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云县爱华镇社区卫生服务中心2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县爱华镇社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华镇社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县爱华镇社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以人为本，坚持大卫生，大健康发展理念，全方位、全周期维护人民健康。

2.主要负责以健康促进为核心，基本公共卫生服务为基础，家庭医生签约服务为支撑，慢病管理为突破口的工作模式,实现预防为主、关口前移,推进医防融合。

3.负责12项基本公共卫生服务（居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神病障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告。死因监测）的具体实施工作。

4.负责19项重大公共卫生服务（地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS防控项目、鼠疫防治项目、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目、基本避孕服务项目、贫困地区儿童营养改善项目、贫困地区新生儿疾病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、食品安全标准跟踪评价项目、健康素养促进项目、国家随机监督抽查项目、老年健康与医养结合服务、人口监测项目、卫生健康项目监督管理）的监管工作。

5.负责制定基本公共卫生和重大公共卫生实施方案、统一考核机制,对相关医疗机构进行指导与管理,以信息化为载体，实现公卫机构和医疗机构信息数据互联互通。

6.针对不同人群制定个性化健康宣教处方，通过线上线下方式改变居民健康意识和就医行为,树立“自我健康管理第一责任人”意识。

（二）机构设置情况

云县爱华镇社区卫生服务中心共设置7个内设机构，即综合服务部、妇幼保健科、免疫规划科、传染病管理科、居民健康档案管理科、慢病中医药管理科、卫生信息管理科、所属单位0个。分别是：

1.综合服务部：承担办公室职能职责，负责公文收发、登记、传递、传阅、归档、保管、落实、督办等工作，做好上传下达，与各医疗服务板块对接，有效推进医防融合。

2.妇幼保健科：负责妇幼健康相关项目监管及孕产妇健康管理（含方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等）。

3.免疫规划科：负责全县国家基本公共卫生服务预防接种的相关工作（含方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等），配合中心工作，积极完成交办的临时性工作任务。

4.传染病管理科：负责传染病及突发公共卫生事件管理，方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等。

5.居民健康档案管理科：负责全县健康居民档案管理相关工作，负责家庭医生签约服务等相关工作。

6.慢病中医药管理科：负责原发性高血压管理、2型糖尿病管理、老年人健康管理老年人中医药健康管理方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等。

7.卫生信息管理科：负责建立健全健康促进与健康教育网络机制，负责上级或其它单位委托的各种健康科普相关工作任务，有计划、有组织、有系统的统筹开展。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

云县爱华镇社区卫生服务中心以健康为中心，社区为范围，家庭为单位，需求导向，为社会居民提供安全，有效，便捷，经济的生命全周期健康服务。提供卫生服务（健康教育、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育技术咨询指导等服务）；提供基本医疗服务，(一般常见病、多发病诊疗、社区现场应急救护，家庭医生签约服务，转诊服务，康复医疗服务，中医药服务等）

二、预算单位基本情况

云县爱华镇社区卫生服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2187082.95元，其中：一般公共预算2187082.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的1989852.95元对比增加197230元，增长9.91%。主要原因是：在职职工工资正常晋升；2024年度增加基本公共卫生项目预算153200元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入2187082.95元，其中:本年收入2187082.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2187082.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的1989852.95元对比增加197230元，增长9.91%。主要原因是：在职职工工资正常晋升；2024年度增加基本公共卫生项目预算153200元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2187082.95元。财政拨款安排支出2187082.95元，其中：基本支出2187082.95元，与上年（2023年度）的1989852.95元对比增加197230元，增长9.91%。主要原因是：在职职工工资正常晋升。

项目支出153200元，与上年（2023年度)的0元对比增加153200元，增长100.00%。主要原因是：2023年度项目支出由主管局统一预算，2024年度由实施项目单位预算，故增加基本公共卫生项目预算153200元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出170782.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170782.08元,主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。

2.210卫生健康支出1868774.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。其中：2100302乡镇卫生院1622048.98元，主要用于干部职工工资性支出；2100408基本公共卫生服务153200元,主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化,推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作;2101102事业单位医疗87286.55元,主要用于医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6238.78元，主要用于大病保险缴费支出。

3.221住房保障支出147526.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。其中：2210201住房公积金147526.56元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2009827.69元（其中：基本支出2009827.69元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.90％。其中：30101基本工资572676元，主要用于干部职工基本工资性支出；30102津贴补贴136980元，主要用于艰苦边远地区津贴、护士工龄津贴、独生子女保健费等支出；30107绩效工资879732元，主要用于基础性绩效、奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费170782.08元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费87286.55元，主要用干部职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费14884.5元，主要用于干部职工伤保险、失业保险、大病保险等支出；30113住房公积金147526.56元，主要用于干部职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出177255.26元（基本支出24055.26元，项目支出153200元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.10％。其中：30216培训费8590.14元，主要用于单位报刊杂志征订等支出;30228工会经费15465.12元，主要用于单位开展工会活动及职工慰问支出；30218专用材料费153200元，主要用于购买基本公共卫生材料支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县爱华镇社区卫生服务中心2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县爱华镇社区卫生服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县爱华镇社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县爱华镇社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县爱华镇社区卫生服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华镇社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年（2023年度）对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华镇社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年（2023年度）对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县爱华镇社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0元，与上年（2023年度）对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华镇社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年（2023年度）对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年（2023年度）对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年（2023年度）对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施基本公共卫生项目，免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华镇社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县爱华镇社区卫生服务中心资产总额:11998506.67元，其中，流动资产658597.79元，固定资产12149513.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12362780.95元，其中：流动资产增加405934.28元，固定资产增加12107853.2元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的294323.51元增加了12362780.95元。增加的原因是：主要是固定资产增加12107853.2元，存货（药品、卫生材料）增加403701.95元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县爱华镇社区卫生服务中心2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036101700111