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中共云县委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 中共云县委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共云县委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和省委编委办及市委、市政府、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

3.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级、乡（镇）事业单位机构改革方案；承担县级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。负责审核乡（镇）的机构设置限额、领导职数限额及提出乡（镇）机关人员编制总额的调整意见。

5.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

6.负责乡（镇）、县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和乡（镇）、县级事业单位的登记管理工作。

（二）机构设置情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，分别为：综合股、监督检查和信息统计股、机关和事业股（事业单位登记管理局）三个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作；负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作；承担管辖范围内事业单位、授权登记的事业单位以及事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位的设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；负责乡（镇）、县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和乡（镇）、县级事业单位的登记管理工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1501716.9元，其中：一般公共预算1501716.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的1409546.67元对比增加92170.23元，增长6.54%。主要原因是：因人员变动，2023年死亡一人，增加抚恤金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入1501716.9元，其中:本年收入1501716.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1501716.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的1409546.67元对比增加92170.23元，增长6.54%。主要原因是：因人员变动，2023年死亡一人，增加抚恤金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1501716.9元。财政拨款安排支出1501716.9元，其中：基本支出1501716.9元，与上年（2023年度）的1409546.67元对比增加92170.23元，增长6.54%。主要原因是：因人员变动，2023年死亡一人，增加抚恤金预算。

项目支出100000.00元，与上年（2023年度)的100000.00元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1019280.24元，占一般公共预算财政拨款总支出1501716.9元的67.87%。其中：2013101行政运行4500.00元，主要用于单位优秀公务员奖金支出。2013201行政运行1014780.24元，主要用于其他中国共产党工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

2.208社会保障和就业支出342659.91元，占一般公共预算财政拨款总支出1501716.9元的22.81%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114414.72元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出8227.19元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）,2080801死亡抚恤支出220018.00元，主要用于单位已故职工抚恤金支出。

3.210卫生健康支出53965.71元，占一般公共预算财政拨款总支出1501716.9元的3.59%。其中：2101101行政单位医疗50771.53元，含城镇职工基本医疗保险（行政）和生育保险，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出3194.18元，含工伤保险和大病保险，主要用于其他行政事业单位医疗方面的缴费。

4.221住房保障支出85811.04元，占一般公共预算财政拨款总支出1501716.9元的5.71%。其中：2210201住房公积金85811.04元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1084150.66元（其中：基本支出1084150.66元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出1501716.9元的72.19％。其中：30101基本工资289680.00元，主要用于按规定发放的基本工资，即公务员的职务工资、职级工资；30102津贴补贴375912.00元,主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性津贴、艰苦边远地区津贴、改革性补贴等；30103奖金156140.00元主要用于按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金等；30108机关事业单位基本养老保险缴费114414.72元，主要用于单位为职工实际缴纳的基本养老保险费；30109职业年金缴费8227.19元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）；30110职工基本医疗保险缴费50771.53元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；30112其他社会保障缴费3194.18元,主要用于单位为职工缴纳的工伤保险、大病保险等社会保险费；30113住房公积金85811.04元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出197548.24元（其中：基本支出97548.24元，项目支出100000.00元）,占一般公共预算财政拨款总支出1501716.9元的13.15％。其中：30201办公费103000.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;30205水费400.00元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；30206电费500.00元，主要用于单位的电费支出；30211差旅费10000.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30216培训费4345.2元，主要用于因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30217公务接待费5000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；30228工会经费11303.04元，主要用于单位按规定提取货安排的工会经费；30239其他交通费63000.00元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

3.303对个人和家庭的补助支出220018.00元,占一般公共预算财政拨款总支出1501716.9元的14.65％。其中：30304抚恤金208126.00元，主要用于机关事业单位已故人员的抚恤经费；30305生活补助11892.00元，主要用于机关事业单位已故职工遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委机构编制委员会办公室2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中共云县委机构编制委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额26000.00元，其中：部门政府采购货物预算26000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年（2023年）预算的5000.00元相比，无变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年5000.00元相比，无变化。

公务接待费较上年不变的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排197548.24元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的111074.28元对比增加86473.96元，增加77.85%。机关运行经费增加的原因是：2024年涉及机构改革工作任务重，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费等各项费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共云县委机构编制委员会办公室资产总额:932329.05元，其中，流动资产866735.67元，固定资产65593.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加532163.57元，其中：流动资产增加530485.13元，固定资产增加1678.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2023年度）的400165.48元增加532163.57元。增加的原因是：一是2023年5月新增一套OA系统设备，二是其他应付款增加。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 中共云县委机构编制委员会办公室2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200671500111