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云县大朝山西镇2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县大朝山西镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大朝山西镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县大朝山西镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县大朝山西镇主要履行以下职责：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6.按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

我单位为镇，有内设机构5个，分别是：云县大朝山西镇党政办公室、云县大朝山西镇基层党建办公室、云县大朝山西镇经济发展办公室、云县大朝山西镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县大朝山西镇乡村振兴办公室；下属的事业单位有7个，分别是：

1．云县大朝山西镇财政所

2．云县大朝山西镇林业和草原服务中心

3.云县大朝山西镇水务服务中心

4.云县大朝山西镇农业农村服务中心

5.云县大朝山西镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.云县大朝山西镇村镇规划建设服务中心

7.云县大朝山西镇社会保障服务中心

（三）重点工作概述

1、党的建设全面加强。大朝山西镇始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，在思想上高度认同、政治上衷心拥护、组织上坚决服从、行动上紧紧跟随。以党支部引领，做实“育种蹲苗”的文章，通过党员带动发展火镰菜种植和蜜蜂养殖等特色产业助推乡村振兴；以“支部+合作社+农户”做实“老树新枝”的文章，助推传统茶叶产业提质增效；发挥支部带领和党员带头“双带”作用，做实“插柳成荫”的文章，积极培育以滇黄精为主的中草药，以树番茄、牛油果为主的水果等新兴产业促进群众增收；以“党建+项目”在易地扶贫搬迁集中安置点组建党支部强化组织覆盖和服务延伸，完善易地扶贫搬迁安置项目的后续支撑体系；以“党建+乡村旅游”做实“两山”理论文章，依托自然资源和产业优势探索乡村旅游发展新模式；以“朝山沙龙”为依托，把党员、群众、致富带头人凝聚到村党支部，共同推进乡村振兴各项工作。

2、主题教育走深走实。自2023年9月全市、全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育启动以来，镇党委落实主体责任，指导各基层党组织以党支部为单位，制定务实管用、简便易行的工作措施，深化理论学习、推动干事创业、认真检视整改，确保主题教育取得成效。在深化理论学习方面，做到党员自学与集中学习并重，发放主题教育3种学习资料430套，发放《人民法官鲍卫忠》17册，开展党性教育2次，21名流动党员完成在云岭先锋APP领取主题教育资料包并开展学习。

3、产业发展优化提速。一是做强“一区三带”，注重协调发展。以群众增收为主线，以传统产业提质增效为主导，抓实区域性特色小众产业，做强“一区三带”（龙潭片区特色产业种植园，高海拔区域“中草药经济带”、中海拔区域“传统产业经济带”、中低海拔区域“热带水果经济带”）。探索综合发展模式，把产业从粗放型向精细化、规模化转变，提升农特产品附加值。工业辣椒、树番茄、牛油果、咖啡、澳洲坚果、油菜、中草药滇黄精等特色产业快速发展，大朝山村树番茄特色产业种植园农业设施建设项目、昔元村茶叶交易场所建设项目、龙潭村牛油果等特色产业种植园基础设施建设项目稳步推进。二是打好“两张牌”，实现优势竞争。精准定位区域角色，着力壮大资源经济，紧扣“绿能云县”定位，打好“绿色能源牌”，全力服务保障好大朝山西林业光伏发电项目和云县抽水蓄能项目，为把云县打造成为全省“风光水储”基地县以及“源网荷储”示范县贡献朝山力量。打好“云县大朝山茶”品牌，依托大朝山茶叶产业资源禀赋和紧靠邦东昔归茶产区的地理优势，主动融入“澜沧江党建示范带”“党建引领冰岛昔归忙肺茶叶产业示范片”建设，用好“云县大朝山茶”国家知识产权局地理标志证明商标，推动大朝山西镇茶叶产业不断向标准化、品牌化发展。

4、民生事业持续改善。一是兜住兜牢基本民生保障底线。2023年累计发放城市低保55.36万元，农村低保412.93万元，救助困难群众455人88.6万元，城市特困13户15人25.17万元，农村特困25户28人28.92万元，发放残疾人生活补贴15.56万元，残疾人护理补贴25.32万元，老年人高龄补贴15.81万元，困难老年人补贴4.96万元。目前完成城乡医疗保险参保缴费9731人，养老保险参保缴费5224人；对11名困难退役军人（遗属），发放慰问金额共0.45万元。二是精准落实教育资助政策。常态化抓实控辍保学，精准落实教育资助政策，全镇九年义务教育巩固率99%，各项教育资助政策落实到位。深入实施“雨露计划”，引导脱贫人口和监测对象新成长劳动力接受职业教育。全镇春季学期共申报符合条件的脱贫人口和监测对象学生72人并完成补助资金发放，秋季学期共申报符合条件的脱贫人口和监测对象学生79人。

二、预算单位基本情况

云县大朝山西镇编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11893827.27元，其中：一般公共预算11893827.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的11870871.12元对比增加22956.15元，增长0.19%。主要原因是：本年度预算项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入11893827.27元，其中:本年收入11893827.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11893827.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的11870871.12元对比增加22956.15元，增长0.19%。主要原因是：本年度预算项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11893827.27元。财政拨款安排支出11893827.27元，其中：基本支出11755627.27元，与上年度的11,760,871.12元对比减少5243.85元，减少0.045%。主要原因是：人员经费预算涉及人员调出调整，故预算减少。

项目支出138200元，与上年2023年度的110,000元对比增加28200元。主要原因是: 本年新增困难党员关爱专项资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务（类）支出3985117.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.51%。主要用于一般公共服务支出；其中：2010101行政运行146789.62元，主要用于大朝山西镇人大在职行政人员工资及办公费支出；2010108代表工作52000元，主要用于人大代表、政协委员活动经费；20103政府办公厅（室）及相关机构事务2912839.9元，主要用于大朝山西镇内设各机构办公室在职行政人员工资及办公费等支出；2010650事业运行277074.2元，主要用于大朝山西镇财政所在职事业人员工资及办公费支出；2013101行政运行568213.62元，主要用于大朝山西镇党委在职行政人员工资及办公费支出；2013202一般行政管理事务28200元，主要用于农村老党员困难党员关爱补助支出。

2.208社会保障和就业支出1089123.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。其中：2080501行政单位离退休248640元，主要用于发放行政退休人员原渠道退休金；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出697084.86元，主要用于缴纳在职人员养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出28021.4元，主要用于缴纳在职人员职业年金；2080801死亡抚恤支出115377.2元，主要用于发放机关事业单位职工遗属生活补助。

3.210卫生健康支出359938.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。其中：2101101行政单位医疗153429.89元，主要用于缴纳在职行政人员医疗及生育保险；2101102事业单位医疗181205.92元，主要用于缴纳在职事业人员医疗及生育保险；2101199其他行政事业单位医疗支出25302.36元，主要用于缴纳在职人员大病保险及工伤保险。

4.221住房保障支出761796.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。其中：2210201住房公积金761796.04元，主要用于缴纳乡在职人员及村干部住房公积金。

5.207文化旅游体育与传媒支出391945.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。其中：2070109群众文化391945.42元，主要用于大朝山西镇文化和旅游广播电视体育服务中心在职事业人员工资及办公费等支出。

6.213农林水支出5305906.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.61%。其中：2130104事业运行1067514.05元，主要用于大朝山西镇农业农村服务中心在职事业人员工资及办公费等支出；21302事业机构610887.16元，主要用于大朝山西镇林业草原服务中心在职事业人员工资及办公费等支出；2130399其他水利支出586985.63元，主要用于大朝山西镇水务服务中心在职事业人员工资及办公费等支出；2130701对村级公益事业建设的补助300000，主要用于大朝山西镇下辖10个行政村办公经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助1982520元，主要用于大朝山西镇下辖10个行政村村干部岗位补贴；2130706对村集体经济组织的补助758000元,主要用于大朝山西镇下辖10个行政村各个村民小组运转经费及组干部岗位补贴。

五、县对下专项转移支付情况

云县大朝山西镇2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县大朝山西镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县大朝山西镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县大朝山西镇无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县大朝山西镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目11个，部门政府采购预算总额185020元，其中：部门政府采购货物预算185020元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县大朝山西镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107600元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年2023年预算的15,000元有变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县大朝山西镇2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，严格控制因公出国（境）支出，经费预算较上年减少。

（二）公务接待费

云县大朝山西镇2024年公务接待费预算为26800元，较上年5,000元增加21800元。

变化原因主要是我单位国内公务接待批次较上年增加，接待人数较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县大朝山西镇2024年公务用车购置及运行维护费为80800元，较上年10,000元增加70800元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我部门实施公务用车制度改革，严格公务用车故本年度将公车加油维修纳入政府采购，导致公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县大朝山西镇根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县大朝山西镇2024年机关运行经费安排405,966.54元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的358,516.18元对比增加47,450.36元，增长13.24%。机关运行经费增长的原因是：各类费用预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县大朝山西镇资产总额:19297301.97元，其中，流动资产14054997.59元，固定资产4309414.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产932889.6元，其他资产0元。与上年577878.68相比，本年资产总额增加13518423.29元，其中：流动资产较上年415095.27元增加13639902.32元，固定资产较上年4403575.33减少94163.55元，无形资产较上年960208.08减少27318.48元。处置房屋建筑物8,114.4平方米，账面原值7,609,963元；处置车辆0辆，账面原值476820元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的577878.68元增加了13518423.29元。增加的原因是：流动资产增加，其中货币资金和其他应收款净额相较于去年增加。

第二部分 云县大朝山西镇2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855900111