监督索引号53092203200801000

临沧市云县林业和草原局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担林业生态文明建设的有关工作；2.拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3.负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4.负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评价和统计；5.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6.负责林业有害生物防治、检疫工作；7.负责生物多样性保护有关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.造林绿化。依托退耕还林、速生丰产林等林业重点工程建设，以项目建设推进我县生态建设。一是完成年度造林任务，补植补造核桃、澳洲坚果；二是广泛调动社会各方面积极性，大力开展义务植树、部门绿化、绿色通道建设等各种形式的社会造林，全方位推进国土绿化步伐。

2.加强森林资源管理。一是重点改造低产林和农田防护林。抓好县域重点项目使用林地审核审批，严守生态红线，加强自然保护地管理。二是进一步加大案件查处力度，严厉打击各种破坏森林资源的违法犯罪，重点抓好清理采伐迹地和小开荒行为。三是全面加强森林草原防火林业有害生物防治工作。

3.推进造林绿化及林业生态修复。抓好林业“三防”和林业产业发展工作，强化林业支撑保障体系建设，加强自身建设，稳步推进草原管理和退化草原修复工作。

4.做好野生动植物保护工作。一是开展野生动物疫源疫病监测工作；二是加强对贩卖野生动物及其制品打击力度；三是进一步加强全县古树名木和野生植物的保护力度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县林业和草原局共设置3个内设机构，包括：办公室、资源管理股、行政审批股；云县林业和草原局下属事业单位10个，分别是：

1.云县林业和草原综合执法大队

2.云县林长服务中心

3.云县营林站

4.云县农村能源工作办公室

5.云县林业和草原局科教产业站

6.云县哨街风水丫口林场

7.云县国营大亮山生态林场

8.云县回蚌山生态林场

9.云县漫湾木材检查站

10.云县国有林场管理站

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县林业和草原局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县林业和草原局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县林业和草原局2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制60人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员60人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云县林业和草原局2022年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市林业和草原局2022年度收入合计24439994.35元。其中：财政拨款收入24439994.35元，占总收入的100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。与2021年度收入23759800.00元相比，收入合计增加68019735.00元，增长2.86%。收入增长主要原因是：人员调入、工资级别及档次晋升，导致人员经费增加，故财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加680197.35元，增长2.86%；上级补助收入、事业收入、经营收入增加、附属单位上缴及其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。

二、支出决算情况说明

临沧市林业和草原局2022年度支出合计39248664.35元。其中：基本支出12703232.19元，占总支出的32.37%，项目支出26545432.16元，占总支出的67.63%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出54823300.00元相比，支出合计减少15574635.65元，下降28.4%，其中：基本支出减少838432.19元；下降的主要原因是：严格执行国家、省、市、县过“紧日子”的要求，压缩日常经费支出。项目支出减少16412967.84元，下降38.2%，下降的主要原因是：本年度计划实施林草项目减少，上级补助支出减少，故项目支出呈下降趋势。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12703232.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12245496.87元，占基本支出的96.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457735.32元，占基本支出的3.61%。2022年度人均工资福利支出161124.96元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26545432.16元。具体项目开支及工作开展情况：

1.重点保障了太阳能光伏发电（大朝山光伏一、二期，石门坎，阿柱田，茂兰林业光伏）、南云高速公路、大树养殖场、小水电整治（余坝河和涌宝响水河电站）等项目的林地征占用手续，2022年审核上报并获批复7件，面积12.28公顷；缴纳森林植被恢复费共计992500.00元；办理临时用地15件，面积42公顷，缴纳植被恢复费1550600元。

2.根据国土“三调”数据，做好天然林停伐数据修编，完善天然林停伐保护数据；完成公益林优化工作；按照管护要求，2022年新聘请护林员267名，全面加强森林草原资源保护。

3.抓实野生动植物保护。制定《云县野生动植物保护联席会议制度》。扩大野生动物致害公众责任保险投保及理赔范围，减轻人畜冲突。2022年以来我县共受理野生动物致害案件396件，已赔付176件，赔付金额281000元。

4.圆满完成集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动。完成查处整改历年上级下发违法图斑343个，完成系统上传录入图斑656个。2022年全县共立各种涉林行政案件60起，查处60起，林业行政处罚60人，挽回经济损失533400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款支出39248664.35元，占本年支出合计的100%。比上年拨款支出54823300.00减少 15574635.65元，同期减少28.4%，主要原因是本年度计划实施林草项目减少，上级补助支出减少，故一般公共预算财政拨款支出呈下降趋势。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出557646.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出1621011.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于：事业单位离退休691599.7元、机关事业单位基本养老保险缴费支出891713.76元、死亡抚恤支出37698.00元。

3.卫生健康（类）支出780114.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于：职工基本医疗保险缴费780114.88元。

4.节能环保（类）支出15215289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.77%。主要用于：生态保护支出1802900.00元、其他自然生态保护支出2037300.00元、森林管护支出3130760.00元、停伐补助支出183514元、退耕现金支出5799530.00元、退耕还林工程建设支出1146849.33元、其他退耕还林还草支出1114435.67元。

5.农林水（类）支出20114970.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.25%。主要用于：行政运行95136.36元、事业机构8749691.37元、森林资源培育支出230000.00元、森林资源管理支出2341600.00元、森林生态效益补偿支出5240495.00元、执法与监督支出110788.12元、林业草原防灾减灾支出773200.00元、其他林业和草原支出2236653.00元、农村基础设施建设支出150000.00元、生产发展支出23000.00元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出15000.00元、农业保险保费补贴支出149407.04元。

6.住房保障（类）支出899632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于住房公积金支出899632.00元。

7.灾害防治及应急管理（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于森林草原防灾减灾支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36000.00元，支出决算为36000.00元，完成年初预算的100%。其中：本单位本年度未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本单位本年度未编制公务用车购置费，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出为36000.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2000元，下降5.2%。其中：因本年度未发生因公出国（境）费事件，故无与去年对比分析；本单位本年度和上年度未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2000元，下降5.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展执法和防火工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.本年度本单位无安排国内公务接待情况，故无相关经费支出。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县林业和草原局2022年机关运行经费支出457735.32元，与上年457741.72元对比减少6.4元，同期下降0.0013%，主要原因：厉行节约，压缩用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县林业和草原局资产总额2590913.09元，其中：流动资产454895.26元，固定资产4333710.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1672138.2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2265949.7元相比，本年资产总额增加324963.39元，其中固定资产净值增加235611.57元，无形资产净值减少23887.71元。固定资产增加原因：因工作需要新购入部分增资产，故固定资产总额增加，原有固定资产在使用过程中磨损、老化等原因，导致固定折旧增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2281000.00元，其中：政府采购货物支出645000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1636000.00元。授予中小企业合同金额2281000.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

1.部门绩效目标的设立情况：云县林业和草原局做到内化于心，外践于行；坚持严打方针不动摇，不断增强打击涉林违法犯罪的有效性和实效性；制定《云县全面推行林长制实施方案》，成立云县林长制工作领导小组。全县 12 乡镇和 194 个行政村（社区）分别制定《全面推行林长制工作实施方案》和《林长制工作计划》。制定《云县林长制县级会议制度（试行）》《云县林长巡林工作制度（试行）》《云县林长制信息工作制度（试行）》《云县林长制工作领导小组成员单位协作制度（试行）》等 6 项制度。建立“林长+警长”“林长+检察长”工作机制。全县县乡两级共设立林长制公示牌 77 块，印发工作信息专报 6 期；完成林草资源管护责任区划定，全县共划分护林员责任区网格 909 个，完成县乡两级林长制智慧管理平台搭建工作。

2.绩效自评的目的：通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高资金使用的科学性、合理性、可量化性，提高资金的使用效益。

3.评价情况分析及综合评价结论：通过对所有项目进行梳理自评，能较好的完成部分的指标值。评价结果为良好。

（二）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

云县林业和草原局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

监督索引号53092203200801111