监督索引号53092200855501000

临沧市云县漫湾镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县漫湾镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县漫湾镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2022年度重点工作任务概述

聚焦党的引领，夯实基层堡垒。严格履行党委主体责任，落实党委班子成员“一岗双责”，严格执行第一议题学习制度，着力抓好基层党建各项工作。一是全力抓实各项基础党务工作。2022年共开展党建巡查检查4次，班子成员深入村组讲党课11余次，专题研究部署党建工作4次。二是以增加集体经济经营性收入为重点，在白莺山村、核桃林村、水井村、酒房村积极探索“党建+光伏+集体经济+N”发展模式。三是深化抓党建促农村宗教治理，围绕“共建共治共享”的民族团结进步示范创建联盟工作总目标，圆满承办了澜沧江民族团结进步示范带创建联盟签约仪式。全面开展党员信教排查，签订党员不信教不参教承诺书839份。

积聚各方力量，严抓疫情防控。我镇坚决贯彻落实中央、省、市、县疫情防控工作部署，建立完善工作机制，抓好“外防输入、内防反弹”，压实“四方责任”，全力以赴做好疫情防控常态化工作。一是强化网格化管理。结合党建和基层治理的“两网”融合，严格实行网格长负责制，划定149个网格区、设置67个核酸检测点位，主动开展集镇应急综合演练2次，校园疫情防控综合演练1次。二是从严从紧，持续强化卡点查缉力度。成立了景云桥疫情防控卡点临时党支部，统筹卡点疫情防控各项工作任务，严格落实“五个一律”“三个必查”和24小时双向查缉工作制度。三是持续开展疫苗接种工作，按“应接尽接”的总体目标，加大宣传力度，进组入户开展疫苗接种工作。

汇聚产业之力，推进乡村振兴。健全脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的政策机制。一是扎实开展动态管理工作，按月开展防止返贫动态监测和帮扶，守住不发生规模性返贫底线。实现脱贫人口人均收入14149.84元，同比增幅20.9%。二是抓实产业转型促提质增效。立足于漫湾镇的资源、区位等优势，坚持以乡村旅游开发推动乡村振兴战略实施，依托昔宜村、白莺山村旅游示范点打造，接待旅游总人数达116157人次。培育发展特色产业，形成了以澳洲坚果、晚熟芒果、花椒、雪梨、重楼等为主的特色种植产业，辐射11个村委会，特色产业覆盖率达100%。

聚焦人居环境，提升乡村容貌。一是以爱国卫生运动、爱国卫生“7个专项行动”、农村厕所革命、省级卫生村创建、国家卫生乡镇创建等工作为载体，实施以垃圾、污水、厕所“三项革命”为抓手，不断强化村容村貌整治工作。严格落实“四清、四拆、四绿、三管控”基本动作，以每月2次集中开展村庄清洁行动为抓手，着力推进人居环境工作向深向痛难点转变。二是全力推进河（湖）长制和林长制工作落实。组织镇级河长巡河90余次，村级河长巡河500余次。协同推进“绿美漫湾”、“绿美河湖”建设，多形式开展“河（湖）长清河”行动；强势推进生态文明建设，落实林长巡林120余人次，建立“总林长+镇级林长+村级林长+挂片人+专管员+护林员”源头网格化管理体系。

集聚项目建设，促进经济发展。充分发挥重大项目投资对经济增长的拉动作用，结合县委、县政府重大战略安排，全力推进招商引资和固定资产投资工作。着力抓好重点项目的推进工作，民族团结进步示范村建设、人居环境提升工程、农旅产业发展示范点建设、乡村旅游建设等项目稳步推进，其中以沪滇协作项目的配套实施为群众提供约150人的工作岗位。不断优化营商环境，抓实市场主体倍增工作。

凝聚社会保障，增进民生福祉。一是扎实做好民生保障工作，坚持教育优先发展，不断改善办学条件和水平，2022年9月荣获办学先进单位。深化乡村医疗卫生服务一体化发展，完成城乡居民医疗保险参保20700人。抓实社会保障工作，完成城乡居民基本养老保险参保13740人。二是抓实就业稳岗措施，积极开展烤烟烘烤、茶艺、核桃坚果提质增效、厨师等技能培训，完成劳动力省外就业转移3562人，完成劳动技能培训1747人。三是深入推进社会兜底保障和殡葬改革工作，农村公益性公墓建设有序推进。

聚焦作风建设，推进社会治理。一是加强清廉政府建设，结合“清廉云县7+1+1”专项行动，采用现场检查、实地暗访、重点抽查相结合的方式，对镇疫情防控办、各村落实疫情防控政策、疫苗接种台账、中高风险地区返乡人员外来人员登记以及管控情况进行监督检查22次，对人居环境整治和“湖泊革命”工作监督检查8次，对重要节日期间和节日前后开展纪律作风建设监督检查6次，签订家庭助廉承诺书113份，领导干部围绕廉政等主题讲党课27次1161人次，切实营造了风清气正的工作氛围。二是加强法治政府建设，不断提高群众满意度。建立矛盾纠纷排查调处联动机制，共调处各类矛盾纠纷76起，成功调处75起，涉及213人。制定《八五普法规划》，开展矫正对象和安置帮教对象集中学习教育5次，开展法治宣传10次。组织开展行政执法考试3次28人，持执法证人员24人，全面提升社会综合治理能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为镇人民政府，共设置5个内设机构，包括：云县漫湾镇党政办公室、云县漫湾镇基层党建综合办公室、云县漫湾镇经济发展办公室、云县漫湾镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县漫湾镇乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1．云县漫湾镇财政所；

2．云县漫湾镇农业农村服务中心；

3．云县漫湾镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

4．云县漫湾镇林业和草原服务中心；

5．云县漫湾镇水务服务中心；

6．云县漫湾镇村镇规划建设服务中心；

7．云县漫湾镇社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县漫湾镇2022年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位０个。分别是：

1．云县漫湾镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县漫湾镇2022年末人员编制66人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2022年度收入合计23244737元。其中：财政拨款收入23244737元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年13675770.46元相比，收入合计增加9568966.54元，增长69.97%。其中：财政拨款收入增加9568966.54元，增长69.97%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。主要原因是2022年新增云县漫湾镇昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理项目专项资金、上海对口帮扶云南省项目漫湾镇昔宜村农旅产业发展示范点建设的专项资金等项目，收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2022年度支出合计23744737元。其中：基本支出11341737元，占总支出的47.77%；项目支出12403000元，占总支出的52.23%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年18261770.46元相比，支出合计增加5482966.54元，增长30.02%。其中：基本支出减少130933.46元，下降1.14%；项目支出增加5613900元，增长82.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。主要原因：一是因工作需要人员调动，人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出较上年有所变动。二是2022年新增云县漫湾镇昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理项目专项资金、上海对口帮扶云南省项目漫湾镇昔宜村农旅产业发展示范点建设的专项资金等项目，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县漫湾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11341737元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10468210.09元，占基本支出的92.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费873526.91元，占基本支出的7.70％。基本支出与上年11472670.46元相比，减少130933.46元，下降1.14%，主要原因是工作需要人员调动，人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出较上年有所变动。人均工资福利支出137066.12元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县漫湾镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12403000元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年6789100元相比，项目支出增加5613900元，增长82.69%，主要原因是2022年新增云县漫湾镇昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理项目专项资金、上海对口帮扶云南省项目漫湾镇昔宜村农旅产业发展示范点建设的专项资金等项目，支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云县漫湾镇财政所2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力的专项资金支出250000元，占项目支出的2.02%。该项目用于改善办公、服务环境，购置办公设备，网络建设，进行安全改造等工程，2022年，该项目资金到位250000元，已执行250000元，项目已完工。乡镇财政所公共服务能力不断提升，进一步规范了乡镇财政组织机构、制度体系和业务管理，大力加强基层财政干部队伍建设，努力改善基本办公条件，全面提升了乡镇财政公共服务能力和行政效能；

2.白莺山世界茶树品种博览园建设项目补助资金支出150000元，占项目支出的1.21%。该项目用于茶树品种展示园建设、茶树演化展示厅建设、茶旅融合打造建设等工程，2022年，该项目资金到位150000元，已执行150000元，资金到位部分的项目内容已完成；

3.漫湾镇昔宜村乡村旅游建设项目的专项资金支出1000000元，占项目支出的8.06%。该项目用于渔船停靠点建设、人居环境综合治理、沙滩生态治理、生产步道建设、通水工程、摄影点建设、垂钓基地建设等工程。2022年，该项目资金到位1000000元，已执行1000000元，资金到位部分的项目内容已完成；

4.云县漫湾镇昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理项目专项资金支出1000000元，占项目支出的8.06%。该项目涉及乔木、灌木、球体种植、地被种植、草子播撒等工程，2022年，该项目资金到位1000000元，已执行1000000元，项目已完工，昔宜村旅游基础设施得到极大地改善，街道、卫生环境得到综合整治，生态环境得到有效的保护，提高自然灾害的抵御能力；

5.2022年上海对口帮扶云南省项目漫湾镇昔宜村农旅产业发展示范点建设的专项资金支出9000000元，占项目支出的72.56%。该项目涉及澜沧江生物多样性展示、观光道路及旅游栈道建设、壮大村集体经济三个模块。2022年，该项目资金到位9000000元，已执行9000000元，项目已完工。通过建设标本展示室、植物多样性展示园建设、沿江栈道、旅游步道、渔货交易点，提升改造青年旅社，安装生态产品加工流水生产线及相关附属设施，不断完善旅游基础设施建设，促进农业产业结构调整，促进农旅融合发展，增加村集体经济收入；

6.云县漫湾镇昔宜村乡村振兴试点试验建设项目的专项资金支出500000元，占项目支出的4.03%。该项目涉及人居环境提升及农业产业发展建设，2022年，该项目资金到位500000元，已执行500000元。通过建设沿江栈道，实施美化亮化工程等，来完善旅游基础设施，促进乡村旅游发展，增加村集体经济收入；

7.国有企业退休人员社会化管理补助资金支出3000元，占项目支出的0.03%。该项目用于退休人员社会管理服务，2022年，该项目资金到位3000元，已执行3000元，资金已全部兑付，退休人员的服务满意度不断提高；

8.2021年彩票公益金资助社会公益事业项目白莺山自然村文化活动场所专项资金支出500000元，占项目支出的4.03%。该项目用于实施活动室建设、附属设施建设、环卫设施建设、亮化工程建设等工程，2022年，该项目资金到位500000元，已执行500000元。项目完成验收后，移交白莺山村委会管理，建章立制，提高完善，健全运行机制体制，充分发挥项目效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2022年度一般公共预算财政拨款支出23241737元，占本年支出合计的97.88%。与上年18258670.46元相比增加4983066.54元，增长27.29%，主要原因是2022年新增云县漫湾镇昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理项目专项资金、上海对口帮扶云南省项目漫湾镇昔宜村农旅产业发展示范点建设的专项资金等项目，项目增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3711523.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%。主要用于人大事务支出135533.17元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出2748538.97元、财政事务支出431078.01元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出396373.35元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出478166元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于群众文化支出478166元；

3.社会保障和就业（类）支出903862.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于行政事业单位离退休费支出274114.6元、机关事业单位基本养老保险缴费支出552098.56元、死亡抚恤支出77649元；

4.卫生健康（类）支出464551.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于行政事业单位医疗支出443827.59元、其他行政事业单位医疗支出20724元；

5.农林水（类）支出16973858.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%。主要用于农业农村支出1325921.18元、林业和草原支出509957.14元、水利支出495570.43元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出11150000元、农村综合改革支出3492410元；

6.住房保障（类）支出709775元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于住房公积金709775元；

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47243元，支出决算为103453元，完成年初预算的218.98%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算51690元，占总支出决算的49.96%；公务接待费支出决算51763元，占总支出决算的50.04%，具体是国内接待费支出决算51763元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47243元，支出决算为103453元，完成年初预算的218.98%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为51690元，完成年初预算的143.58%；公务接待费支出决算为51763元，完成年初预算的460.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是开展疫情防控工作，公车使用频率增加，加之车辆购买年限长，随着时间的累积及公务用车跑的公里数增多，车辆损耗大、维修费用高，费用增加，故公务用车运行维护费决算数大于年初预算数。二是本单位本年度在实际工作开展过程中，巩固拓展脱贫攻坚成果、上级检查、村组人员到镇上开会等工作较多，故公务接待费决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为103453元，比上年103608元减少155元，下降0.15%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算为51690元，与上年51772元相比，减少82元，下降0.16%；公务接待费支出决算为51763元，与上年51836元相比，减少73元，下降0.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆，本单位本年度无购置车辆，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次920人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映我镇的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收；各村组干部到镇上学习培训、交流工作经验等。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县漫湾镇2022年机关运行经费支出318294.68元，减少568016.24元，下降64.09%，主要原因是本单位加强作风纪律建设，减少不必要会议，严格控制会议的时间、人数，今年统计时候本项支出扣除了村组工作经费，故费用减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县漫湾镇资产总额9363438.61元，其中，流动资产7644191.93元，固定资产1714045.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5201.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年9511460.90元相比，本年资产总额减少148022.29元，其中固定资产减少85835.29元。主要原因是2022年新增固定资产56600元，固定资产正常计提折旧，固定资产净值1714045.53元，比上年1799880.82元减少85835.29元，无形资产正常累计摊销，无形资产净值5201.15元，比上年67388.15元减少62187元，故资产总额减少148022.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1040496.26元，其中：政府采购货物支出52700元；政府采购工程支出987796.26元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1040496.26元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市云县漫湾镇项目绩效自评金额12403000元，共8个项目，覆盖率为100%，其中：当年预算财政拨款项目支出11903000元，占项目支出的95.97%，使用年初结转结余资金的项目支出500000元，占项目支出的4.03%，具体情况详见附表12。

1.项目绩效目标情况

临沧市云县漫湾镇根据单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

一是开展绩效自评，通过对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的检查，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平。二是根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。三是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评包含部门年度目标、年度重点工作任务、整体支出绩效指标。2022年，本单位完成年度既定目标。一是加大财政收入及支出管理，编制乡镇财政预决算。对财政预算资金进行分类管理，严控“三公”经费支出，项目资金专项管理；二是以乡村旅游开发为重点，全面开启乡村振兴。坚持以乡村旅游开发作为乡村振兴战略实施的重点，加快完善乡村旅游配套设施，形成旅游带动发展、旅游促进增收的良好格局；三是以绿色生态发展为前提，实施重点环保项目。持续做好生态环境保护，以注重生态的经济发展模式建设绿色宜居新漫湾；四是以增加百姓福祉为目标，推动民生工程实施。将民生建设作为“十四五”时期的重点工作，坚持以人民群众为中心，为群众提供更优质、更现代的公共服务。

年度重点工作任务围绕上级政策展开，结合本镇实际情况，效果明显。部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，与单位职能职责、中长期规划及当年重点工作任务相关，整体绩效目标清晰、细化、可衡量单位整体支出立项依据充分。预算编制完整，预算编制履职目标相匹配，编制依据充分；经济效益、社会效益达到目标年度指标，生态效益或可持续影响均达到目标年度指标，履职过程中未发生廉政问题，服务对象满意度≥95%，具体情况详见附表13。

（三）项目支出绩效自评表

通过基础数据填报、现场核查等对本单位2022年实施的八个项目进行了独立客观的评价，其中：云县漫湾镇财政所2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力的专项资金项目得分100分，项目绩效评级为“优”；白莺山世界茶树品种博览园建设项目补助资金项目得分100分，项目绩效评级为“优”；漫湾镇昔宜村乡村旅游建设项目的专项资金项目得分100分，项目绩效评级为“优”；云县漫湾镇昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理项目专项资金项目得分100分，项目绩效评级为“优”；2022年上海对口帮扶云南省项目漫湾镇昔宜村农旅产业发展示范点建设的专项资金项目得分100分，项目绩效评级为“优”；云县漫湾镇昔宜村乡村振兴试点试验建设项目的专项资金项目得分100分，项目绩效评级为“优”；国有企业退休人员社会化管理补助资金项目得分100分，项目绩效评级为“优”；2021年彩票公益金资助社会公益事业项目白莺山自然村文化活动场所专项资金项目得分100分，项目绩效评级为“优”，具体情况详见附表14。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2022年度政府性基金预算财政拨款收入合计500000元，与上年0元相比，增加了500000元，主要原因是本年度彩票公益金安排的支出有指标。

临沧市云县漫湾镇2022年度政府性基金预算财政拨款支出合计500000元，与上年0元相比，增加了500000元，主要原因是本年新增政府性基金收支，2021年彩票公益金资助社会公益事业项目白莺山自然村文化活动场所专项资金项目支出500000元。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2022年度国有资本经营预算财政拨款收入3000元，与上年3100元相比，减少了100元，降幅3.23%，主要原因是中央国有企业人员社会化管理补助资金指标减少。

临沧市云县漫湾镇2022年度国有资本经营预算财政拨款支出3000元，与上年3100元相比，减少了100元，降幅3.23%，主要原因是本年度中央国有企业人员社会化管理补助资金减少，支出也减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092200855501111