监督索引号53092200443400000

云县地方产业发展服务中心2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县地方产业发展服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2.拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5.根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、蔗糖产业股、茶叶产业股、中药材产业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.烤烟产业。一是做好烤烟生产数据分析，找准差距和短板，为2024年度烤烟生产工作措施的制定，提供科学数据支撑；二是积极探索推进“烤烟+X”产业发展模式，加快冬闲地翻耕晒垡，加大烟后作物种植面积，打造一个持续推动烟农增收、产业富民的循环产业链；三是烤烟生产初步计划。云县2024年计划种植烤烟面积31300亩，生产收购烟叶76000担，收购均价在今年基础上略有增加。着手谋划2024年烤烟产业发展工作，提前做好种植区域布局和配套基础设施建设规划。

2.蔗糖产业。一是狠抓良种良法推广应用。贯彻落实国家糖料蔗良种良法技术推广补贴政策措施，加快培育、引进和推广高产高糖新品种；二是加快推进甘蔗全程机械化技术。认真落实好国家农机补贴政策，建设甘蔗全程机械化生产示范点，大幅度提高蔗区甘蔗生产机械化水平，降低劳动力成本；三是优化种植地块布局。集中甘蔗种植发展区域，科学合理推进土地流转，加快甘蔗原料基地恢复发展；四是加强组织领导，以“坡改梯”项目来推动甘蔗产业发展，力争完成2023/2024年甘蔗新植面积任务。2023/2024年甘蔗新植目标任务30000亩（市级下达19000亩），其中坡改梯18000亩、常规种植12000亩，预计甘蔗收获面积达81000亩，实现甘蔗农业总产量358000吨，蔗糖产业农业总产值达187000000元。

3.茶叶产业。一是做优茶园基地，做强生产经营主体。强化对企业的管理服务，引导企业建立健全现代企业制度，帮助企业整合茶园、土地、金融及政策资源；二是做响产业品牌。加大“天下茶尊”、“红茶之都”、“天下茶仓”等公用品牌宣传推广，打造云县茶业品牌IP、产区品牌IP、品类品牌IP、产品品牌IP，重点做好茶房茶、河中村茶、幸福镇安腊茶、茂兰定喜茶、大寨慢赖茶、忙怀乡翠屏茶等地理标志品牌注册、申报、推广工作；三是推进“三产”融合发展。发挥古茶树资源、茶马古道资源、民族茶文化资源和茶叶生产加工资源优势，建设一二三产业融合，集基地、品牌、加工、交易、展示、仓储、体验、科研、旅游等功能于一体的茶叶特色小镇、茶叶博物馆、茶叶科技馆、田园综合体、农村产业融合发展示范园等茶文旅融合发展示范区；四是加强科技支撑，强化质量管控。以建设“绿色食品牌”茶叶产业基地为契机，加快推进茶叶加工企业与科研院校的强强合作，推进产业科技创新和成果转化应用，提升茶叶全产业链科技创新水平，打造茶叶产业科技竞争力。加快推进全产业链绿色、有机、良好农业规范(GAP)、HACCP、ISO相关等认证强化质量保证，鼓励企业和行业协会开展雨林联盟、SA8000、公平贸易等认证强化社会责任。2024年茶叶面积稳定在258600亩以上，实现茶叶农业总产量25400吨、农业总产值达1000000000元，工业产量达16200吨以上、工业产值达2010000000元。

4.中药材产业。一是持续推进云县中药材产业稳健发展。坚持“以短养中、以中保长、长短兼顾”的发展思路，认真贯彻落实《临沧市中药材产业高质量发展工作方案》，谋划好2024年度中药材产业发展工作，做到早计划、早安排、早部署、早落实，力争产业基地面积稳定在250000亩，农业产量达12800吨，农业产值达460000000亿元；二是持续抓好主导品种种苗基地建设。紧紧抓住“种子”这一关键，依托龙头企业和中药材种植专业合作社，抓好滇龙胆、滇黄精等主导品种的良种繁育基地建设，为发展中药材标准化基地建设提供良种保障。三是推动滇黄精产业高质量发展。落实落地落细《临沧市滇黄精产业高质量发展三年行动方案》和《云县黄精产业高质量发展工作的实施意见》政策措施，谋划好2024年滇黄精种植基础性工作，力争滇黄精在田面积达9000亩。四是推进绿色有机中药材基地建设。坚持保护与发展并重，以推进滇龙胆、滇重楼等道地药材标准化、规模化发展为重点，因地因品种采取净地种植、林下种植、“农光互补”型种植方式，不与“粮”争地，扶持推广野生抚育和仿野生栽培，严格控制农药、化肥、植物生长调节剂的管理使用，确保中药材产品质量安全，提高我县中药材产业的综合效益、市场知名度和核心竞争力。

二、预算单位基本情况

云县地方产业发展服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13093765.88元，其中：一般公共预算13093765.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的17578073.08元对比减少4484307.2元，下降25.51%。主要原因是：甘蔗政策性保险县级配套项目资金、特色产业发展补助资金、甘蔗产业发展补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入13093765.88元，其中:本年收入13093765.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13093765.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的17578073.08元对比减少4484307.2元，下降25.51%。主要原因是：甘蔗政策性保险县级配套项目资金、特色产业发展补助资金、甘蔗产业发展补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13093765.88元。财政拨款安排支出13093765.88元，其中：基本支出4093765.88元，与上年（2023年度）的4835073.08元对比减少741307.2元，下降15.33%。主要原因是：在职人员减少，故人员经费和公用经费减少。

项目支出9000000元，与上年（2023年度)的12743000元对比减少3743000元，下降29.37%。主要原因是：甘蔗政策性保险县级配套项目资金、特色产业发展补助资金、甘蔗产业发展补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出488020.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。其中：2080502事业单位离退休110895.6元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出364586.88元，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12538.27元，主要用于职业年金缴费单位部分缴费支出。

2.210卫生健康支出192572.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。其中：2101102事业单位医疗180188.63元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出12383.74元，主要用于大病保险缴费支出。

3.213农林水支出12108628.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。其中：2130104事业运行3108628.6元，主要用于保障云县地方产业发展服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、公务接待费、培训费，工会经费等）；2130106科技转化与推广服务9000000元，主要用于2024年烤烟生产补助资金支出5000000元，2024年度甘蔗产业发展补助资金支出4000000元。

4.221住房保障支出304544.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。其中：2210201住房公积金304544.16元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3861874.76元（其中：基本支出3861874.76元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的29.49％。其中：30101基本工资1410432元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴86340元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资1473096元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费364586.88元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费12538.27元，主要用于职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费180188.63元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费30148.82元，主要用于职工大病保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金304544.16元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出120995.52元（基本支出120995.52元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.92％。其中：30201办公费51300元，主要用于保障云县地方产业发展服务中心工作正常运转的办公支出;30211差旅费6000元，主要用于职工因公出差所需的车船费、住宿费、伙食补助费等支出；30216培训费21156.48元，主要用于职工提升职业能力所需的各项培训支出、报纸杂志的订阅支出；30217公务接待费7500元，主要用于接待上级业务主管部门所需的公务接待支出；30228工会经费35039.04元，主要用于云县地方产业发展服务中心工会委员会开展工会活动、节日慰问工会会员等所需支出。

3.303对个人和家庭的补助支出110895.6元（基本支出110895.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.85％。其中：30302退休费109995.6元，主要用于退休人员原渠道发放工资；30305生活补助900元，主要用于支付退休人员安家费。

4.310资本性支出9000000元（基本支出0元，项目支出9000000元），占一般公共预算财政拨款总支出的68.74％。其中：31005基础设施建设9000000元，主要用于2024年度甘蔗产业发展补助资金支出4000000元，2024年烤烟生产补助资金支出5000000元。

五、县对下专项转移支付情况

云县地方产业发展服务中心2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县地方产业发展服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县地方产业发展服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县地方产业发展服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县地方产业发展服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县地方产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7500元，较上年（2023年）预算的7500元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县地方产业发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县地方产业发展服务中心2024年公务接待费预算为7500元，较上年7500元对比无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待97人次。

公务接待费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县地方产业发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年对比无增减变化的原因是：云县地方产业发展服务中心认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，自公务用车改革后，云县地方产业发展服务中心无公务用车，所以没有公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县地方产业发展服务中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度编制重点项目2个。

（一）2024年烤烟生产补助资金5000000元

绩效目标: 计划烤烟种植33000万亩，完成烟叶收购任务80000担，烟叶收购均价达33.2元/公斤及以上，预计2024年实现烟叶税收29200000元。

（二）2024年甘蔗产业发展补助资金4000000元

绩效目标：甘蔗新植计划30000亩，2023/2024年度预计入榨230000吨，甘蔗健康种苗面积21300亩，补助330元/亩；脱度种苗100亩，补助600元/亩；机械化开沟21400万亩，补助130元/亩；宿根保墒48300亩，补助100元/亩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县地方产业发展服务中心2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0元对比无增减变动，无变动的原因是：本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县地方产业发展服务中心资产总额:10911898.68元，其中，流动资产10744316.49元，固定资产167,582.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年13,227,275.07元相比，本年资产总额减少2315376.39元，其中：流动资产减少2321340.61元，固定资产增加6422.19元，无形资产减少457.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值119865元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的13227275.07元减少了2315376.39元。减少的原因是：固定资产累计折旧总额减少46057.93元（其中：计提当年固定资产折旧38200.34元，固定资产报废报损固定资产累计折旧减少84258.27元），计提无形资产摊销457.97元，流动资产减少2321340.61元，固定资产减少39635.74元。固定资产减少的原因是：新购资产金额合计63669元、政府办划拨资产金额合计16560.26元，两项共计增加80229.26元；报废报损固定资产一批35项金额合计119865元；故固定资产减少39635.74元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县地方产业发展服务中心2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200443400111