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云县林业和草原局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县林业和草原局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担林业生态文明建设的有关工作；2.拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3.负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4.负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评估和统计；5.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6.负责林业有害生物防治、检疫工作；7.负责生物多样性保护有关工作。

（二）机构设置情况

编制2024年部门预算时，云县林业和草原局内设3个机构，即：办公室、资源管理股、行政审批股。云县林业和草原局下属事业单位10个，即：云县林业有害生物防治检疫局、云县林长服务中心、云县营林站、云县农村能源工作办公室、云县林业和草原局科教产业站、云县哨街风水丫口林场、云县国营大亮山生态林场、云县回蚌山生态林场、云县漫湾木材检查站、云县国有林场管理站。

（三）重点工作概述

2024年主要抓好以下工作：

（一）造林绿化。依托退耕还林、速生丰产林等林业重点工程建设，以项目建设推进我县生态建设。一是完成年度造林任务，补植补造核桃、澳洲坚果；二是广泛调动社会各方面积极性，大力开展义务植树、部门绿化、绿色通道建设等各种形式的社会造林，全方位推进国土绿化步伐。

（二）加强森林资源管理。一是重点改造低产林和农田防护林。抓好县域重点项目使用林地审核审批，严守生态红线，加强自然保护地管理。二是进一步加大案件查处力度，严厉打击各种破坏森林资源的违法犯罪，重点抓好清理采伐迹地和小开荒行为。三是全面加强森林草原防火林业有害生物防治工作。

（三）推进造林绿化及林业生态修复。抓好林业“三防”和林业产业发展工作，强化林业支撑保障体系建设，加强自身建设，稳步推进草原管理和退化草原修复工作。

（四）做好野生动植物保护工作。一是开展野生动物疫源疫病监测工作；二是加强对贩卖野生动物及其制品打击力度；三是进一步加强全县古树名木和野生植物的保护力度。

二、预算单位基本情况

云县林业和草原局2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年云县林业和草原局部门财务总收入14799953.51元，其中：一般公共预算14799953.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比财务总收入14976715.63元，减少176762.12元，主要原因是人员经费、日常公用经费等基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年云县林业和草原局部门财政拨款收入14799953.51元，其中:本年收入14799953.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14799953.51元（本级财力14799953.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比财务总收入14976715.63元，减少176762.12元，主要原因是人员经费、日常公用经费等基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年云县林业和草原局部门预算总支出 14799953.51元。财政拨款安排支出14799953.51元，其中：基本支出13900553.51元，与上年基本支出 13708915.63元相比增加191637.88元，主要原因是人员基本工资及生活补助和护理等生活补助增加；项目支出899400.00元，与上年项目支出1267800.00元对比减少368400.00元，主要原因项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.213农林水支出10943882.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.95%。

2.208社会保障和就业支出2276861.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1188130.56元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出250425.35元，主要用于职工职业年金。

3.210卫生健康支出614239.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。其中：2101101行政单位医疗148918.52元主要用于职工医疗保险；2101102事业单位医疗422022.01元，主要用于职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出43298.83元，主要用于主要用主要用于职工大病保险。

4.221住房保障支出964969.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。其中：2210201住房公积金964969.92元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12463285.63元（其中：基本支出12463285.63，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的84.22％。其中：30101基本工资3993456.00元，主要用于工资支出；30102津贴补贴1315404.00元，主要用于职工津贴支出；30103奖金439684.00元，主要用于奖金支出；30107绩效工资3654816.00元，主要用于职工绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1188130.56元，主要用于职工养老保险支出；30109职业年金缴费250425.35元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费570940.53元，主要用于医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费85459.27元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113住房公积金964969.92元，主要用于职工住房公积金。

2.302商品和服务支出1498362.48元（基本支出598962.48元，项目支出899400.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.12％。其中：30201办公费706700.00元，主要用于日常办公费支出;30299其他商品和服务支出50000.00元，主要用于购买商品及服务支出；30211差旅费37900.00元，主要用于职工出差差旅费支出；30216培训费79901.84元，主要用于技术培训支出；30226劳务费90000.00元，主要用于森林防灾减灾罗午饭支出；30228工会经费111860.64元，主要用于单位按规定交纳的工会费支出；30231公务用车运行维护费36000.00元，主要用于公用车燃油、维修等费支出。30239其他交通费用186000.00，主要用于职工交通补贴支出。30227委托业务费200000.00，主要用于项目规划、设计等费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出838305.4元（基本支出838305.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.66％。其中：30302退休费695655.6元，主要用于退休人员工资等支出；30304抚恤金62160.8元，主要用于职工死亡抚恤金支出；30305生活补助80489.00元，主要用于职工遗属生活补助、护理、安家费等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县林业和草原局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县林业和草原局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县林业和草原局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县林业和草原局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，部门政府采购预算总额86000.00元，其中：部门政府采购货物预算86000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000.00元，较上年（2023年）预算的36000.00元减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县林业和草原局2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年减少0元，下降0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县林业和草原局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县林业和草原局2024年机关运行经费安排598962.48元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的598,703.64元对比增加258.84元，增长0.04%。机关运行经费增长的原因是：办公经等费增加。

（三）国有资产占有使用情况 2023年资产报表

截至2023年12月31日，云县林业和草原局资产总额:2399474.48元，其中，流动资产64161.59元，固定资产1420746.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产914566.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少191438.61元，其中：流动资产减少390733.67元，固定资产增加223182.86元，无形资产减少23887.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的2590913.09元减少了191438.61元。减少的原因是：计提固定资产折旧3270159.38元、计提无形资产摊销757571.41元、流动资产减少390733.67元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县林业和草原局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092203200800111