监督索引号53092201076201000

临沧市云县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐云县、美丽云县、全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会发展基本相适应。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻《残疾人就业条例》，根据用人单位提供的材料及用人单位网上申报情况，在办结时限内办理用人单位按比例安排残疾人就业情况审核，并按月向税务部门推送审核情况；在规定时限内向社会公布上年度用人单位按比例安排残疾人就业情况。（同时配合县税务部门、财政局做好残疾人保障金的征收、管理、使用等相关工作）。指导残疾人社会福利企业开展工作，协调落实扶持保护政策。

6.管理和指导各类残疾人的群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

7.核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

8.指导乡（镇）、村（社区）组织建设和业务建设，完善健全村（社区）残疾人工作的业务体系，开展基层残联干部培训工作。

9.负责落实县政府关于发展残疾人事业的优惠政策。维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

10. 承担云县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

12.积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

13.承担县委、县政府及上级机关交办的其他工作。议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，云县残疾人联合会始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，深入学习贯彻落实党的二十大精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，把习近平总书记考察云南重要讲话和关于残疾人工作的重要指示批示精神作为根本遵循，深入贯彻落实习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，在县委、县政府的坚强领导下，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，全面落实我县残疾人事业各项工作。

1.残疾人群体保障更加全面。一是进一步推动《云县残疾儿童康复救助实施细则（试行）》的落实，确保符合条件的残疾儿童应救尽救，2022年开展残疾儿童救助66人次。二是扎实开展残疾人精准康复工作。2022年我县持证有需求残疾人数5612人，其中需要辅具人数745人，已发放辅具739人，辅具适配率99.19%。目前，凭借云县残疾人康复中心建成使用的资源优势，着力在推进精神残疾人的精准康复方面持续发力。三是扎实开展残疾人实用技术培训。2022年，共开展105人次残疾人实用技术培训，其中家政服务培训30人、网络带货直播技能培训50人，茶区竹编培训25人，通过多形式多类别的技能培训，极大提升残疾人就业创业技能水平，为残疾人致富增收、回归社会打牢基础。四是推进残疾人阳光家园居家托养项目。完成300名重度精神、智力残疾人的对象筛选及系统录入，并按照实施方案开展入户护理服务工作。五是强化适龄残疾儿童教育工作。2022年全县有适龄残疾少儿652名，其中：云县特殊教育学校注册学生552人（其中：特校就读116人，随班就读289人，送教上门147人，2022年新安置入学13名），普通学校就读100人，入学率达100%；六是强化单位安排残疾人用工年审工作。2022年，县残联提前与税务部门、财政部门配合，推进云县机关事业单位及企业的按比例安排残疾人就业年审及残保金征收工作，推进残疾人就业工作走上健康发展的轨道。七是加强信访维权工作。认真落实残疾人信访工作机制，规范信访工作程序，妥善处置各类信访事项办理落实工作，依法维护残疾人的合法权益，确保全县残疾人群体稳定。

2.着力推进基层残联组织专项改革。一是根据省、市关于基层残联组织改革的文件精神，云县残联制定了云县基层残联组织专项改革实施方案及云县村（社区）残协建设工作方案，在市残联的指导下，2022年7月圆满完成基层残联组织改革工作，实现村（社区）残疾人工作由专职委员个人到残协组织工作的逐步转变，有效推动基层残联组织改革和服务创新，更好履行残联“代表、服务、管理”职能。二是根据《中国残疾人联合会章程》的有关规定和《云南省残疾人联合会关于市县乡三级残疾人联合会换届工作的意见》《临沧市残疾人联合会关于全市各级残疾人联合会换届工作的指导意见》要求，县委的统一安排部署，云县残疾人联合会第八次代表大会于2022年9月下旬胜利召开，属于全市首批召开县区，得到上级残联的充分肯定。

3.精密落实县委、县政府各项安排部署。一是促进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，县残联围绕工作职责，积极抓好残疾人两项补贴工作的落实，保障每一个符合条件的残疾人享受到权益；积极开展残疾人返贫动态监测，确保残疾人全体得到有效帮扶，不出现因残返贫；认真开展脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等6类对象的涉残审核工作。二是积极组织参与人居环境及卫生城市创建、疫情防控等中心工作。按照工作分工，深入基层与挂钩村研究农村人居环境整治工作，积极到卫生网格区开展卫生整治及常态化疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县残疾人联合会共设置1个内设机构，包括：办公室；

临沧市云县残疾人联合会下属事业单位2个，分别是：

1.云县残疾人康复中心；

2.云县残疾人劳动就业服务所。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县残疾人联合会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员6人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县残疾人联合会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县残疾人联合会部门2022年度收入合计4428660.58元。其中：财政拨款收入4428660.58元，占总收入的100%；与2021年度2925633.76元相比，收入合计增加1503026.82元，增长51.37%。其中：财政拨款收入增加1503026.82元，增长51.37%；增加的主要原因：一是2022年1月调入1名参公事业人员，人员经费增加；二是上级下达支持云县残疾人事业发展补助项目经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县残疾人联合会部门2022年度支出合计5285860.58元。其中：基本支出2177950.58元，占总支出的41.2%；项目支出3107910.00元，占总支出的58.8%。与上年3599237.75元相比，支出合计增加1686622.83元，增长46.86%。其中：基本支出增加256753.15元，增长13.36%；项目支出增加1429869.68元，增长85.21%。基本支出增加的主要原因：一是职工每年晋级晋档、社保缴费基数调整等，导致人员经费增加；二是2022年1月调入1名参公事业人员，导致人员经费增加。项目支出增加的主要原因：一是2022年共开展3期残疾人实用技术培训班，残疾人就业和扶贫项目支出增加；二是年内完成全县100户困难残疾人家庭无障碍改造，残疾人事业彩票公益金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2177950.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2062567.9元，占基本支出的94.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115382.68元，占基本支出的5.3％。2022年人均工资福利支出147658.27元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3107910.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.用于残疾人康复支出287200.00元，进一步推动《云县残疾儿童康复救助实施细则（试行）》的落实，确保符合条件的残疾儿童应救尽救，同时，认真实施《残疾预防和残疾人康复条例》，持续开展残疾预防和基本康复工作。

2.用于残疾人就业和扶贫支出1889310.00元，努力改善残疾人工作、学习和生活状况为宗旨，扎扎实实开展残疾人教育、就业和扶贫工作，进一步提升残疾人的获得感与幸福感，让残疾人真切感受到党和政府的关怀，推动残疾人事业高质量发展。

3.用于其他残疾人事业10000.00元，全面加强残疾人信访维权工作，认真落实残疾人信访工作机制，规范信访工作程序，妥善处置各类信访事项办理落实工作，依法维护残疾人的合法权益，确保全县残疾人群体稳定。

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出921400.00元，为贫困残疾人免费配发辅助器具、提供康复训练，切实解决残疾人“出行难、如厕难、洗澡难”等实际问题，进一步改善残疾人的生活质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4364460.58元，占本年支出合计的82.57%。与上年3121317.43元相比增加1243143.15元，增长39.83%，增加的主要原因：一是2022年1月调入1名参公事业人员，人员经费增加；二是2022年共开展3期残疾人实用技术培训班，一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28407.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于：职工工资、日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出4044669.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.67%。主要用于：职工工资、日常公用经费、退休人员原渠道补助、遗属补助、机关事业单位基本养老保险等经费支出，完成年度特定残疾人事业发展目标的专项经费支出；

3.卫生健康（类）支出125190.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于：职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出166193元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于：职工住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为11400.00元，完成年初预算的45.60%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境活动；未编制公务用车购置预算，也未发生公车购置费用；公务用车运行维护费支出决算10000.00元，占总支出决算的87.72%；公务接待费支出决算1400.00元，占总支出决算的12.28%，具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求，严格控制“三公”经费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为11400.00元，完成年初预算的45.60%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境活动；未编制公务用车购置预算，也未发生公车购置费用；公务用车运行维护费支出决算为10000.00元，年初预算为18000.00元，完成年初预算的55.55%；公务接待费支出决算为1400.00元，年初预算为7000.00元，完成年初预算的20.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年11400.00元对比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年对比持平；公务用车运行维护费支出决算10000.00元，与上年对比持平；公务接待费支出决算1400.00元，与上年对比持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2022年未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（无外事接待），接待人次16人（无外事接待人次）。主要用于接待省、市残联检查调研云县残疾人工作所产生的公务接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外公务接待事项，无接待批次人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县残疾人联合会2022年机关运行经费支出115382.68元，与2021年度110943.98元相比增加4438.70元，增长3.84%。增长主要原因是：2022年1月调入参公事业人员1名，人员公用经费（其他交通费）增加。主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费及其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县残疾人联合会部门资产总额24335357.48元，其中，流动资产2347809.59元，固定资产1259759.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20727788.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2021年24955339.61元相比，本年资产总额减少619982.13元，下降2.48%。其中：流动资产减少30366.72元，下降1.27%，减少主要原因是2022年1月将实有资金账户结存的工会经费拨转至工会经费专户。固定资产减少113625.09元，下降8.27%，减少的主要原因是计提固定资产折旧；无形资产减少475990.32元，下降2.24%，减少的主要原因是计提无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（部门绩效自评情况详见附表）

为做好2022年部门整体支出和项目支出绩效评价工作，临沧市云县残疾人联合会成立了预算绩效管理工作领导小组，严格按照预算法要求，做好预算编制、绩效目标设定等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。通过规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求对部门整体支出自评，综合评价等级为“优”。

五、其他重要事项情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款收入682400.00元，上年结转239000.00元，政府性基金预算财政拨款支出921400.00元。与2021年政府性基金预算财政拨款收入75236.33元相比，增加607163.67元，增长801.01%。政府性基金预算财政拨款收入增加的原因是：2022年上级下达用于残疾人事业的彩票公益金补助项目增加。

六、相关口径说

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092201076201111