双减”工作；185所义务教育学校制定了课后服务“一校一案”，开展课后服务率达100％，课后服务时长达标率100％，建立作业公示制度率100%，作业时间控制达标率100％。严格执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》规定的政府职能职责，明确控辍保学的主体责任，落实依法控辍、行政控辍；层层签订“控辍保学责任状”，形成教育体育局“一把手”亲自抓，乡镇中心校校长、中学校长具体抓，班主任、科任教师共同抓的有效工作措施；义务教育阶段辍学学生实现动态清零；小学入学率达99.32％；初中毛入学率达104.57％，九年义务教育巩固率96.06％。建立教师联系学生和家访制度，加强对“留守儿童学生”“问题学生”的心理疏导和健康教育。

6.守土尽责，安全工作有序开展，校园安全保障力度进一步加大。

牢固树立“人民至上、生命至上”的思想，以习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神和李克强总理重要批示精神为指导，全面贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于疫情防控的部署，牢牢抓实疫情防控工作，目前全县15-17周岁学生疫苗已接种10812人，接种率为99.39％；12-14岁周岁学生疫苗已接种15550人，接种率为96.41％；全县教职员工已接种疫苗4705人，接种率为96％。与云县公安部门、市场监督管理部门、卫生健康等部门开展守护校园安全专项行动、校园食品安全专项守护行动，加强校园安保队伍建设，全县224所中小学幼儿园配备专职保安学校有53所，配备专职保安107人，配备兼职保安学校186人。全县224所学校（园）安装一键式报警装置，224所学校（园）安装视频监控系统，214个学校食堂实施“明厨亮灶”建设，达标率达83％，全部学校食堂实行“六T”实务管理。人防、物防、技防、校园疫情防控能力全面提高。

7.强化保障，教育信息化水平进一步提升，基础设施建设全面加强。

一是数字教育工作稳步推进，组建工作领导机构，完成前期数字校园平台建设方案规划摸底、各学段学校数字教育现状调研，正在开展数字校园可研报告前期工作。45岁以上教师多媒体应用能力提升工程深入实施，完成义务教育专网建设验收。全县185所义务教育学校宽带接入率100％，100%学校带宽达100M，有多媒体教室的学校数为179所，占学校总数的97％。二是全县校园基础设施建设全面加强，完成了云县第二完全小学土建工程建设，完成投资10166万元，绿化已完成规划设计的90％。云县第二完全中学一期建设房屋建筑面积60569.99平方米，投资40896.22万元，涉及的9个单项工程共11个单体建筑，总面积60569.99平方米。工程进度状况为：1#教学楼、5#食堂、6#宿舍楼、7#宿舍楼、9#动力中心、10#门卫室6个建筑单项工程已完工并投入使用；3#图书馆、4#综合楼2个单体建筑已完成主体施工，进入装修阶段；2#单体教学楼只完成隔震层地坪浇筑；完成总投资29233万元。涌宝完小整体搬迁目前完成了土地征收、地形图测量、勘测定界、土地调规、地类面积统计，准备报市自然资源和规划局审查备案。三是积极向上争取资金5127万元，其中能力提升资金1788万元，2022年改善普通高中办学条件中央资金1203万元，2022年第一批学前教育专项资金598万元，城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金1168万元，教育强国资金980万元。

8.督导见效，教育督导长效机制进一步完善，督导问责进一步加强。

一是启动实施学前教育普及普惠县创建工作，加强幼儿园建设规范管理，坚持科学保教，完成年度计划44所幼儿园开展办园行为督导评估，全面完成了第一轮评估工作，认真组织开展摸底调研、制定工作方案，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。全面加强教育科研和复习备考，安全有序组织完成了2022年高考和初中学业水平考试、普通高完中、幼儿园办学水平综合评价、义务教育学校督导评估工作。云县职业高级中学办学水平不断提升，产教融合进一步加强，初步构建了中高职一体化的现代职业教育体系。民办学校分类登记平稳有序推进，校外培训机构管理不断规范，对7所民办幼儿园进行安全工作督查2次，全面完成了7所民办幼儿园和2所校外培训机构2020至2021学年度年检工作，年检结果为优秀2所，合格7所。二是认真贯彻落实《临沧市中小学教学常规管理办法》《云县教育体育局22项质量制度》，严格落实“中心校教学常规督查制度”及“月通报制度”。全面加强学校教学管理责任制落实情况和各项教学管理制度执行情况的督查，对全县中小学、幼儿园实行“一月一督查”，共组织全县督查11次（其中教学常规专项督查7次，开学工作综合督查4次）。

9.重体强健，全民健身活动稳步开展，体育事业获得较大发展。

实施中小学《体育与健康课程标准》，切实保证全县学校体育课时和运动负荷；广泛开展“亿万学生阳光体育运动”，全县中小学统一安排大课间体育活动，推行早操、晨跑等早锻炼活动，增强学生体质健康。完成全县15家体育协会、体育民办非企业的年度检审，滨河公园风雨篮球馆和县城5人制足球场（三块）做到全时段免费开放，开放时间达360天，惠及群众18余万人次。组织全县老年体协、各家社体协会等开展全民健身活动，完成国民体质监测0.8万余人。组织120余人参加市、县级裁判员、教练员，社会体育指导员培训。积极配合市体育运动中心选拔体育竞技后备人才，先后组织4次选拔，完成后备人才选送7人，完成2所体育后备人才培养学校的呈报，现均已得到市教育体育局批授。

10.强绿优美，积极打造绿色生态的校园，进一步创造良好的育人环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县教育体育局机关下设9个内设机构，包括办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县教育体育局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县教育体育局（本级）2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县教育体育局（本级）2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县教育体育局（本级）2022年度收入合计201546994.98元。其中：财政拨款收入201546994.98元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年收入123554515.98相比，收入合计增加77992479.00元，增长63.12%。其中：财政拨款收入比上年123554515.98元增加77992479.00元，增长63.12%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加的主要原因：一是2022年人员工资增长，二是历年项目集中于2022年支付。

二、支出决算情况说明

临沧市云县教育体育局（本级）部门2022年度支出合计452050913.72元。其中：基本支出19296509.29元，占总支出的4.27%；项目支出432754404.43元，占总支出的95.73%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年196673505.98元相比，支出合计增加255377407.74元，增长129.85%。其中：基本支出比上年17691891.10元增加1604618.19元，增长9.07%；项目支出比上年178981614.88元增加253772789.55元，增长141.79%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因：一是2022年人员工资增长，二是历年项目集中于2022年支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19296509.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10207447.94元，占基本支出的52.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9089061.35元，占基本支出的47.1％。人均工资福利支出171232.67元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432754404.43元。其中：基本建设类项目支出172123533.70元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于保障全县各类学校正常运转的公用经费，及促进教育质量提升发展的专项资金；二是用于营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等各类资助支出；三是用于改善办学条件，新建、改建校舍等基建项目工程支出，涉及云县第二完全中学、云县第二完全小学、云县高级职业中学及12乡镇中小学校。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出450365913.72元，占本年支出合计的99.63%。与上年196,673,505.98元相比增加253692407.74元，增长128.99%，支出增加的主要原因：一是2022年人员工资增长，二是历年项目集中于2022年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出442712061.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.3%。主要用于在职人员工资、日常公用经费支出、培训费支出以及学生资助资金、学校专项办公经费、基本建设支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于云县社会足球场地设施建设；

3.社会保障和就业（类）支出1537798.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于退休人员原渠道支付部分支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等支出；

4.卫生健康（类）支出661543.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险缴费；

5.农林水（类）支出4106000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于推进乡村振兴（雨露计划）补助；

6.住房保障（类）支出748510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

具体情况如下表：

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .

2022年因二级核算单位一体化未改革完成，所有指标在局本级，决算中的461723.20元包含下级核算单位支出数323723.20元，现剔除下级单位数据，仅对云县教育体育局本级数据进行说明。 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费年初预算为75349.00元，支出决算为461723.20元，剔除下级核算单位支出数323723.20元，云县教育体育局机关支出决算数实际为138000.00元（其中公务用车运行费实际为61500.00元，公务接待费实际为76500.00元），支出决算完成年初预算183.15%。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算61500.00元，完成年初预算的170.83%；公务接待费支出决算76500.00元，完成年初预算的194.41%，具体是国内接待费支出决算76500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为75349.00元，支出决算为138000.00元，完成年初预算的183.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因为2022年我局未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，所以无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元。因为2022年我局未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，所以无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为61500.00元，完成年初预算36000.00元的170.83%；公务接待费支出决算为76500.00元，完成年初预算39349.00元的194.41%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费本级支出决算数138000.00元比上年246300.00元减少108300.00元，下降43.97%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出比上年决算54900.00元增加6600.00元，增长12.02%，支出增长原因是：云县教育体育局在编实有车辆1辆，车龄13年，车辆维修费用和油耗增加；

公务接待费支出76500.00元，比上年决算191400.00元减少114900.00元，下降60.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照中央规定我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于劳动保障相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待677批次（其中：外事接待0批次），接待人次6427人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工作调研以及检查组检查工作等按规定开支的各类公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县教育体育局（本级）部门2022年机关运行经费支出9089061.35元，与上年8204368.26元，增加884693.09元，增长10.78%,主要原因是办公费、培训费、公务用车运行维护费及工会费支出增加。机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县教育体育局（本级）资产总额1816646.23 元，其中流动资产1309866.94元，固定资产506779.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2799868.73元相比，本年资产总额减少983222.50元，其中流动资产减少918783.33元，固定资产减少64439.17元。资产总额减少原因是年底办公费、差旅费、会议费等支出增加导致流动资产减少，固定资产折旧导致固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额34156500.00元，其中：政府采购货物支出34138700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17800.00元。授予中小企业合同金额18134336.00元，占政府采购支出总额的53.09%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年云县教育体育局项目自评金额432754404.43元，共8大类103个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费432754404.43元，支出432754404.43元，支出率100%。

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

2.绩效评价工作开展情况：云县教育体育局成立预算绩效管理领导小组，在预算绩效管理领导小组的领导和指导下，按照财政部门的相关要求，一是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2022年度部门整体支出和项目支出绩效目标；二是做到事前有评估，对2022年预算项目开展事前评估工作；三是做好事中监控，对2022年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做好事后评价工作，对2022年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736002601111