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云县工商业联合会2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县工商业联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市云县工商业联合会是中共云县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理和服务非公有制经济的助手。临沧市云县工商业联合会同时为云县总商会，机构规格为正科级。主要职责是：

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济联络股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续开展民营经济人士理想信念教育，坚持把党的全面领导贯穿于工商联工作全过程，强化民营企业家能力素质提升。二是紧紧围绕县委、县政府中心工作，引导广大民营经济人士积极参与光彩事业，持续深化“万企兴万村”行动，积极主动配合市工商联开展“临品出滇”活动。三是加大企业培养力度，引导企业抓机遇，育新机、开新局，实现更高的发展水平。四是持续做好“贷免扶补”、小微企业贷款等工作，加大“融信服”“政企通”平台宣传力度。五是持续开展好“大调研、大服务、大解题”活动，认真落实“网格化”服务企业机制。六是扎实做好民营企业评议政府职能部门工作，切实发挥优化营商环境前哨站点作用，优化营商环境，充分发挥商（协）会作用，深入开展以商招商活动。七是密切与政府部门、司法机关和法律服务机构的联系，调解和处理企业存在的矛盾和纠纷，为民营企业发展营造良好营商环境和法治环境。八是持续巩固全国“五好”标杆县级工商联成果，加强工商联所属商（协）会自身建设，指导商会做好“四好”商会创建工作，指导2024年涉及换届的晓街商会、涌宝商会和忙怀商会按期开展换届工作。

二、预算单位基本情况

云县工商业联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1611641.33元，其中：一般公共预算1611641.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的1931226.84元对比减少319585.51元，下降16.55%。主要原因是：2023年2月退休1人，人员经费减少及公务用车购置经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入1611641.33元，其中:本年收入1611641.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1611641.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的1931226.84元对比减少319585.51元，下降16.55%。主要原因是：2023年2月退休1人，人员经费减少及公务用车购置经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1611641.33元。财政拨款安排支出1611641.33元，其中：基本支出1511641.33元，与上年（2023年度）的1596426.84元对比减少84785.51元，下降5.31%。主要原因是：2023年2月退休1人，人员经费减少。

项目支出100000.00元，与上年（2023年度)的334800.00元对比减少234800.00元，下降70.13%。主要原因是：公务用车购置经费减少及会员教育活动经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1199965.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。其中：2012801行政运行1099965.67元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）和商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2012899 其他民主党派及工商联事务支出100000元，主要用于工商联商会慰问、考察调研工作及执行委员会议经费支出。

2.208社会保障和就业支出245434.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.23%。其中：2080501行政单位离退休支出107995.2元，主要用于退休人员工资福利支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135100.8元，主要用于机关养老保险费单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2338.32元，主要用于单位职业年金缴费支出。

3.210卫生健康支出64915.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。其中：2101101行政单位医疗59950.98元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4964.76元，主要用于职工大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出101325.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。其中：2210201住房公积金101325.60元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1274771.53元（其中：基本支出1274771.53元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的79.10％。其中：30101基本工资344760.00元，主要用于单位在职行政人员基本工资支出；30102津贴补贴438540.00元，主要用于在职行政人员津贴补贴支出；30103奖金187310.00元，主要用于在职行政人员绩效考核奖励、年终一次性奖及年度考核优秀奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费135100.80元，主要用于在职人员机关养老保险费单位部分缴费支出；30109职业年金缴费2338.32元，主要用于机关职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费59950.98元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费5445.83元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险及失业保险缴费支出；30113住房公积金101325.6元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2.302商品和服务支出228874.60元（基本支出128874.60元，项目支出100000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的14.20％。其中：30201办公费95600.00元，主要用于保障单位正常运转的日常办公经费及工商联慰问商会支出；30211差旅费3000.00元，主要用于单位职工出差或下村差旅费报销；30215会议费20000.00元，主要用于工商联执行委员会议经费；30216培训费5171.40元，主要用于单位职工外出学习培训支出；30217公务接待费3000.00元，主要用于上级单位的调研及业务指导工作；30228工会经费13303.20元，主要用于单位工会活动开支.；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于单位车辆维护、加油及保险等支出；30239其他交通费用70800.00元，主要用于在职行政人员公务交通补贴。（总项与分项合计要相等，涉及的经济科目增加上，不涉及的删除）

3.303对个人和家庭的补助支出107995.20元（基本支出107995.2元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.70％。其中：30302退休费107995.2元，主要用于退休人员工资福利支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县工商业联合会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县工商业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县工商业联合会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000.00元，较上年（2023年）预算的184800.00元减少163800.00元，下降88.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县工商业联合会2024年公务接待费预算为3000.00元，较上年0元增加3000.00元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

公务接待费较上年增加的原因是：上级单位调研工作次数增加，接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年184800.00元减少166800.00元，下降90.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少184800.00元，下降100%；公务用车运行维护费18000.00元，较上年增加18000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门上年度购置公务用车一辆，本年度无公务用车购置，故公务用车购置及运行维护费较上年减少，以及我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县工商业联合会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县工商业联合会2024年机关运行经费安排128874.60元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的112013.10元对比增加16861.50元，增长15.05%。机关运行经费增长的原因是：本单位本年度新增公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县工商业联合会资产总额:1179130.00元，其中，流动资产934161.24元，固定资产242556.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2412.15元，其他资产0元。与上年988816.59元相比，本年资产总额增加190313.41元，其中：流动资产增加16288.59元，固定资产增加174756.34元，无形资产减少731.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值320534.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的988816.59元增加了190313.41元。增加的原因是：本单位本年度新增公务用车一辆。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县工商业联合会2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200671400111