云县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开年报
依申请公开

云县后箐彝族乡卫生院2024年部门预算公开


来源:云县后箐彝族乡人民政府 作者: 时间:2024-03-27 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092201036100600000

云县后箐彝族乡卫生院2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县后箐彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县后箐彝族乡卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县后箐彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理;承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作,督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记,生育与保健等管理工作。

(二)机构设置情况

编制2024年部门预算时,云县后箐彝族乡卫生院内设机构,即:办公室、医务科、护理部、西药房、健康管理科、中医科、收费室、医辅科8个内设机构,所属单位0个。

(三)重点工作概述

云县后箐彝族乡卫生院要牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康云县战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略,建设面向周边区域卫生健康辐射中心;云县后箐彝族乡卫生院以健康服务为中心,为社会居民提供安全、有效、便捷、经济的生命全周期健康服务,提供卫生健康服务(健康教育、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育技术咨询指导等服务;提供基本医疗服务(一般常见病、多发病诊疗、应急救护、家庭医生签约服务、转诊服务、康服医疗服务、中医药服务等)。

二、预算单位基本情况

云县后箐彝乡卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制30人。在职实有30人,其中:财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。(未纳入2024年预算,无公务用车购置及运行维护费预算)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4054424.58元,其中:一般公共预算4054424.58元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年(2023年度)的3698506.79元对比增加355917.79元,增长9.62%。主要原因是:因工作需要,新分配人员2人以及在编在岗人员岗位、薪级、奖励性绩效工资变动增资。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入4054424.58元,其中:本年收入4054424.58元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4054424.58元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年(2023年度)的3698506.79元对比增加355917.79元,增长9.62%。主要原因:因工作需要,新分配人员2人以及在编在岗人员岗位、薪级、奖励性绩效工资变动增资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4054424.58元。财政拨款安排支出4054424.58元,其中:基本支出3994424.58元,与上年(2023年度)的3698506.79元对比增加295917.79元,增长8%。主要原因是:因工作需要,新分配人员2人以及在编在岗人员岗位、薪级、奖励性绩效工资变动增资。

项目支出60000元,与上年(2023年度)的0元对比,增加60000元,增长100%。主要原因是:2023年度项目支出由主管局统一预算,2024年度由实施项目单位预算,故增加基本公共卫生项目预算60000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出473368.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。其中:2080502事业单位离退休费用支出108677.40元,主要用于退休人员原渠道工资支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出309561.60元,主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出55129.26元,主要用于职业年金缴费支出;

3.210卫生健康支出3310005.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%。其中:2100302乡镇卫生院基本人员支出3036695.64元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出;2100399其他基层医疗卫生机构支出39600元,主要用于乡村医生基本补助支出;2100408基本公共卫生服务60000元,主要用于基本公共卫生服务项目支出;2101102事业单位医疗160371.96元,主要用于在编人员财基医疗保险金支出;2101199其他行政事业单位医疗支出13337.52元,主要用于在编人员财基失业保险、工伤生育保险金支出。

4.221住房保障支出271051.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。其中:2210201住房公积金271051.20元,主要用于在编人员财基住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3804022.86元(其中:基本支出3804022.86元,项目支出0元),占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%。其中:30101基本工资985392元,主要用于在编人员财基基本工资支出;30102津贴补贴263160元,主要用于在编人员财基津贴补贴支出;30107绩效工资1730208元,主要用于在编人员财基绩效工资支出;30108机关事业单位基本养老保险缴费309561.6元,主要用于在编人员财基养老保险金支出;30109职业年金缴费55129.26元,主要用于在编人员财基职业年金支出;30110职工基本医疗保险缴费160371.96元,主要用于在编人员财基医疗保险金支出;30112其他社会保障缴费29148.84元,主要用于在编人员财基失业保险、工伤生育保险金支出;30113住房公积金271051.20元,主要用于在编人员财基住房公积金支出。

2.302商品和服务支出102124.32元(基本支出42124.32元,项目支出60000元),占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。其中:30216培训费14780.88元,主要用于职工教育经费培训支出;30218专用材料费60000元,主要用于基本公共卫生服务项目经费药品耗材费用支出;30228工会经费27343.44元,主要用于在编人员工会费用支出。

3.303对个人和家庭的补助支出148277.40元(基本支出148277.40元,项目支出0元),占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。其中:;30302退休费108677.40元,主要用于退休人员原渠道工资支出;30305生活补助39600元,主要用于乡村医生县级生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县后箐彝族乡卫生院2024年无对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

云县后箐彝族乡卫生院无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

云县后箐彝族乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

云县后箐彝族乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县后箐彝族乡卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目0个,部门政府采购预算总额0元,其中:部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县后箐彝族乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,与上年(2023年度)对比无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云县后箐彝族乡卫生院2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年对比增加0元,增长0%。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云县后箐彝族乡卫生院2024年公务接待费预算为0元,较上年0元增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:与上年相同无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云县后箐彝族乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年0元增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施基本公共卫生项目,免费向城居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》实施,建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管12类项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县后箐卫生院22024年机关运行经费安排0元,主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年(2023年度)对比无增减变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,云县后箐彝族乡卫生院资产总额:13955016.33元,其中:流动资产3368795.45元,固定资产10209320.97元,无形资产292044.49元,其他资产84855.42元。与上年相比,本年资产总额减少704796.68元,其中:流动资产减少183726.23元,主要是本年度药品、耗材库存减少;固定资产增加26200元,主要是购置医疗设备19800元,办公设备6400元;无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入62808.43元,其中出租资产645平方米,资产出租收入62808.43元(已正常上缴国库)。

资产总额比上年(2022年度)的14659813.01元减少了704796.68元。减少的原因是:流动资产减少183726.23元,主要是本年度药品、耗材库存减少;计提固定资产折旧480853.05元、计提无形资产摊销47229.96元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县后箐彝族乡卫生院2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036100600111

  
    • 主办:云县人民政府
      备案序号:
      滇ICP备05003111号
    • 承办:云县政府信息中心
      政府网站标识码:5309220056
    • 制作及维护:云县政府信息中心
      政务服务热线:0883-3211423
    • 滇公安网备:53092202000102号
      运行维护:云县政府信息中心