监督索引号53092200443500000

云县搬迁安置办公室2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，结合云县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

2、负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责云县辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

3、配合各乡镇人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，协助设计单位编制移民安置实施规划报告。

4、根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

5、负责协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6、负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7、负责指导各乡（镇）移民工作。

8、负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

9、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、移民安置股（移民后期扶持股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、重点做好移民后期扶持工作。

一是规范管理，加快推进项目建设进度。二是按时足额发放移民后期扶持直补资金。三是进一步加强移民后扶项目管理，实行逐级评估、审查、审批、监管负责制，做到从上到下公开透明，严格按照规定实行阳光操作。

2、切实做好移民信访维稳工作。

严格按照信访工作程序，做好移民来信来访接待处理工作。加强移民涉稳信息收集研判工作，及早发现和妥善处置不稳定因素;继续开展移民涉稳突出问题排查、梳理和稳控化解工作，要充分发挥镇(乡)和村组干部的作用，把矛盾化解在基层、处理在萌芽状态，确保不发生造成重大社会影响和重大经济损失的群体性事件。

3、进一步加强机关行政效能和党风廉政建设。

树立全心全意为人民服务的思想，增强做好移民工作的责任意识。进一步转变机关作风，深入基层，了解民意，摸清民情，为移民群众排忧解难，真正做到为人民服务，用实实在在的行动把移民工程做成“让移民满意，让政府放心”的工程。

二、预算单位基本情况

云县搬迁安置办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2026606.60元，其中：一般公共预算2026606.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的1660766.46元对比增加365840.14元，增长22.03%。主要原因是：本年度移民后期扶持项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入2026606.60元，其中:本年收入2026606.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2026606.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的1660766.46元对比增加365840.14元，增长22.03%。主要原因是：本年度在职人员政策性调资及移民后期扶持项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2026606.60元。财政拨款安排支出2026606.60元，其中：基本支出1662566.40元，与上年（2023年度）的1660766.46元对比增加1799.94元，增长0.11%。主要原因是：在职人员政策性调资。

项目支出364040.20元，与上年（2023年度)的0元对比增加364040.20元，增长100%。主要原因是：本年度移民后期扶持项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1318617.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.07%。其中：2010350事业运行1318617.19元，主要用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2.208社会保障和就业支出143189.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143189.76元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出77815.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。其中：2101102事业单位医疗72742.06元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5073.07元，主要用于职工其他社会保障缴费支出。

4.213农林水支出364040.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.96%。其中：2130321大中型水库移民后期扶持专项支出364040.20元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。

5.221住房保障支出122944.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。其中：2210201住房公积金122944.32元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1591656.96元（其中：基本支出1591656.96元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的78.54％。其中：30101基本工资495984.00元，主要用于本单位职工基本工资支出；30102津贴补贴38280.00元，主要用于本单位职工津贴补贴支出；30107绩效工资706272.00元，主要用于本单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费143189.76元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费72742.06元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费12244.82元，主要用于本单位职工其他社会保障缴费支出；30113住房公积金122944.32元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出70909.44元（基本支出70909.44元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.50％。其中：30201办公费26400.00元，主要用于本单位的日常公用经费支出;30206电费2000.00元，主要用于本单位的电费支出；30211差旅费1000.00元，主要用于本单位职工的差旅费支出；30216培训费7439.76元，主要用于本单位职工的培训支出；30217公务接待费3000.00元，主要用于本单位公务接待支出；30228工会经费13069.68元，主要用于本单位工会活动支出；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于本单位公务用车支出。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（基本支出0元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

4.310资本性支出364040.20元（基本支出0元，项目支出364040.20元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.96％。其中：31005基础设施建设364040.20元，主要用于本单位大中型水库移民后期扶持项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县搬迁安置办公室2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县搬迁安置办公室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县搬迁安置办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额21600.00元，其中：部门政府采购货物预算3600.00元、部门政府采购服务预算18000.00元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000.00元，较上年（2023年）预算的17945.00元增加3055.00元，增长17.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为3000.00元，较上年500.00元增加2500.00元，增长500%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

公务接待费较上年增加的原因是：本单位本年度上级检查和调研次数增多，故接待费开支增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年17445.00元增加555.00元，增长3.18%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年增加555.00元，增长3.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：本单位本年度因开展后期扶持项目调研工作的需要，下乡次数增加，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县搬迁安置办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排0元，与上年（2023年度）的0元对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县搬迁安置办公室资产总额:1752750.09元，其中，流动资产1323334.89元，固定资产429415.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1201433.17元，其中：流动资产减少1199730.03元，固定资产减少1703.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的2954183.26元减少了1201433.17元。减少的原因是：计提固定资产折旧20333.40元、其他应收款净额减少1199730.03元、固定资产增加18630.26元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县搬迁安置办公室2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200443500111