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临沧市云县住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作方针政策和法律法规以及省、市决策部署并指导实施；拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面地方性政策和实施办法，制定全县住房城乡建设管理中长期发展规划，并组织实施和监督检查。

2.承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。贯彻落实上级住房保障相关政策；拟订和完善住房保障管理制度，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好保障住房资金安排并监督实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管法律法规、政策并指导实施；拟订房地产业发展规划和计划并组织实施，对房地产价格实施调控和管理；监督管理房地产开发、房屋租赁、房屋面积测绘监督与管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁工作；负责建设个人住房信息系统。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理和使用。

5.承担规范城市建设，拟定有关建筑业管理的规范性文件，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导、监督和规范全县建筑市场活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法管理；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包和建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。

6.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢救的相关工作；负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。

7.承担城市建设管理工作的责任。贯彻执行城市建设管理方面的法律法规和制度；负责城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作，负责城市景观项目建设监督管理；负责建筑节能、城镇减排和建筑科技推广和应用；指导城市建成区防洪排涝工作；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市规划区内的市政公用工程设施、城市公用事业、城市供水等方面的行政审批及其监督管理；负责城市建设、行政复议以及行政应诉工作。

8.承担规范和指导全县村镇建设的责任。贯彻执行小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施；拟定农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导各乡（镇）小城镇建设工作。

9.承担建筑工程质量安全和施工安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量和安全生产方面的法律法规和制度；承担建设工程消防设计审查验收职责；负责房屋建筑和市政公用工程质量监督和竣工验收备案工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；承担住房城乡建设领域执法稽查责任。

10.承担城镇生活污水和城乡垃圾处理设施的建设管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技的推广的责任。会同有关部门拟订建筑科技的推广、运用和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织开展建筑科技的推广和运用。

11.承担房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标活动监管的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标法律法规管理办法的监督实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标工作流程执行的全过程实施监督管理的责任。负责分级管理权限内的建设工程项目报建和工程建设备案管理工作;负责工程招投标评委专家库的建设和管理；负责对招投标市场不良行为记录和查询；负责对工程建设项目发包方式的审批、备案；负责建筑工程项目初步设计的审查；负责工程建设项目承包合同的审查、备案，会同有关部门进行合同跟踪管理；负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷，协同有关部门查处招投标活动中的违法违规行为。

12.负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。

13.承担人民防空工作的责任。办理云县国防动员委员会交办的工作事项；拟订人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划，组织、指导和监督人民防空工程建设；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城市和重要经济目标的防护建设进行指导和监督检查；负责人民防空组织指挥工作，指导城市防空袭方案的制定并监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；负责人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，保障人民防空通信警报的及时发放并组织城市防空警报试鸣工作；负责组织人民防空指挥工程和指挥信息化的建设和管理；负责人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设；组织开展人民防空宣传教育；负责人民防空执法监督和规费征收，管理人民防空经费和资产。

14.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度2023年10月1日——2024年9月30日重点工作任务概述

1.注册地总专包企业总产值。目标任务建筑业总产值4432000000元，增速16%；占全市建筑业总产值目标任务的25.2%。

2022年，云县现有入库统计注册地总装包企业12家，完成注册地总专包企业总产值4344000000元，增速13.68%。其中：云县爱华建筑工程有限责任公司540205000元、云县北河建筑工程有限责任公司419408000元、云县茶房建筑装潢有限责任公司466152000元、云县盛强建筑工程有限公司447222000元、云县鑫达建筑工程有限公司253029000元、临沧市云县容海建筑工程有限公司467425000元、云县景森建筑工程有限公司425108000元、云县建筑工程公司467556000元、云县大寨建筑安装工程有限公司569578000元、云县国煜新能源建筑工程有限责任公司221760000元、云县力元电气有限公司314640000元、临沧耀阳建筑工程有限公司353290000元。

2.商品房（含期房、现房）销售面积。县级下达商品房销售面积121000平方米，增速3%。

2022年完成商品房（含期房、现房）销售面积117800平方米，增速0.2%。其中：云南盛尔希投资有限公司3783平方米、云县瑞信房地产开发有限公司4798平方米、临沧市阳晨开发有限责任公司3810平方米、云县鸿济房地产开发公司3439平方米、云县鑫裕投资有限公司32320平方米、云县鑫诚房地产开发有限公司15247平方米、云县时利和路桥工程有限责任公司23781平方米、云县盘润实业有限责任公司5811平方米、云县顺迪房地产开发有限公司5150平方米、云县顺丰实业有限责任公司15772平方米、云县汇海房地产开发有限公司3900平方米。

3.建筑业企业培育。县政府下达新增资质等级建筑业企业7户；市住房城乡建设局下达新增资质等级建筑业企业12户，新增入库入统等级资质建筑企业4户。

全年新增登记注册建筑业企业完成240户，占任务166户的144.58%，登记注册建筑业企业累计达473户；新增实有资质等级建筑业企业1户，新增入库统计建筑业企业1户。

4.固定资金投资。县政府下达任务完成固定资产投资500000000元，其中建安工程投资475000000元；市住房城乡建设局下达房地产开发投资600000000元。

全年完成固定资产投资682160000元，其中建安工程投资682160000元，房地产投资425110000元。具体如下：云县时利和路桥工程有限责任公司270000元、云县顺丰实业有限责任公司15553000元、云县汇海房地产开发有限公司38600000元、云县顺城房地产开发有限责任公司100870000元、云县再生纸业有限责任公司129840000元、云县污水处理厂提标改造项目19300000元、云县县城河岸综合治理工程231100000元、云县老垃圾场封场工程6650000元。

5.招商引资。县政府下达目标任务为完成市外到位资金750000000元，其中省外到位资金660000000元，工业招商引资到位资金150000000元。

全年完成招商引资资金750000000元，其中省外到位资金660000000元，工业招商引资到位资金50000000元。

6.向上争取资金。县政府下达目标为向上争取到位资金167100000元。

全年完成向上争取到位资金186029000元，完成年度任务的105.62%。其中2022年中央农村危房改造补助资金36280000元、租赁补贴660000元、棚户区改造资金2060000元、老旧小区改造资金我9400000元、省级保障性安居工程补助资金1135000元、2022年民族地区农房提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金1164000元，2022年老旧小区改造及配套基设施项目（人社小区等24个小区）中央基建投资预算84160000元、云县2022年棚户区改造（改扩翻卖花街、楼梯街、打铁街、延平街、新建巷片区）配套基础设施建设项目中央基建投资预算16480000元、2021年棚户区改造（改、扩、翻建老城片区）配套基础设施建设项目中央基建投资预算34690000元。

7.房地产业工资总额（1-4 季度错季）（方案规定1—9 月数据）。县政府下达目标任务增速23%。

全年（1-9月）上报完成工资总额59322000元，增速24%；市住房城乡建设局核返增幅为20.48%。

8.水利、环境和公共设施管理业工资总额（1-4 季度错季）（方案规定1—9 月数据）。县政府下达目标任务是增速15%。

9.市住房城乡建设局安排的其他工作指标完成情况。老旧小区改造任务1733户，已开工建设；燃气管网建设7公里，全年完成建设7公里；海绵城市建设0.3平方公里，全年完成建设0.3平方公里；完成城市污水管网建设10公里，全年完成建设10公里（其中新建2公里、改造8公里）；建设节能（绿色建筑占当年竣工面积70%），全年竣工验收项目7个，建筑面积15700平方米，绿色建筑面积占比达100%；完成农村低收入群体农村危房改造29户，完成农房抗震改造指标任务3587户。乡镇“两污”设施不断完善，幸福镇镇区生活污水处理修缮项目竣工验收投入使用；晓街乡镇区生活污水处理设施项目建设完成开始试运行；后箐乡污水收集工程和污水处理工程整合传统村落项目正在建设中；栗树乡镇区污水处理设施项目正在组织复工；人防结建工程审批面积达2000平方米，全年完成审批项目1个，审批面积3761.27平方米；新建及改造城市供水管网46公里，全年完成建设46公里（其中新建40公里、改造6公里）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、建筑市场监管股(云县房屋和市政工程招标投标办公室)、住房保障和房地产市场监管股（云县城镇住房制度改革与建设办公室）、村镇建设股（云县农村危旧房改造办公室）、城市建设股和园林绿化股（市政公用事业管理股、云县抗震防震办公室）、人民防空指挥通信和规费征收管理股（云县人民防空指挥中心），无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县住房和城乡建设局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县住房和城乡建设局2022年度收入合计72860892.19元。其中：财政拨款收入72860892.19元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年109158405.87元相比，收入合计减少36297513.68元，下降33.25%。其中：财政拨款收入减少36297513.68元，下降33.25%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入减少的主要原因是：保障性安居工程支出中的农村危房改造补助资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县住房和城乡建设局2022年度支出合计153066555.69元。其中：基本支出17588402.85元，占总支出的11.49%；项目支出135478152.84元，占总支出的88.51%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年132375305.87元相比，支出合计增加20691249.82元，增长15.63%。其中：基本支出减少209021.13元，下降1.17%；项目支出增加20900270.95元，增长18.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因是保障性安居工程支出中的老旧小区改造项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县住房和城乡建设局正常运转的日常支出17588402.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17247753.46元，占基本支出的98.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340649.39元，占基本支出的1.94％。工资福利支出9778933.38元，人均工资福利支出145954.23元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135478152.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.“三河”防洪提升及水生态保护建设项目一期专项资金22000000元，项目已基本完工。

2.资源节约循环利用重点工程中央基建投资预算补助资金2000000元，项目已完工。

3.全省自建房安全专项整治省级补助资金12000元，项目已完工。

4.城区市政路灯亮化公共用电电费专项资金586090.34元，本年度项目已完工。

5.垃圾场渗滤液处理站运行、垃圾处理场管理维护补助及环卫保洁经费3000000元，本年度项目已完工。

6.云县城市市政公用设施维护经费500000元，本年度项目已完工。

7.城区公共绿地管护经费246505元，本年度项目已完工。

8.云县污水处理厂污水处理服务经费5500000元，本年度项目已完工。

9.2018年农村危房改造专项贷款贴息补助资金411900元，项目已完工。

10.农村人居环境整治项目补助资金15000000元，项目已完工。

11.2022年城镇保障性安居工程省级补助资金1135000元，项目为云县2021年爱华老城区棚户区改造（改、扩、翻建老城片区）配套基础设施建设项目，目前已改造完工62户，项目正有序推进中。

12.2021年城镇保障性安居工程省级补助资金1996680元，项目为云县2021年爱华老城区棚户区改造（改、扩、翻建老城片区）配套基础设施建设项目，目前项目改造已完工62户，项目正有序推进中。

13.城镇棚户区改造项目补助资金210000元，项目已完工。

14.2020年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算专项资金24400000元，项目为2019年棚户区改造项目，项目已完成市住建局下达改造任务。

15.2016年中央财政城镇保障性安居工程专项资金3720000元，为2016年棚户区改造项目已完工。

16.中央农村危房改造补助资金5550534元，项目已完工。

17.农村危房改造专项贷款贴息省级补助资金174200元，项目已完工。

18.2021年中央财政城镇保障性安居工程住房保障家庭租赁补贴补助资金2164580元，租赁补贴已完成2021年957户发放，2022年完成262户发放。

19.2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金7870000元，项目完成66%。

20.2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算补助资金1500000元，项目已完工。

21.2020年保障性安居工程第三批中央基建投资补助资金6500663.5元，项目已完工。

22.2020年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建建设投资预算专项资金9000000元，项目已完工。

23.城镇老旧小区改造2019年中央财政保障性安居工程资金补助资金12000000元，项目已完工。

24.保障性住房基础设施建设项目补助资金10000000元，项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出146820050.69元，占本年支出合计的95.92%。与上年128285305.87元相比增加18534744.82元，增长14.45%，增加的主要原因是棚户区改造项目和老旧小区改造项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1554453.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于支付退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险费及死亡抚恤。

2.卫生健康（类）支出679706.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于支付单位医疗费用。

3.节能环保（类）支出24000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%。主要用于支付污染防治和循环经济项目。

4.城乡社区（类）支出18248607.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于支付人员工资。

5.农林水（类）支出15000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于支付农村基础建设项目。

6.住房保障（类）支出87337283.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.49%。主要用于支付棚户区改造项目、农村危房改造项目、老旧小区改造项目、其他保障性安居工程项目和保障性住房租金补贴。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76000元，支出决算为49346.65元，完成年初预算的64.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算35869.34元，占总支出决算的72.69%；公务接待费支出决算13477.31元，占总支出决算的27.31%，具体是国内接待费支出决算13477.31元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76000元，支出决算为49346.65元，完成年初预算的64.93%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为35869.34元，完成年初预算的47.2%；公务接待费支出决算为13477.31元，完成年初预算的17.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是地方财政困难，难以足额保障经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数49346.65元比上年72500.06元减少23153.41元，下降31.94%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少730.52元，下降2%；公务接待费支出决算减少22422.89元，下降62.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。本年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于烂尾楼项目、燃气安全检查、农村危房改造等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烂尾楼项目、燃气安全检查、农村危房改造等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出340649.39元，比上年337084.58增加3564.81元，增长1.06%,增加的主要原因是工会经费政策性调增。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。相关使用情况办公费18900元，电费10000元，差旅费19425元，培训费36157.50元，公务接待费13477.31元，工会经费92220.24元，公务用车运行维护费35869.34元，其他交通费114600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县住房和城乡建设局资产总额774865580.11元，其中，流动资产750327067.27元，固定资产24538512.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年857950923.02元相比，本年资产总额减少83085342.91元，其中固定资产减少7124575.93元，减少的原因是计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8848元，其中：政府采购货物支出8848元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8848元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市云县住房和城乡建设局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县住房和城乡建设局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出6246505元，占本年收入支出合计的4.08%。比上年的4090000元增加2156505元，增加的主要原因是污水处理设施建设和运营安排的支出增加。具体项目开支及开展情况：

城乡社区（类）支出6246505元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于2121301城市公共设施500000元，2121399其他城市基础设施配套费安排的支出246505元，2121401污水处理设施建设和运营5500000元。

（二）临沧市云县住房和城乡建设局2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092203200301111