监督索引号53092200624100000

云县档案馆2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分云县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县档案馆2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻县单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县档案馆共设置3个内设机构,包括：办公室、档案管理股、信息编研股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕中心，服务大局，各项重点工作统筹推进

围绕锚定“三个目标”、推进“五大重点工作”、做强“四个动力源”等中心工作，强化局馆协同联动，充分发挥职能作用，全面做好档案服务保障工作。一是积极做好“国家卫生县城”等专项创建工作档案指导服务；二是主动开展工程项目、土地林地确权颁证等重点行业和民生领域的档案检查指导工作；三是积极参与《云县扶贫志》编纂部门资料提供和馆藏资料查阅利用工作；四是持续做好驻村队员派驻和甘蔗烤烟产业挂钩帮扶等乡村振兴工作；五是积极推进50000000元招商引资和2300000元向上争取资金工作。

2.发挥职能，履职担责，奋力开创档案工作新局面

深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的指示批示精神，坚持以档案工作四个“好”和两个“服务”的目标任务为根本遵循，充分发挥部门职能作用，针对近年来各立档单位业务脱节和进馆案卷质量滑坡等全县档案工作中存在的突出问题，及时调整并提出了“一年找问题、两年抓整改、三年促常态”的工作思路，统筹兼顾档案科学管护及查阅利用等内部业务和案卷质量把关等外部工作，推动了“局馆协同”工作机制的形成，各项档案工作取得了新的突破和成效。

（1）档案安全防线进一步筑牢。严抓档案安全管理，确保安全零事故。按月开展档案安全管理自查，彻查隐患，不留漏洞。认真落实档案安全保密责任制，严格执行档案查询管理制度，加强档案安全和保密法制教育，完善应急预案，确保国家档案信息资源的绝对安全。年内，开展档案馆安全管理自查12次，宣传培训1次、应急演练1次，开展机关档案室安全检查2批次，全年未发生档案安全事故。

（2）馆藏档案资源进一步丰富。继续加强档案（资料）的接收工作，不断丰富馆藏档案资源。重点抓好全县撤并单位的档案资料、到期档案的接收工作，充分挖掘馆藏、社会、民间档案资源，积极开展档案资料征集活动。年内完成接收23个机关单位文书档案60000余件；照片4册239张；印章19枚；实物档案20余件。截至目前，县档案馆馆藏全宗186个，馆藏档案68917卷、369582件，实物档案118件，音像档案120件。

（3）档案服务质效进一步提升。不断优化查档环境，简化查档程序，免费提供查档、复印、签章等“一站式”查阅利用服务。年内共接待社会各界档案利用者780人，查阅文书档案1000余卷，复印文书档案3000余页，为我县经济建设、编史修志、调解纠纷、案件侦办、学术研究、婚姻登记等方面提供了详实的资料，为个人落实政策待遇、办理退休等方面解决了大量问题，档案成果越来越惠及更多的人民群众。

（4）档案信息化建设进一步推动。将档案信息化建设列为重点工作来推动，以“存量数字化、增量电子化”为目标，加快馆藏纸质档案全文数字化工作，为推进数字档案馆建设打好基础。年内，通过项目评审方式确定了数字化加工第三方，争取数字化加工费用列入县财级政预算710000元（现已落实100000元），预计完成数字化1200000页（画幅），累计完成总量达2000000页（画幅），馆藏档案数字化率有效提升。

（5）档案法宣工作进一步加强。严格落实普法工作责任制，紧紧围绕部门职责，组织干部职工学习《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《云南省档案条例》《国家档案馆档案开放办法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，并结合工作实际，以“国际档案日”、“宪法日”为契机，扎实开展档案法治宣传活动。年内，组织档案法规集中宣传2场次，开展档案知识科普进企事业单位和校园8个，发放各类宣传材料400余份。

（6）进馆案卷质量进一步提高。强化局馆协同配合，着力在年内和今后一段时期持续牵头实施“四个一批”行动，即：“以业务检查方式监督整改一批问题典型部门、以集中整理方式现场指导一批业务生疏部门、以业务外包方式重点促进一批档案积压部门、以跟班学习方式强化培训一批档案业务人员”，有效提升了档案业员的业务素质和水平，促进了案卷质量的大幅提升，预计年内将累计完成到期档案接收近20个全宗。

（7）档案人才队伍建设进一步加强。把加强领导班子和领导干部能力建设作为抓发展的关键，持续为档案事业发展提供人才支撑。年内，推荐了1名业务骨干参加全国档案工匠型人才选拔，选派了1名业务人员到市馆跟班学习，组织全县30余名基层档案员参加市级年度档案业务培训，组织了20余名基层档案员到馆参加实战化培训，队伍素质得到进一步提升。

二、预算单位基本情况

云县档案馆编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1709240.29元，其中：一般公共预算1651391.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入57848.40元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的2399980.48元对比减少690740.19元，下降28.78%。主要原因是项目支出减少，项目支出较上年的1003726元减少645877.60元，下降64.35%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入1651391.89元，其中:本年收入1651391.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1651391.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的2399980.48元对比减少748588.59元，下降31.19%。主要原因是项目支出减少，项目支出较上年的1003726元减少703726元，下降70.11%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1709240.29元。财政拨款安排支出1651391.89元，其中：基本支出1351391.89元，与上年（2023年度）的1396254.48元对比减少44862.59元，下降3.21%。主要原因是行政事业单位基本养老保险缴费、住房公积金比上年减少。

项目支出357848.40元，与上年（2023年度)的1003726元对比减少645877.60元，下降64.35%。主要原因是档案数字化加工经费较上年的710000元减少533726元，下降75.17%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1221474.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.97%。其中：2012604档案馆1221474.67元，主要用于保障档案馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费，劳务费、工会经费等）。

2.208社会保障和就业支出294691.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.84%。其中：2080502事业单位离退休费195609.60元，主要用于档案馆退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94728.96元，主要用于档案馆基本养老保险费单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4352.65元，主要用于档案馆职业年金缴费单位部分缴费支出。

3.210卫生健康支出53811.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。其中：2101102事业单位医疗支出48170.38元，主要用于档案馆基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5640.91元，主要用于档案馆大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出81414.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。其中：2210201住房公积金81414.72元，主要用于档案馆职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1120648.81元（其中：基本支出1120648.81元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的67.86％。其中：30101基本支出327288元, 主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴25080元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资470088.00元；主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费94728.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费4352.65元，主要用于职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费48170.38元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费10390.10元，主要用于职工大病保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金81414.72元，主要用于职工住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出59136.00元，主要用于临时工工资、住房公积金支出。

2.302商品和服务支出335133.48元（其中：基本支出35133.48元，项目支出300000元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.29％。其中：30201办公费257600元，主要用于档案馆正常运行所需的各项公用支出和档案保护、征集、数字化加工支出；30206电费10000元，主要用于档案馆正常运行所需的办公、档案保护、数字化加工所需的电费支出。30207邮电费20000元，主要用于档案馆正常运行所需的电话费、网络维护费；30211差旅费30000元，主要用于档案馆职工因公出差所需的车船费、住宿费、伙食补助费等支出；30216培训费4909.32元，主要用于档案馆职工提升职业能力所需的各项培训支出；30217公务接待费4000元，主要用于档案馆接待上级业务主管部门所需的公务接待支出；30228工会经费8624.16元，主要用于云县档案馆工会开展工会活动、节日慰问工会会员所需支出。

3.303对个人和家庭的补助195609.60元（其中：基本支出195609.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%，其中：30302退休费195609.60元，主要用于退休人员原渠道发放工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县档案馆2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县档案馆2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县档案馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县档案馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县档案馆根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年（2023年）预算的4000元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县档案馆2024年公务接待费预算为4000元，较上年4000元无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

公务接待费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年对比无增减变化的原因是：云县档案馆认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，自公务用车改革后，云县档案馆无公务用车，所以没有公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县档案馆根据重点项目预算的有关预算编制要求，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。2024年重点项目预算为档案数字化加工经费。该项目年度绩效目标为：数字档案是档案工作发展的必然趋势，完成纸质档案数字化是做好数字档案建设的基础工作。数字化档案较传统档案管理具有不可替代的先进性：一是提高经济效益，减少保管成本；二是提高查阅利用效率，提升服务水平；三是增强原件保护，确保档案安全，延长档案保管期限。根据《“十四五”云南省档案事业发展规划》和临沧市档案数字化工作要求，各县区需在“十四五”期间全面完成数字化工作。云县档案馆2023年底有馆藏档案100000余卷(不含后续新增接收数)，估算15000000页左右，“十四五”期间每年加工任务在3000000页左右。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县档案馆2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0元对比增加0元，无增减变动。机关运行经费无变化的原因是：本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县档案馆资产总额:15228683.64元，其中，流动资产1297197.68元，固定资产13902610.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28875元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较上年减少485690.40元，其中：流动资产减少707.97元，固定资产减少475082.43元，无形资产减少9900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的15714374.04元减少了485690.40元。减少的原因是：计提固定资产折旧512342.95元；计提无形资产摊销9900.00元；流动资产减少707.97元。固定资产增加37260.52元，属2023年5月政府办划拨设备一批共计37260.52元，其中：台式电脑2台12849.00元、打印机2台11654.36元、扫描仪2台12757.16元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县档案馆2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200624100111