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中共云县委党校2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 中共云县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委党校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中共云县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云县委党校为中共云县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的事业单位，主要职能是：围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、中青年后备干部、少数民族干部、村“两委”干部、非党干部和公务员、县直机关党员、入党积极分子。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导执政能力和本领。围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为云县经济、政治、文化、社会、生态建设、党的建设和县委、县政府科学决策服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教务室，所属单位0个。

1、办公室。执行党支部和校务委员会会议决定，负责办理内外联系、上传下达、科室协调、落实行政管理各项规定等事项；管理文秘工作、人事工作、财务工作、工资福利、档案、职称、年检、考核、年鉴撰写、编纂校志、订发书报、公务接待、会场服务、看望患者、信访处理、办公用品采购发放、考勤签到、文体活动、外出考察、办理内外信息化联系业务、信息化相关工作、落实信息化管理各项规定等事项；管理校园、多媒体教室、信息化设备、图书资料、基建、水电、食宿、车辆、教学场地、进校公路、固定资产、校园绿化、消防治安、落实离退休人员的政治待遇；做好退休人员的政治学习、文件传达、参加有关会议组织协调工作；收集、整理老干部信息、做好老干部“三簿五册”、填报相关统计报表；慰问、看望离退休人员、接待处理老干部来信来访等事项。

2、教务室。执行党支部和校委会议决定，负责办理内外联系业务、协调培训相关工作、落实培训管理各项规定；制定培训计划、草拟动员讲话结业总结、实施教学计划、组建班委、协调教学、会场主持、结业鉴定、组织联络讨论、内外教务联系业务、落实教务管理各项规定；管理教学工作、实施教学计划、安排教学任务、检查备课情况、研究教学教法、综合考评等工作；管理科研工作、提出科研课题、落实课题人选、开展学术研究、民族理论、政策、文化、事务、教学和科研、组织调查研究、管理教务。负责对下级党校（行政学校）、社会主义学校进行业务指导，开展办学质量评估。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握干部教育培训这一主线，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，创新教育形式，求真务实，多措并举，紧紧围绕县委中心工作，努力贯彻中央、省、市、县党校工作会议精神，以办好党员干部教育为重点，加强学校基础设施建设，扩大办学规模，强化教师队伍建设，增强科研力量，提高办学水平和办学效益，努力发挥党校的总体功能，服从和服务于全县发展大局。

二、预算单位基本情况

中共云县委党校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3463414.85元，其中：一般公共预算3463414.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的3409253.14元对比增加54161.71元，增长1.59%。主要原因是：人员增加，2023年本单位招考进入事业人员1名。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入3463414.85元，其中:本年收入3463414.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3463414.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的3409253.14元对比增加54161.71元，增长1.59%。主要原因是：人员增加，2023年本单位招考进入事业人员1名。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3463414.85元。财政拨款安排支出3463414.85元，其中：基本支出3213414.85元，与上年（2023年度）的3009253.14元对比增加204161.71元，增长6.78%。主要原因是：人员增加及人员正常晋升等。

项目支出250000元，与上年（2023年度)的400000元对比减少150000元，下降37.5%。主要原因是：2023年拨付了报告厅改造项目缺额资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出2420469.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.89%，其中2050802干部教育支出2324469.68元，主要用于干部教育支出；其中2059999其他教育支出96000元，主要用于其他教育支出。

2.208社会保障和就业支出722232.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.85%，其中：2080502事业单位离退休支出330138元，主要用于退休人员原渠道资金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240182.4元，主要用于行政事业单位养老支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出147064.35元，主要用于本单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤4848元，主要用于遗属人员补助支出。

3.210卫生健康支出126319.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。其中：2101101行政单位医疗45377.52元，主要用于行政人员医疗支出；2101102事业单位医疗69638.22元，主要用于事业人员医疗支出；2101199其他行政事业单位医疗支出11303.88元，主要用于其他医疗支出。

4.221住房保障支出194392.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。2210201住房公积金194392.8元，主要用于本单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2726247.91元（其中：基本支出2726247.91元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的78.72％。其中：30101基本工资759876元，主要用于本单位基本工资支出；30102津贴补贴360804元，主要用于津贴补贴支出；30103奖金140743元，主要用于行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）支出；30107绩效工资654000元，主要用于事业绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费240182.4元，主要用于养老保险缴费；30109职业年金缴费147064.35元，主要用于职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费115015.74元，主要用于行政人员与事业人员的医疗支出；30112其他社会保障缴费18169.62元，主要用于其他社会保障缴费；30113住房公积金194392.8元，主要用于住房公积金支出；30119其他工资福利支出96000元，主要用于部门临聘人员经费支出。

2.302商品和服务支出384180.94元（基本支出134180.94元，项目支出250000元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.09％。其中：30201办公费15000元，主要用于办公日常开支;30205水费2500元，主要用于水费支出；30206电费3000元，主要用于电费支出；30211差旅费11900元，主要用于单位差旅费支出；30216培训费11398.14元，主要用于职工教育经费支出；30217公务接待费6000元，主要用于公务接待支出；30207邮电费7500元，主要用于网络费用开支；30228工会经费22882.8元，主要用于本单位工会活动支出；30239其他交通费用54000元，主要用于行政人员公务交通补贴；30216培训费用200000元，主要用于干部培训经费；30216培训费用50000元，主要用于教科研课题专项资金。

3.303对个人和家庭的补助支出352986元（基本支出352986元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.19％。其中：30302退休费330138元，主要用于退休人员原渠道工资支出；30305抚恤金4848元，主要用于遗属人员补助；30305生活补助3000元，主要用于退休人员护理费补助；30399其他对个人和家庭的补助15000元，主要用于建房安家费支出。

4.310资本性支出0元（基本支出0元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委党校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委党校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中共云县委党校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，部门政府采购预算总额110500元，其中：部门政府采购货物预算110500元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年（2023年）预算的25600元减少19600元，下降76.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委党校2024年公务接待费预算为6000元，较上年7600元减少1600元，下降21.05%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年18000元减少18000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少18000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：因我单位车辆年限过长无法再继续使用，在2023年对车辆进行了报废处理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共云县委党校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委党校2024年机关运行经费安排134180.94元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费及其他费用。与上年（2023年度）的147519.54元对比减少13338.6元，下降9.04%。机关运行经费减少的原因是：严格部门支出管理，大力压减一般性支出，削减低效无效支出及人员减少等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共云县委党校资产总额:2042982.65元，其中，流动资产1192656.93元，固定资产837638.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12687.4元，其他资产0元。与上年2104842.21相比，本年资产总额减少61859.56元，其中：流动资产减少30066.88元，固定资产减少31235.76元，无形资产减少556.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值174551.81元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的2104842.21元减少了61859.56元。减少的原因是：计提固定资产折旧56516.02元、计提无形资产摊销556.92元、支付活动经费4786.62元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 中共云县委党校2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200728100111