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云县民政局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县民政局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

二、承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监督检查的责任。

三、牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

四、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

五、负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核上报工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡镇村（社区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核上报工作，规范全县地名标志的设置和管理。

六、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作。

七、负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

八、拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。

九、职能转变。县民政局应强化基本民生保障、基层政权和社区治理职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

十、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置4个内设机构和社会组织党委，包括：办公室、基层政权区划地名和社会组织管理股、社会救助和养老服务股、社会事务儿童福利和慈善社工股。所属下属单位4个，分别是：

1.云县中心敬老院

2.云县社会救助管理站

3.云县殡仪馆

4.云县居民家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

为全面抓好2024年民政工作，确保全县2024年民政工作各项指标、任务和重要事项圆满完成，云县民政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于民政工作的重要论述，全面认真贯彻落实党的二十大精神，全国、省、市、县民政工作等重要会议精神，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，全面履行基本民生保障，基层社会治理，基本社会服务等职责。一是健全完善分层分类社会救助体系。二是深入推进养老服务高质量发展。三是提升儿童福利工作质效。四是充分发挥慈善社工积极作用。五是着力提升基本社会服务水平。六是稳步推进基层治理能力提升。七持续提高区划地名工作水平。八是规范引导社会组织健康有序发展。九是夯实民政事业发展根基。十是其他方面工作。2024年做好发放城市低保对象3209户3487人，农村低保对象17020户21797人，特困供养1075人，孤儿基本生活保障补助83名，残疾人两项补贴发放11312人，高龄健康补助8182人的补助，发放困难老年服务补贴2337人。

二、预算单位基本情况

云县民政局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32132774.23元，其中：一般公共预算32032774.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上年结转上级补助收入100000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的30249163.43元对比增加1883610.8元，增长6.23%。主要原因是：项目上人员标准有增减，特别是残疾人两项补贴及健康长寿老年人、殡葬补助比上年增加5032080元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入32032774.23元，其中:本年收入32032774.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32032774.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的30249163.43元对比增加1783610.8元，增长5.9%。主要原因是：残疾人两项补贴及健康长寿老年人补助、殡葬比上年增加5032080元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32032774.23元。财政拨款安排支出32032774.23元，其中：基本支出7443774.23元，与上年（2023年度）的7202385.03元对比增加241389.2元，增长3.35%。主要原因是：退休人员增加及职业年金预算导致预算支出增加。

项目支出24589000元，与上年（2023年度)的23046778.4元对比增加1542221.6元，增长6.69%。主要原因是：残疾人两项补贴及健康长寿老年人补助、殡葬安排预算比上年增加5032080元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出89500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出21600元，主要用于邮电费支出，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出67900元，主要用于办公费培训费支出。

2.208社会保障和就业支出31151576.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.25%。其中：2080201民政管理事务行政运行支出3311582元，2080299其他民政管理事务支出79000元，2080501行政单位离退休支出472759.8元，2080505机关事业基本养老保险缴费支出382243.2元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出139715.45元，2080801死亡抚恤支出37668元，2081001儿童福利支出89600元，2081002老年福利5143700元，2081004殡葬1218400元，2081107残疾人生活和护理补贴12409100元，2091901城市最低生活保障金支出1685200元，2091902农村最低生活保障金支出3834500元，2082001临时救助支出20000元，2082002流浪乞讨人员救助支出20000元，2082101城市特困人员救助供养支出509589.08元，2082102农村特困人员救助供养支出1728611.76元，2082502其他农村生活救助69907.04元；主要用于2024年云县民政局行政事业人员工资、办公经费支出，民政敬老院春节慰问，退休人员退休工资，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费，机关遗属生活费，社会福利，残疾人两项补贴，城乡困难群众基本生活救济费等支出。

3.210卫生健康支出200149.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。其中：21011行政事业单位医疗支出200149.26元，主要用于2101101行政单位医疗支出79204.48元，2101102事业人员医疗补助支出103451.54元，2101199其他行政事业单位医疗支出17493.24元，主要用于机关事业人员大病医疗补助支出；

4.213农林水支出282834.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于2130705对村民委员会和村党支部的补助支出282834.24元；

5.221住房保障支出308714.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。其中：2210201住房公积金支出308714.4元，主要用于在职人员单位补助住房公积金308714.4元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4079723.47元（其中：基本支出4079723.47元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.74％，其中：30101基本工资1189848元，主要用于发放机关在职人员岗位职务工资，级别工资（薪级工资），30102津贴补贴617964元，主要用于机关事业在职人员工作性津贴及艰苦边远补贴等，30103奖金237774元，主要用于机关在职人员基础绩效奖，30107绩效工资992448元，主要用于事业在职人员基础性绩效及奖励性绩效发放，30108机关事业单位基本养老保险缴费382243.2元，主要用于机关事业人员养老保险缴费单位部分，30109职业年金缴费139715.45元，主要用于机关事业人员职业年金缴费单位部分补助，30110职业基本医疗保险缴费211016.42元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费单位部分补助支出，30113住房公积金308714.4元，主要用于机关事业人员住房公积金缴费单位部分补助支出。

2.302商品和服务支出604580.84元（其中：基本支出262680.84元，项目支出341900元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.89％，其中：30201办公费20900元，主要用于日常办公开支，30205水费10000元，主要用于机关日常用水开支，30206电费8000元，主要用于机关日常用电开支，30207邮电费20000元，公务接待费6000元，30211差旅费8000元、30216培训费17847.72元，30228工会经费36333.12元，30239其他交通费用99600元，30231公务运行维护费36000元，主要用于民政调研下乡车辆运转支出。项目支出341900元，其中:30201办公费68400元，30202印刷费14000元，30205水费2000元，30206电费3000元，30207邮电费21600元，30216培训费12900元，30225专用燃料费30000元，30226劳务费126000元，30239其他交通费用64000元，主要用于社会组织党工委及民政殡葬专项业务日常运转支出。

3.303对个人和家庭的补助收入26148469.92元（基本支出3101369.92元，项目支出23047100元），占一般公共预算财政拨款总支出的81.63％，其中：30302退休费472759.8元，主要用于民政局退休人员财政拨款原渠道发放列支项目补助。30305生活补助7637310.12元，主要用于2080299其他民政管理事务慰问支出65000元，2080801死亡抚恤支出37668元，2081002老年福利支出4943700元，2082101城市特困人员救助供养支出509589.08元，2082102农村特困人员救助供养支出1728611.76元，2082502其他农村生活救助69907.04元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出282834.24元；30306救济费支出18038400元，主要用于2081001儿童福利支出89600元，2081107残疾人生活和护理补贴支出12409100元，2081901城镇最低生活保障金支出1685200元，2081902农村最低生活保障金支出3834500元，2082001临时救助县级配套支出20000元。

4.310资本性支出 1000000元（基本性支出0元，项目支出1000000元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.12％，其中：31005基础设施建设1000000元，主要用于云县农村公益性公墓建设工程款。

5.312对企业补助200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62％，其中：31204费用补贴200000元，主要用于云县2024年老年人乘坐公交车补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县民政局2024年对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县民政局与中央配套事项。主要用于2081001儿童福利支出89500元，2081002老年福利支出4943700元，2081901城市最低生活保障金支出1685200元，2081902农村最低生活保障金支出3834500元， 临时救助支出40000元，2024年县级配套项目专款10512350元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县民政局按既定政策标准测算补助事项。主要用于201一般公共服务支出89500元，2080299其他民政管理事务支出79000元，20810社会福利6451700元，20811残疾人生活和护理补贴12409100元，2081901城市最低生活保障金1685200元，2081902农村最低生活保障金支出3834500元，20820临时救助支出40000元，2024年县级配套项目专款24589000元。

（三）经济社会事业发展事项

云县民政局经济社会事业发展事项。主要用于2080299其他民政管理事务（婚姻登记）支出14000元，2081004殡葬1218400元，其中农村公墓建设资金1000000元，殡仪馆运行经费218400元。

六、部门政府采购预算情况

云县民政局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，部门政府采购预算总额36000元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算36000元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000元（2024年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2023年）预算的42000元对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县民政局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县民政局2024年公务接待费预算为6000元，较上年6000元对比无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

公务接待费与上年对比无增减变化：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县民政局2024年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年36000元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费36000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县民政局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度编制重点项目相关预算如下：

（一）项目名称

1、孤儿生活保障费

2、困难残疾人生活费和重度残疾人护理补贴

3、城乡困难群众最低生活保障金

4、80-99岁及百岁老人健康长寿补助费

5、城乡临时救助资金

6、困难老年人服务补贴

（二）立项依据

1、根据临民联发〔2023〕10号文件，孤儿救助标准1340元，县级配套每人每月90元。

2、根据临民联发〔2022〕27号文件转发（云财社〔2022〕244号），残疾人生活救助标准每人每月90元，重度残疾人护理补贴一级标准每人每月100元，二级标准每人每月90元。

3、根据临民联发〔2023〕10号文件关于提高2023年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准孤儿基本生活保障的通知，城市居民最低生活保障标准每人每月762元，农村居民最低生活保障标准每年6072元。

4、根据临老办发〔2022〕6号文件临沧市民政局 临沧市老龄办 临沧市财政局关于规范高龄老人保健长寿补助发放管理的通知80-99周岁，每人每月发放50元，年满100周岁及以上的，每人每月发放500元。

5、根据临民联发〔2023〕10号文件关于提高2023年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准孤儿基本生活保障的通知，城乡特困人员集中供养标准执行每人每月1090元，分散供养标准执行每人每月990元。

6、根据云县民政联发〔2023〕33号转发市级临民联发〔2023〕转发《临沧市民政局 临沧市财政局关于转发<云南省经济困难老年人服务补贴实施办法(试行)>的通知》的通知，经济困难老年人服务补贴标准执行每人每月50元。

（三）项目实施单位

云县民政局及12乡镇。

（四）项目基本概况

云县2024年根据孤儿系统有事实无人抚养孤儿83人，分布于云县12乡（镇）、村，2023年全县共有困难残疾人11312人（其中：生活困难残疾人4936人，重度残疾人一级1601人），二级4775人，领取城市最低生活保障金3487人，农村最低生活保障金21797人，符合条件的健康长寿老人80-99岁8173人，百岁老人9人，经济困难老年人2337人。

（五）项目实施内容

根据政策标准保障各类人员按月发放生活困难补助费

（六）资金安排情况

2023年预算孤儿生活补助费1298640元，县级财政配套安排89600元，困难残疾人生活和护理补贴预算12409080元，县级财政配套安排12409100元，城乡困难群众最低生活保障金预算110375392元，县级财政配套安排7757900元，殡葬运行经费县级财政安排1218400元，健康长寿老年人补助预算5143700元，财政配套安排资金5143700元，临时救助40000元。

（七）项目实施计划

根据财政资金调度情况，按月、按季发放民政项目上各类人员生活补助费。

（八）项目实施成效

完成民政对象生活补助，保证各类人员生活水平得到逐步提高，体现党和政府对弱势群体的关心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县民政局2024年机关运行经费安排262680.84元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的281478.9元对比减少18798.06元，下降6.69%。机关运行经费减少的原因是：云县民政局减少在职人员退休4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县民政局资产总额:76673376.07元，其中，流动资产9628287.23元，固定资产67045088.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33845945.94元，其中：流动资产减少34487454.2元，固定资产增加723308.26元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，减少账面原值81800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的110519322.01元减少了33845945.94元。减少的主要原因是：其他应收款根据云县财社发〔2023〕86号调整减少34481056.36元，其中高龄补助支出3036409.43，残疾人两项补贴10921322.93元，城乡最低生活保障金支出20523324元，殡葬设施购置增加固定资产699998元，调拨增加固定资产23310.26元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县民政局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201076300111