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云县妇女联合会2024年预算公开

云县妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 云县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他事项说明及公开信息

第二部分 云县妇女联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.担负团结引导全县各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边县（区）妇女和妇女组织的友好交往。

4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。负责围绕妇女儿童发展开展调查研究、政策宣传、信息咨询、培训、指导工作。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.承担县妇女儿童工作委员会办公室日常事务。

7.完成县委和县政府交办交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共有内设机构一个，即：综合办公室。承担妇联机关日常运转工作，综合、服务、协调管理的职能，围绕党的中心工作为领导决策当好参谋和助手。负责做好来文处理、督促检查、内外联系、统筹协调等工作；负责文秘、党风廉政、机要保密、档案、组织干部人事、会务、接待、综合统计等工作；负责综合性重要文件、文稿的起草及核稿工作，协调组织开展妇女工作的综合性调查研究；负责宣传思想工作；负责机关财务、资产、后勤服务、机关老干部服务等。承担动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，妇联基层组织建设和统战联谊等职能。承担教育及维护、代表妇女权益职能，家庭文明建设及儿童工作职能。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）强化政治引领，筑牢精神高地，夯实巾帼建功新时代的思想之基认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和全国妇女十三大精神，特别是习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述精神、考察云南重要讲话精神。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，更好把广大妇女团结凝聚在党的周围。深化落实“第一议题”学习等常态化长效化制度，切实把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。深入学习领会，把握精神实质，扎实做好深化内化转化工作，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进。

（2）立足新时代，把握使命任务，积极推动妇女儿童事业高质量发展围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，开展富有女性特色的巾帼建功立业活动；不断深化“巾帼志愿服务关爱行动”“乡村振兴巾帼行动”“科技创新巾帼行动”“巾帼就业创业促进行动”“爱国卫生巾帼行动”“生态文明建设巾帼行动”“家庭文明建设巾帼行动”等，充分调动妇女积极性、主动性、创造性，凝聚巾帼之力、汇集巾帼之智。

（3）创新宣传方式，丰富宣教内容，推进妇联宣传工作向纵深发展在基层妇联阵地广泛开展“奋进新征程、建功新时代”“强国复兴有我”等主题宣传活动，引导广大妇女坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”，牢牢把握正确政治方向，把思想政治引领贯穿到妇联工作全过程各方面，团结带领妇女建功新时代，做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。

（4）强化“时时放心不下”的责任感，促进妇女儿童的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续妇女儿童对美好生活的向往是妇联工作的奋斗目标，把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层。一是坚持党委领导、政府主导，加强与有关部门联动配合，依法打击侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为，推动解决妇女儿童权益保护重难点问题，抓实维权“五项机制”。二是不断深化“三访四察五送”活动，做好常态化走访排查、发现报告等工作，摸清底数、动态更新，靶向施策、精准发力。三是加强妇女儿童维权阵地建设，扎实做好妇联信访工作；用好婚姻家庭纠纷人民调解委员会和村（社区）调解工作室，将矛盾纠纷化解在基层。四是深化普法宣传，培养妇联“法律明白人”，营造尊法学法守法用法良好氛围。五是发挥“联”字优势，用心用情做好困难群体的关爱帮扶，为困难妇女儿童和家庭提供支持和帮助，把党的关怀和温暖送到妇女儿童身边。

（5）加强家庭建设，弘扬家风家教，深刻把握家庭的重要基点作用坚持以社会主义核心价值观引领家庭文明建设，拓展各类优秀家庭培树活动内涵，选树体现时代精神的家庭典型，不断提升活动的影响力、辐射力、引领力。围绕家庭文化建设，弘扬中华优秀传统家风、革命红色家风，常态化开展家风故事分享活动，推进清廉家风建设，营造和弘扬崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚，深化绿色家庭创建，总结推广移风易俗好家庭好案例，以好家风涵养清朗党风政风社风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，编制0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1377617.81元，其中：一般公共预算1071526.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的1381306.9元对比减少3689.09元，下降0.27%。其中人员经费与上年（2023年度）的1142336.28元对比增加了14981.17元；公用经费与上年（2023年度）138970.62元对比减少了18670.26元；项目支出与上年（2023年度）的100000元对比没有变化。人员经费增加原因：由于人员职务、级别工作调增以及日常人员经费的增加导致整体人员经费有所增加。公用经费减少原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。所以较上年一般公共预算拨款减少了减少3689.09元，下降0.27%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入1377617.81元，其中:本年收入1377617.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的1381306.9元对比减少3689.09元，下降0.27%。其中人员经费与上年（2023年度）的1142336.28元对比增加了14981.17元；公用经费与上年（2023年度）的138970.62元对比减少了18670.26元；项目支出与上年（2023年度）的100000元对比没有变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1377617.81元。财政拨款安排支出1377617.81元，其中：基本支出1277617.81元，与上年（2023年度）的1281306.9对比减少3689.09元，减少0.29%。其中人员经费支出与上年（2023年度）的1142336.28元对比增加了14981.17元；公用经费与上年（2023年度）138970.62元对比减少了18670.26元；项目支出与上年（2023年度）的100000元对比没有变化。人员经费增加原因：由于人员职务、级别工作调增以及日常人员经费的增加导致整体人员经费有所增加。公用经费减少原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。所以较上年一般公共预算拨款减少了减少3689.09元，下降0.27%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201一般公共服务支出1071526.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。其中：2012901行政运行1071526.88元，主要用于人员经费支出851226.52元，公用经费支出120300.36元，项目支出100000元。

2.208社会保障和就业支出161328.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。其中：2080501行政单位离退休43198.8，主要用于退休人员原渠道退休工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118129.92元，主要用于行政机关职工基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出56164.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。其中：2101101行政单位医疗52420.15元，主要用于行政机关职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3744.62元，主要用于大病保险、失业保险及工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出88597.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。2210201住房公积金88597.44元，主要用于行政机关职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1114118.65元（其中：基本支出1234419.01元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的80.87％，主要用于发放工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。其中：30101基本工资303768元，主要用于行政机关职工基本工资；30102津贴补贴382464元，主要用于行政机关职工津贴补贴；30103奖金164394元，主要用于行政机关职工年终一次性奖金及年终考核优秀奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费118129.92元，主要用于行政机关职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费52420.15元，主要用于行政机关职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费4345.14元，主要用于工伤保险、失业保险及在职人员及退休人员大病保险支出；30113住房公积金88597.44元，主要用于行政机关职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出220300.36元（基本支出120300.36元，项目支出100000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.73％。其中：30201办公费11900.00元，主要用于单位日常办公经费及县妇联活动经费支出;30205水费4000.00元，主要用于办公水费支出；30216培训费4556.52元，主要用于职工教育培训经费支出；30217公务接待费3000元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费11643.84元，主要用于开展工会活动支出；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于公务用车维修、保养、汽油采购等支出；30239其他交通费用67200元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助43198.8元（其中：基本支出43198.8元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于行政单位退休人员原渠道工资支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县妇女联合会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县妇女联合会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县妇女联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县妇女联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县妇女联合会2024年部门采购预算为92999元，其中：用于采购妇女儿童工作委员会办公室办公用品74999元；用于公务车购买保险、加油、保养等18000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年减少7000元。“三公”经费减少变动原因为：云县妇女联合会认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费；尤其加强对公务接待和公务用车运行维护费使用的管理和监管。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，因2023年和2024年均无因公出国（境）情况，故较上年无增减变动。

（二）公务接待费

云县妇女联合会2024年公务接待费预算为3000元，较上年减少7000元，下降70%，国内公务接待批次为11次，共计接待38人次。公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为18000元，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年无增减变动。

公务用车购置及运行维护费较上年无增加的原因：一是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。二是县妇联专职驾驶员被选派为驻村工作队员，日常公务出行均采取公车平台调用车辆或者租车的方式，本单位公车只产生日常检车、购买保险以及必要的维护保养及修理费用，且县妇联综合办公室不断加强对公务用车运行维护的管理和监管，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县妇女联合会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县妇女联合会2024年机关运行经费安排120300.36元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的55800元对比增加64500.36元，增长115.59%。机关运行经费增长的原因是：2023年机关运行经费没有将培训费、其他交通费用和工会经费计入在内，2024年将培训费、其他交通费用和工会经费计入了机关运行经费中，故2024年机关运行经费比2023年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县妇女联合会资产总额408231元，其中，流动资产969813万元，固定资产408231元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元; 处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额与上年（2023年度）的408231元对比无增减变化。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报) 资产月报数据。

第二部分 云县妇女联合会2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200672200111