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云县医疗保障局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县医疗保障局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

贯彻执行上级制定的医疗保障筹资和待遇政策及与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

职能转变。贯彻执行基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县医疗保障局属一级预算单位，内设2个机构,即：办公室、综合管理股；下设2个事业单位，分别是：

1.云县医疗保险中心（参照公务员法管理事业单位）

2.云县基金安全运行和监测评估中心

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，强化理论武装，以“政治聚魂”淬炼“信念先锋”。一是坚定政治立场，认真履行意识形态责任制。二是深化理论武装。在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”上下功夫。

2.注重提质增效，强化制度执行，以“示范引领”锻造“模范先锋”。一是细化责任目标，清单化落实工作。二是以“五个不”实践活动深化作风革命效能革命。

3.聚焦主责主业，致力医保为民，以“秉持宗旨”践行“服务先锋”。一是践行医保为民，落实待遇保障。以参保扩面、待遇保障为基石，不断夯实发展基础。二是保持高压态势，维护基金安全。三是巩固医保有效衔接乡村振兴。四是强化政策落地，持续深化改革。推进实施总额打包DRG付费工作。组织医疗机构常态化参加药品集中带量采购，持续减轻群众就医购要药负担。五是突出整治重点，扎实开展医药领域腐败问题集中整治。

二、预算单位基本情况

云县医疗保障局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21个，其中：行政编制7个，工勤人员编制0个，参照公务员法管理的事业编制12个，事业编制2个。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4603859.10元，其中：一般公共预算4603859.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的10331115.65元对比减少5727256.55元，下降124.40%。减少主要原因是建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险资金由医疗救助项目资金支付，不用县级预算资金支付。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入4603859.10元，其中:本年收入4603859.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4603859.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的10331115.65元对比减少5727256.55元，下降124.40%。减少主要原因是建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险资金由医疗救助项目资金支付，不用县级预算资金支付。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4603859.10元。财政拨款安排支出4603859.10元，其中：基本支出4261075.10元，与上年的4716589.25元对比减少455514.15元，下降10.69%。减少主要原因是机关单位编制职工减少3人，人员经费随之减少。项目支出342784元，与上年的5614526.40元对比减少5271742.40元，下降1537.92%。减少主要原因是建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险资金由医疗救助项目资金支付，不用县级预算资金支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208一般公共服务支出555874.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。其中：2080501行政单位离退休142880.20元，主要用于退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出397159.68元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出15834.97元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。

2.210卫生健康支出3748818.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。其中：2101101行政单位医疗170972.54元，主要用于机关单位医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗6033.86元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出355330.10元，主要用于破产改制企业退休人员大病保险及离休干部医疗费等支出；2101501行政运行3216481.99元，主要用于机关单位行政运行。

3.221住房保障支出299165.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。其中：2210201住房公积金299165.76元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3768146.8元（其中：基本支出3768146.8元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的81.85％。其中：30101基本工资1037916元，主要用于机关事业单位职工基本工资支出；30102津贴补贴1247772元，主要用于机关事业单位职工津贴补贴支出；30103奖金521831元，主要用于机关事业单位职工奖金支出；30107绩效工资58320元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费397159.68元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费15834.97元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费177006.4元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费13140.99元，主要用于机关单位职工大病保险及工伤保险缴费支出；30113住房公积金299165.76元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出350048.1元（基本支出350048.1元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.60％。其中：30201办公费39800元，主要用于机关事业单位办公运转支出;30205水费5000元，主要用于机关事业单位水费支出；30206电费5000元，主要用于机关事业单位电费支出；30216培训费15568.74元，主要用于机关事业单位培训支出；30217公务接待费15000元，主要用于机关事业单位接待费支出；30228工会经费39279.36元，主要用于机关事业单位工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于机关事业单位公务用车燃油费、保险等支出；30239其他交通费用212400元，主要用于机关事业单位公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出485664.2元（基本支出142880.2元，项目支出342784元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.55％。其中：30302退休费132280.20元，主要用于退休人员生活补助支出；30305生活补助10600元，主要用于退休人员建房安家费支出；30307医疗费补助100000元，主要用于离休人员医疗费支出；30311代缴社会保险费242784元，主要用于破产终结改制企业退休人员大病补充保险缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县医疗保障局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县医疗保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额9000元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算9000元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年预算的33000元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县医疗保障局2024年公务接待费预算为15000元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费18000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县医疗保障局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位职工公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县医疗保障局2024年机关运行经费安排350048.1元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的381337.73元对比减少31289.63元，下降8.94%。机关运行经费减少的原因是：机关事业单位编制人员减少3人 。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县医疗保障局资产总额:4415793.64元，其中，流动资产4206969.39元，固定资产198858.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9966元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6861318.71元，其中：流动资产减少6979212.36元，固定资产增加119621.65元，无形资产减少1728元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。资产总额比上年的11277112.35元减少了6861318.71元。减少的原因是根据云县财社发〔2023〕86号和云县财社发〔2023〕129号文件安排核销暂付款6972863.96元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县医疗保障局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201076700111