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临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政主管部门有关的政策、法规、决议、决定。拟定辖区内教育事业发展规划，拟定全镇中小学（幼儿园）教育教学工作计划，按国家规定的课程方案、义务教育课程标准组织实施全镇义务教育。

2.根据教育事业发展需要，负责推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，制定辖区内学校布局调整规划。开展辖区内学前教育、义务教育等教育工作，并对各项教育工作进行指导与协调，促进大寨镇教育健康发展。

3.依据《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》规定，开展教师队伍建设和服务工作，协助上级教育主管部门承担校长培训工作、教师专业成长培训指导工作，管好用好全镇在职在编教师的教育教学活动任务安排、教学常规的检查监督落实工作。协调各级各部门参与规范及管理学校。协助上级教育主管部门开展中小学（幼儿园）教师资格注册与认定工作。

4.落实以德育人的根本任务，指导全镇中小学（幼儿园）学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和精神文明建设等工作，指导和协调全镇中小学校（园）的安全稳定工作。

5.承担全镇教育经费管理的事业性工作，统筹管理全镇教育经费；参与拟订全镇教育经费拨款、教育基建投资的政策；统计上报全镇教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育援助，以及宣传好助学贷款；指导和管理全镇资助经济困难学生工作；指导和组织实施全镇学校的内部审计工作。

6.负责辖区教育事业统计、学籍管理、学校常规管理；负责开展教育科学研究及成果推广，推动教育信息化和装备建设；制定和落实控辍保学措施，负责组织实施辖区内随迁子女义务教育入学和有关事务性工作；协助开展教育督导和教育管理改革工作，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘与中小学幼儿园教职工“县管校聘”工作。承担上级主管部门和当地党委、政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真贯彻执行国家教育方针，严格落实市教体局及县教体局安排的各项任务、目标及要求，落实“双减”政策，提质增效，促进学生全面发展。

2.围绕构建六大校园，扎实推进学校党建工作，办人民满意的教育。以党建为抓手，加强班子队伍建设,提高领导能力；加强组织建设，构筑坚强堡垒；强化理论学习，发挥先锋模范作用；开展争做“四有好老师”和做好“四个引路人”等主题教育，抓实师德师风和教师队伍建设，全镇教育系统风清气正，呈现出比学习、比管理、比服务、比贡献，争创思想品德优秀、教育教学质量优良、育人环境优美的良好氛围。

3.以质量兴教为核心，紧紧围绕教育教学质量提升这一中心工作，深化教育改革，规范学校管理，强化教师教学管理，办学水平和教学质量一直呈稳步上升的趋势，教学工作成果显著。小学学业水平测试考连续5年综合成绩居全县12乡镇第一，全市77个乡镇排名第一名的好成绩；大寨中学中考连续8年居全县乡镇第一名，全市所有中学排名十三，特别是2022年达到了历史新高，540分以上52人，500分以上187人。新合九年一贯制学校中考居全县第三，全市排名第四十五名。

4.牢固树立“居安思危、警钟长鸣”的意识，加强安全制度建设，全面落实安全各项管理制度。建立校舍安全台账，加强校舍安全隐患排查，不断改善办学条件。加强卫生安全宣传与管控，全面落实上级卫生管理及要求。抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。健全完善安全管理措施，制定安全工作应急预案，定期或不定期召开安全工作会议。层层明确安全责任目标，层层抓落实，责任到人，形成人人都是安全工作者，天天都是安全工作日的浓厚氛围，做到防患于未然。

5.做好2022年年初预算、调整预算以及2022年决算工作。做好2022年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校固定资产管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。以及做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2022年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

6.认真贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划，进一步规范营养改善计划日常管理工作。结合省市县有关会议精神及我镇学校实际，科学有效地实施了农村义务教育营养改善计划，改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

7.全面宣传和落实困难学生资助政策，按时发放所有下达的资助资金。加强学校财务管理，严格执行财经纪律，规范拨付款程序、报账流程，实现财务清楚，管理廉洁。推行阳光财务、校务公开，自觉接受职工监督。

8.巩固 “两基”工作成果，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

9.严格落实《临沧市教育局关于进一步加强师德师风建设的通知》，签订师德师风承诺书。加强教育引导和日常管理，加大违规行为督促查处力度，严格师德师风“红线”，开展“躺平式”干部专项整治。全面推进师德师风建设，开展了“树师德、正师风、铸师魂”师德师风专项整治行动，建立问题台账，列出问题清单、责任清单、整改清单，由各校挂钩领导和支部书记、校长亲自挂帅，严负其责、严管所辖，完善师德师风建设机制，强有力地保障了教育管理工作的有效开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年末实有人员编制290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员317人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年度收入合计50651697.29元。其中：财政拨款收入50651697.29元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。与上年48727749.13元相比，收入合计增加1923948.16元，增长3.95%。其中：财政拨款收入增加1923948.16元，增长3.95%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资收入增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年度支出合计50651697.29元。其中：基本支出50651697.29元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年48727749.13元相比，支出合计增加1923948.16元，增长3.95%。其中：基本支出增加1923948.16元，增长3.95%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。支出增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资支出增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室正常运转的日常支出50651697.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50566770.29元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84927元，占基本支出的0.17％。人均工资福利支出151749.25元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出50651697.29元，占本年支出合计的100%。与上年48727749.13元相比增加1923948.16元，增长3.95%，支出增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资支出增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出38261066.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%。主要用于小学教育25952830.73元，其中：人员经费25902535.73元，公用经费50295.00元；初中教育12308235.96元，其中：人员经费12273603.96元，公用经费34632.00元；

2.社会保障和就业（类）支出5897816.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于事业单位离退休费2241363.19元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3435558.56元；死亡抚恤220895.15元；

3.卫生健康（类）支出3140731.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于事业单位医疗3015045.70元，其他行政事业单位医疗支出125686.00元；

4.住房保障（类）支出3352082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职工住房保障支出；

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数的主要原因：临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室“三公”经费支出由上级主管部门统一填报公开，故我单位的无数据。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；本单位本年度和上年度都未发生公务用车运行维护费支出，与去年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未购置车辆，单位无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年公务接待费列支资金主要由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开，所以无数据。未发生国（境）外公务接待，故无数据。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室资产总额16751747.44元，其中，流动资产3621946.81元，固定资产12079744.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1050055.69元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年17907434.74相比，本年资产总额减少1155687.30元，主要原因是本年度流动资产减少，用于拨付学生困难补助及营养餐补助经费等而减少；以及固定资产折旧费用化和无形资产摊销等原因。具体减少情况：固定资产减少163284.08元，流动资产减少937183.18元，无形资产减少55217.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1491314.46元，其中：政府采购货物支出1491314.46元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1373514.46元，占政府采购支出总额的92.1%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室以安全第一，德育为首，质量中心，全面改善学校办学条件，严格控制辍学，优化教育结构，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。建立预算编制制度，做好预决算编制、指标安排等相关工作，细化收支及用途，明确支出范围，加强资金管理，提高资金使用效益。通过基本支出等实施管理情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益，圆满完成上级下达的目标任务，全面提升了农村学校教育教学质量，提高了当地群众对教育满意度。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室对2022年部门整体支出绩效进行了自评，全年做好年初预算、调整预算以及决算工作，做好教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表、固定资产管理、教师培训及公用经费使用计划等工作。从绩效自评表可以看出，我单位严格执行预算绩效管理，年度绩效目标得到实现，财政资金收支合理。根据产出指标、效益指标、满意度指标等，以及结合本年重点工作任务，圆满完成年初预算及部门决算工作，预算执行率100%。

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室项目由主管部门临沧市云县教育体育局负责实施，本单位没有填报，故本表数据为空。

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

1.临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,故我单位无数据。

3.临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出,故我单位无数据。

4.临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2022年“三公”经费我单位使用上级指标城乡义务教育公用经费支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736002101111