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中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传和贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策和决定，对云县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委和上级统战部门反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调云县统一战线各方面的关系；二是结合县情，制定和组织实施全县统一战线工作的规划和年度工作计划；三是开展以祖国统一为重点的海、内外统战工作；四是掌握民族宗教方针、政策，负责对民族宗教团体的人事安排，参与协调处理重大民族宗教问题；五是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实党外人士参政议政和民主监督的制度措施，发挥其参政议政和民主监督的作用；六是会同组织部门搞好党外干部的考察推荐和党外人士政治安排及统一战线团体的人士安排；了解和掌握全县党外人士安排使用及合作共事情况；协助组织部门做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助相关部门做好党外知识分子工作，参与研究知识分子政策，反映知识分子情况，选拔、培养、举荐党外知识分子；七是联系县政协和指导非公有制经济组织、县工商联开展工作；八是掌握民族宗教方面党的方针、政策贯彻执行情况，参与少数民族干部选拔培养举荐，联系宗教界重点人士，参与重大民族宗教问题的决策、协调和处理；九是当好党委的统战工作参谋，负责指导各乡（镇）和有关部门的统战工作；负责统战干部的业务培训，加强自身建设，提高统一战线干部素质。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持大统战工作格局，切实加强党对统战工作的领导；

2.抓实党外代表人士和新的社会阶层人士统战工作；

3.依法管理宗教事务，促进宗教和谐稳定；

4.抓实非公有制经济统战工作；

5.扎实开展港澳台侨争取人心工作；

6.民族团结进步示范创建工作高位推进；

7.切实加强统战队伍自身建设；

8.扎实开展爱国卫生“7个专项行动”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、台侨事务股、党外干部股，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2022年度收入合计2428103.99元。其中：财政拨款收入2428103.99元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年1990422.62元相比，收入合计增加437681.37元，增长21.99%。其中：财政拨款收入增加437681.37元，增长21.99%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是人员变动，人员经费增加及项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2022年度支出合计2428103.99元。其中：基本支出2258103.99元，占总支出的93%；项目支出170000元，占总支出的7%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年2030422.62元相比，支出合计增加397681.37元，增长19.59%。其中：基本支出增加327681.37元，增长16.97%；项目支出增加70000元，增长70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是人员变动，人员经费增加及项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2258103.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2110118.07元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147985.92元，占基本支出的6.55％。2022年度我单位人均工资福利支出159067.54元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170000元，较上年100000元增加70000元，增长70%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：春节慰问经费32000元，主要用于慰问统一战线各界代表人士及台侨属归侨侨眷、宗教反渗透工作经费70000元，主要用于开展宗教工作、统战工作经费68000元，主要用于开展统战各块工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出2428103.99元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加397681.37元，增长19.59%，主要原因是人员变动，人员经费增加及项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1945458.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如春节慰问经费、宗教反渗透工作经费、统战专项工作经费；

2.社会保障和就业（类）支出166213.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险等支出；

3.卫生健康（类）支出133629.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构人员医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出182802元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为4000元，完成年初预算的80%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本单位无公务用车，故无公务用车运行费支出；公务接待费支出决算4000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4000元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为4000元，完成年初预算的80%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本单位无公务用车，故无公务用车运行费支出；公务接待费支出决算为4000元，完成年初预算的80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）和《临沧市人民政府办公室关于进一步加强“三公”经费预算管理工作的通知》（临政办字〔2021〕51号）要求，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加376元，增长10.38%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；因本单位无公务用车，未发生公务用车运行费支出，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加376元，增长10.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级单位调研工作增加，接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务活动发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出147985.92元，比上年增加25020.56元，增长20.35%,主要原因是公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部资产总额1154108.32元，其中，流动资产1107724.21元，固定资产46384.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13487.83元，其中固定资产减少13061.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件12）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件13）

(三）项目支出绩效自评表（详见附件14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市云县委员会统一战线工作部本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。。

监督索引号53092200621301111