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中国共产党云县委员会宣传部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党云县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共云县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1．负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案建管工作；管理和领导意识形态各部门工作，配合县委组织部抓好党员教育工作。

2．负责引导社会舆论，负责规划、部署全县思想政治工作；指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、旅游工作和教育系统的思想政治工作；负责对县讯社、网络信息管理中心、文联社科联的工作实施方针、政策的指导；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；协助搞好企业思想政治工作。

3．负责提出各个时期全县宣传思想文化工作指导方针；指导全县意识形态部门制定政策、法规；根据中央、省委、市委和县委各个时期的中心工作，抓好党的路线、方针、政策的学习宣传，抓好经济社会发展重点工作宣传；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称申报、评定工作。

4．统筹规划、组织实施全县对外宣传工作，检查落实对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

5．指导全县文化体制改革工作，研究提出并组织实施全县文化产业发展战略规划，检查落实文化产业重大方针政策在全县的贯彻落实情况。

6．在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云县以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引、按照中央、省委、市委和县委的决策部署、严格落实意识形态工作责任制，扎实开展意识形态领域的各项工作，做到了思想认识到位、责任落实到位、阵地管理到位、队伍建设到位、联系实际更紧，形成了各级党委(党组)书记牵头抓总、靠前指挥、落实主体责任，各部门相互协同、上下联动的工作格局，全县意识形态领域主流思想舆论更加强劲，马克思主义在意识形态领域的指导地位更加巩固，广大党员干部群众团结奋斗的共同思想基础更加牢固，形成了意识形态领域健康向上的良好态势。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县委员会宣传部是中共云县委工作机关，为正科级，加挂云县新闻出版（版权）局、云县人民政府新闻办公室、云县广播电视局牌子。统一管理云县融媒体中心和县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。宣传部共设置7个内设机构，分别是：综合办公室、理论教育股、县互联网信息办公室、新闻宣传股、新闻出版（版权）局办公室、广播电视局办公室、文明办。所属事业机构4个，分别是：

1.云县网站信息管理中心。

2.云县电影放映管理站。

3.云县乡村电视管理站。

4.云县红花山调频广播发射台。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党云县委员会宣传部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会宣传部2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会宣传部2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会宣传部2022年度收入合14042386.46元。其中：财政拨款收入14042386.46元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年12172320.37元相比，收入合计增加1870066.09元，增长15.36%。其中：财政拨款收入增加1870066.09元，增长15.36%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。主要原因是：本年度增加了社会保障和就业、住房保障等基本支出，及文化旅游体育与传媒等部分项目支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会宣传部2022年度支出合计14242386.46元。其中：基本支出11174327.09元，占总支出的78.46%；项目支出3068059.37元，占总支出的21.54%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年12906044.34元相比，支出合计增加1336342.12元，增长10.35%。其中：基本支出增加1248366.72元，增长12.58%；项目支出增加87975.4元，增长2.95%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。主要原因分析：本年度增加了社会保障和就业、住房保障等基本支出，及文化旅游体育与传媒等部分项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党云县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11174327.09元。与上年9925960.37元相比，增加1248366.72元，同比增长12.57%。主要原因：本年度工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10648181.45元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费526145.64元，占基本支出的4.71％。人均工资福利支出133695.69.00元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党云县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3068059.37元。与上年2980083.97元比，增加87975.40元，同比增长2.9%，主要原因是：本年度增加文化旅游体育与传媒等部分项目支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：宣传事务类项目支出1490000.00元；网络信息安全保障工作专项经费50000.00元，临沧机场云县对外宣传牌专项工作经费228000.00元，精神文明创建和精神文明示范村建设专项经费40000.00元，县委常委专项工作经费40000.00元，新华网网络舆情监测平台服务专项经费80000.00元，开展学习型党组织建设专项经费32000.00元，《澜沧江》文艺专刊办刊专项经费40000.00元，沧江明珠—云县”门户网站建设管理专项经费20000.00元，理论教育专项经费20000.00元，宣传工作专项经费100000.00元，会议培训专项经费20000.00元，云县延安精神研究会专项工作经费70000.00元，与云南法制报合作宣传专项经费50000.00元，党史学习教育专项经费100000.00元，云县融媒体中心运转专项经费360000.00元，云县融媒体中心建设项目专项经费200000.00元，云南广播电视台“七彩云端”服务平台服务专项经费40000.00元。文化旅游体育与传媒项目支出1578059.37元：2021年国家电影事业发展专项资金50000.00元，2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金150000.00元，新时代文明实践中心建设试点项目专项经费100000.00元，2022年农家书屋出版物更新补助专项经费285000.00元，2022年农村免费公益电影放映场次补助专项经费319200.00元，2022年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项经费453400.32元，2021年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项经费90539.05元，农村免费公益电影放映场次补助专项资金129920.00元。以上项目均非基建项目，项目按预期已全部完成，绩效目标显著。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出14042386.46元，占本年支出合计的98.6%。与上年12806044.34元相比增加1236342.12元，增长9.65%，主要原因分析：本年度增加了社会保障和就业、住房保障等基本支出，及文化旅游体育与传媒等部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10353175.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.73%。主要用于：基本支出人员经费8342015.35元，公用经费521160.36元。项目支出1490000.00元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1378059.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于：新时代文明实践中心建设试点项目专项经费100000.00元，2022年农家书屋出版物更新补助专项经费285000.00元，2022年农村免费公益电影放映场次补助专项经费319200.00元，2022年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项经费453400.32元，2021年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项经费90539.05元，农村免费公益电影放映场次补助专项资金129920.00元；

3.社会保障和就业（类）支出888244.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于：行政单位离退休117468.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出770775.52元；

4.卫生健康（类）支出658994.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于：行政单位医疗637294.78元，其他行政事业单位医疗支出21700.00元；

5.城乡社区（类）支出4985.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：城乡社区管理事务4985.28元；

6.住房保障（类）支出758927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于：住房公积金758927.00元；

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为77900.00元，完成年初预算的86.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算43000.00元，占总支出决算的55.2%；公务接待费支出决算34900.00元，占总支出决算的44.8%，具体是国内接待费支出决算34900元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为77900.00元，完成年初预算的86.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为43000.00元，完成年初预算的79.62%；公务接待费支出决算为34900.00元，完成年初预算的96.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩单位公务接待、公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13433.00元，下降14.71%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1620.00元，下降3.63%；公务接待费支出决算减少11813.00元，下降25.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩单位公务接待、公务用车运行维护费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。本年度无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于宣传报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市各级媒体采访报道及省、市各级领导部门检查调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会宣传部2022年机关运行经费支出526145.64元，与上年521614.3元比增加4531.34元，增长0.87%,主要原因分析本年度差旅费、印刷费、培训费等公用经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党云县委员会宣传部资产总额7775860.28元，其中，流动资产7679500.00元，固定资产95213.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1146.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年7825981.64元相比，本年资产总额减少50121.36元，其中固定资产减少49261.32元。主要原因：固定资产累计折旧，资产净额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额88859.00元，其中：政府采购货物支出88859.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额65909.00元，占政府采购支出总额的74.17%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国共产党云县委员会宣传部项目绩效自评金额3068059.37元，共25个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3068059.37元，支出3068059.37元，支出率100%。

2022年，云县委宣传部绩效目标与部门职能职责完全相符。绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，根据部门职责和事业发展要求设定，并与预算同步报送绩效管理部门。各科室负责人作为预算项目的专职管理人员，负责开展预算项目绩效日常监控，保证项目资金均纳入部门项支出金额，定期对绩效情况进行收集、审核、分析，由于多种原因导致预算绩效管理未达到相关要求，致使财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的，及时进行整改。

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，绩效指标分别设立一级指标、二级指标和三级指标，一级指标下设：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标下设：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益和服务对象满意度。

严格按相关规定执行年初预算，项目资金进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，严格按照规定的程序进行绩效评价，依据既定的指标体系和评分标准，中国共产党云县委员会宣传部2022年绩效量化考核分为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）中国共产党云县委员会宣传部本年度政府性基金收入和支出200000.00元，较上年100000.00元比，增加了100000.00元，增长100%。主要用于：资助影院建设50000.00元，其他国家电影事业发展专项资金支出150000.00元。

（二）中国共产党云县委员会宣传部本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200773301111