监督索引号53092203200600000

云县自然资源局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县自然资源局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行上级关于自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。拟定和执行全县自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行上级关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担县政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织起草并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性管理实施办法，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责指导县城市总体规划、控制性详细规划和镇、乡（镇）、村规划编制工作；负责组织城乡规划的实施；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市规划档案和规划信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作；负责云县城市规划区内国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。负责对城乡规划的行政行为实施检查，负责全县城乡规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作；负责县城规划内规划执法监察工作，依法查处违法、违规建设行为。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头起草并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查规划的监督执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源调查和战略矿产勘查评价，负责国家、省级和市级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.推进自然资源领域科技发展，组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16.承办市自然资源和规划局和县委、县政府交办的其他事项。

17.职能转变。云县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查监测和测绘信息股、自然资源确权登记局、国土空间和城乡规划股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、地质勘查管理和国土空间生态修复股；

所属单位5个，分别是：

1.云县土地收购储备交易中心

2.云县土地开发整理中心

3.云县不动产登记中心

4.云县城乡规划设计室

5.云县自然资源综合行政执法大队

派出机构12个，分别是：

1.云县自然资源局爱华自然资源所

2.云县自然资源局幸福自然资源所

3.云县自然资源局大寨自然资源所

4.云县自然资源局晓街自然资源所

5.云县自然资源局涌宝自然资源所

6.云县自然资源局漫湾自然资源所

7.云县自然资源局大朝山西自然资源所

8.云县自然资源局后箐自然资源所

9.云县自然资源局栗树自然资源所

10.云县自然资源局茶房自然资源所

11.云县自然资源局茂兰自然资源所

12.云县自然资源局忙怀自然资源所

（三）重点工作概述

履行自然资源管理“两统一”职责，完成各项工作目标任务，全面优化国土空间布局、全面压紧压实责任守住守牢粮食安全底线、全面提升土地要素保障水平、全面提升集约节约利用水平、全面提升矿政管理和国土空间生态修复水平、全面提升自然资源执法水平、全面提升保障民生水平、全面夯实自然资源管理基础。

二、预算单位基本情况

云县自然资源局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆（在编3辆，实际保有并使用中2辆，其余在编1辆公务用已报废处理待核减）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入243356828.8元，其中：一般公共预算18756828.80元，政府性基金224600000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的143618839.16元对比增加99737989.64元，增长40.98%。主要原因是：政府性基金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入243356828.8元，其中:本年收入243356828.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18756828.80元，政府性基金预算财政拨款224600000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的143618839.16元对比增加99737989.64元，增长69.45%。主要原因是：政府性基金收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出243356828.8元。财政拨款安排支出243356828.8元，其中：基本支出12356828.80元，与上年（2023年度）的12771419.16元对比减少414590.36元，下降3.25%。主要原因是：在职人员减少，人员工资及社会保障缴费随之减少。

项目支出231000000.00元，与上年（2023年度)的130847420.00元对比增加100152580.00元，增长76.54%。主要原因是：政府性基金支出增加98260000.00元、增加临沧市云县土地整治（补充耕地、提质改造）项目资金及土地变更调查项目资金1892580.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。其中：2010101行政运行1200.00元，主要用于行政运行支出。

2.208社会保障和就业支出1996083.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。其中：2080501行政单位离退休671679.84元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1056864.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出267539.60元，主要用于退休人员工资、干部职工养老保险金及职业年金支出。

3.210卫生健康支出534167.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。其中：2101101行政单位医疗276933.23元，主要用于行政人员医疗保障支出；2101102事业单位医疗217354.57元，主要用于事业人员医疗保障支出；2101199其他行政事业单位医疗支出39879.60元，主要用于行政事业人员工伤、大病保险支出。

4.220自然资源海洋气象等支出15389961.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。其中：2200101行政运行9189961.96元，主要用于行政事业干部工资支出及行政运行支出，2200104自然资源规划及管理1298000.00元，主要用于云县规划项目，2200106自然资源利用与保护3000000.00元，主要用于城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目支出，2200109自然资源调查与确权登记200000.00元，主要用于不动产登记确权项目支出，2200112土地资源储备支出1702000.00元，主要用于土地整治项目支出。

4.221住房保障支出835416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。其中：2210201住房公积金835416.00元，主要用于行政事业干部住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10936799.32 元（其中：基本支出10936799.32元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的58.31％。其中：30101基本工资3204984.00元，主要用于行政事业人员工资支出；30102津贴补贴2281164.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金756183.00元，主要用于行政人员奖金支出；30107绩效工资1979052.00元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位费1056864.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30109机关事业单位费267539.60元，主要用于机关机关事业单位职业年金缴费支出缴费；30110职工基本医疗保险缴费494287.8元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费61308.92元，主要用于行政事业人员工伤、大病保险支出；30113住房公积金835416.00元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出5712149.64元（基本支出744149.64元，项目支出4968000.00元），占财政拨款支出的2.35％。其中：30201办公费1148000.00元，主要用于办公费支出;30202印刷费150000.00元，主要用于材料印刷费支出；30205水费7,800.00元，主要用于办公区域水费支出；30206电费38000.00元，主要用于办公区域电费支出；30207邮电费800.00元，主要用于材料邮寄费支出；30211差旅费293600.00元，主要用于干部职工差旅费支出；30215会议费1200.00元，主要用于会议费支出；30216培训费113074.76元，主要用于干部职工教育培训费支出；30217公务接待费350000.00元，主要用于上级部门检查、验收、指导工作公务接待费支出；30226劳务费410000.00元，主要用于临聘人员工资支出；30227委托业务费2498000.00元，主要用于合作单位项目委托业务费支出；30228工会经费103874.88元，主要用于干部职工工会支出；30231公务用车运行维护费236000.00元，主要用于公务用车加油、保险、维修费支出；30239其他交通费用361800.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出905879.84元（基本支出675879.84元，项目支出230000.00元），占财政拨款支出0.37％。其中：30302退休费671679.84元，主要用于退休费支出；30305生活补助1200.00元，主要用于退休人员护理费支出；30399其他对个人和家庭的补助233000.00元，主要用于退休人员建房安家费及临聘人员社会保障缴费支出。

4.309土地资源储备支出1702000.00元（其中基本支出0元，项目支出17020000.00元），占财政拨款支出的0.7％。其中：30905土地资源储备支出1702000.00元，主要用于基础设施建设支出。

5.310资本性支出224100000.00元（基本支出0元，项目支出224100000.00元），其中：31002土地出让业务支出500000.00元，主要用于办公设备购置；31005自然资源利用与保护、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设223600000.00元，主要用于基础设施建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县自然资源局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县自然资源局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目19个，部门政府采购预算总额792400.00元，其中：部门政府采购货物预算500000.00元、部门政府采购服务预算292400.00元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2023年）预算的86000.00元无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出 国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县自然资源局2023年公务接待费预算为50000.00元，较上年50000.00元无增减变化，国内公务接待批次为70次，共计接待560人次。

云县自然资源局2024年公务接待费预算为50000.00元，较上年50000.00元相比无增减变化，国内公务接待批次为70次，共计接待560人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年36000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无增减变化；公务用车运行维护费36000.00元，较上年36000.00云无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县自然资源局2024年部门预算中，重点项目预算是：政府性基金预算资金，预算金额224600000.00元；云县规划项目资金1000000.00元；城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目资金2000000.00元；不动产登记确权项目资金200000.00元；土地变更调查项目资金1000000.00元；（非税）云县补充耕地、不动产登记、卫片执法工作经费200000.00元；临沧市云县土地整治（补充耕地、提质改造）项目资金2000000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县自然资源局2024年机关运行经费安排744149.64元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的781460.28元对比减少37310.64元，下降4.77%。机关运行经费减少的原因是：在职人员减少，本单位工作正常运转的公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县自然资源局资产总额:157785591.11元，其中，流动资产149723310.42元，固定资产7800266.49（原值）元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产262014.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20951182.44元，其中：流动资产减少20633087.44元，固定资产减少318095.00元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值511800.00元；报废报损资产6项，账面原值31597.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的178736773.55元减少了 20951182.44元。减少的原因是：计提固定资产折旧259488.38元、计提无形资产摊销0元等、资产处置减少543397.00元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县自然资源局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092203200600111