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临沧市云县应急管理局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理和行政执法职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。云县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全县共发生各类生产安全事故7起、死亡8人，同比减少3起、7人，分别下降30%和46.7%，事故起数、死亡人数连续4年实现“双下降”，未发生较大以上事故。全县先后发生低温冷冻、干旱、风雹、洪涝、泥石流等自然灾害，造成12乡（镇）98976人受灾，紧急转移安置群众3户14人次，房屋一般损坏82户102间，农作物受灾面积4566.23公顷，灾害造成直接经济损失5836.09万元。全县安全生产和防灾减灾救灾形势总体稳定。

1.严格执行安全生产十五条硬措施和省69项具体措施、市77项和县76项贯彻措施，严守安全生产底线，县安委办制定印发《云县安全生产“百日攻坚”行动工作方案》《云县重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》《县城周边废旧物资回收站（点）及和云居火灾隐患专项排查整治工作方案》《云县安全生产隐患排查口袋书》等，聚焦临沧市安全生产风险隐患包保督办工作、全市安全生产大督查暨全市在建重大项目安全生产专项督查发现隐患整改落实、自建房及城镇燃气专项排查整治、电梯安全隐患大排查大整治、冬春火灾防控集中攻坚行动等工作要求，切实抓好全县风险隐患排查整治工作的跟踪督促和调度，督促各乡（镇）、各部门派出督查组252个，检查企业859户（次），共排查隐患1509个，已整改1463个，正在整改46个，排查出重大隐患55个（省政府挂牌督办1个、市政府挂牌督办7个、县政府挂牌督办31个），约谈警示企业31户，行政处罚34次，罚款19.97万元，责令停产整顿企业2户，一批问题隐患得到有效整治。

2.扎实开展非煤矿山安全生产综合整治，非煤矿山企业完成自查自改2座，共排查问题隐患6条，整改完成6条。监管部门检查3矿次，查处问题隐患6条，重大隐患2条，责令停产整顿1矿次。汛前，对2座尾矿库进行了全面检查，共排查出风险隐患7条，完成整改7条。持续强化非煤矿山转型升级，推动云县核桃林铜矿纳入全县矿山总数控制指标范围，依法依规开展采矿权登记及安全生产许可办理等相关工作。认真贯彻落实《加油站作业安全规范》新规要求，全面开展辖区加油站可燃气体声光报警装置安装专项整治工作，全县50座加油站完成可燃气体声光报警装置安装43座。共组织开展执法检查11次，检查危险化学品经营企业11户，下达现场检查记录11份，责令整改指令4份，排查问题隐患11条，完成整改8条。认真履行应急管理部门大气污染治理职责，县政府办公室印发《云县县城禁止销售和禁止燃放烟花爆竹的通告》《云县县城禁止销售和禁止燃放烟花爆竹工作方案》，将爱华镇5个社区、6个行政村列为烟花爆竹禁燃禁售区域，通过开展部门联合整治，县城未出现因燃放烟花爆竹造成天气污染。检查烟花爆竹批发企业2户，排查问题隐患3条，完成整改3条。持续巩固深化工贸行业安全生产综合治理、“百日清零行动”和有限空间等专项整治成果，深入开展建材行业安全生产保障能力提升工程，持续推进重点工贸行业三级巡查四级预警落实落地，规范以“双重预防机制建设”和“安全风险码上查信息系统运用”为核心的工贸企业安全生产标准化定级管理，完成三级巡查和四级预警企业3户，纳入“码上查”范围重点企业15户，有4户企业录入了相关信息，录入风险点331个。开展非煤矿山、危险化学品和工贸八大行业企业培训走过场专项整治，持续强化安全生产监管执法，全县应急管理系统共开展现场执法检查生产经营单位39家，查处安全生产违法违规行为24项，已完成整改24项，整改率100%，行政处罚3次，经济处罚3次，处罚罚款6万元，执法文书使用39份。

3.召开全县森林草原防灭火工作会议8次，对全县森林草原防灭火工作进行了部署，防火期内，全县有效处置卫星热点4个（炼山造林1个，农事用火3个）、森林火情8起，未造成森林火灾，实现连续34年未发生重特大森林草原火灾和无扑火人员伤亡的良好工作成效。发布《2023年云县总林长令》《云县人民政府2023年森林草原防火命令》，并印发、粘贴、悬挂（通知书、标语、短信、传单、五彩旗、宣传手册等）18.60万余份进行宣传，强化森林警长网格化管理，督促全县消防救援队伍随时做好参与森林草原灭火作战的准备。新一轮防火期，及时组织召开全县森林草原防灭火工作视频会议，全面部署新一轮森林草原防灭火工作。全力以赴抓好抗旱减灾工作。全县启动抗旱Ⅳ级应急响应1次，投入抗旱力量1523人（次），抗旱车辆1470车（次），抗旱设备26台（次），通过抽水、车辆拉运等方式解决供水不足问题，开展人工增雨作业2次，积极开展抗旱减灾，解决临时用水困难4.48万人（次）、牲畜0.91万头（次）。全县共发布防汛预警13期，召开会商会议24次，启动防汛Ⅳ应急响应2次，直达基层“叫应”“叫醒”、点对点调度826次，全县下沉干部0.46万人（次）。4月13日在县城滨河公园广场组织开展全县防灾减灾综合应急演练；全县完成防汛抢险综合演练217次，参与1.72万人（次）；完成群众转移避险演练2429次，参与7.481万人（次），已覆盖所有自然村。依托基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”，设置乡、村、组及党员志愿者“四级”群众转移避险网格化管理，落实转移群众包保责任制，包保群众115125户384807人。

4.下拨中央自然灾害救灾资金（2022—2023年冬春救助资金）250万元，救助群众5018户15451人，下拨12乡（镇）2022年洪涝、地质灾害救灾资金135万元，调拨2022—2023年省级冬春救助物资棉被420床、棉大衣360件、毛巾被360床用于受灾困难群众冬春救助，确保受灾困难群众安全、温暖过冬，落实农房地震巨灾综合保险赔付273户，自然灾害赔付金额43.79万元，通过财政资金救助、保险机制赔付、群众生产自救等方式，全力保障受灾群众生产生活需要。二是加强救灾救援物资储备。全县增加省级救灾代储物资帐篷、棉被、衣服、床上用品共7类5000件（套）。用上级下拨的救灾资金30万元采购县级救灾物资和救援装备16类1426件（套）。县级财政安排50万元用于购置皮划艇、卫星电话、抽水机、帐篷、棉大衣等县级储备救灾救援物资22类1963件（套）。发改、应急、林草、住建、水务、消防等部门共储备各类应急救援救灾物资85类144361件（套）。不断加强灾害信息员队伍建设，组织灾害信息员参加国家、省、市、县业务培训，加强灾情报送的及时性、主动性、规范性、准确性，完成县级灾害信息员培训2场（次），培训12个乡（镇）842人（次），不断提升灾害信息员整体业务能力和水平。

5.做好应急救援队伍培训工作。组织开展安全生产和防灾减灾能力提升、地震应急“第一响应人”“三网一员”暨森林草原防灭火安全知识专题培训3场（次），12乡（镇）、安委会和减灾委成员单位分管领导、安监员、灾害信息员、护林员、乡（镇）政府专职消防队员等参加学习培训710余人（次）；县委党校开设突发事件应急处置与应急管理课程培训，参加培训学员100余人（次）。组织开展危险化学品、工贸、非煤矿山、在建重点工程等生产经营单位企业法人、安全管理员安全生产培训5场（次），参加培训人员300余人（次）。做好安全生产月工作。以“人人讲安全、个个会应急”为主题，扎实开展2023年第22个全国“安全生产月”系列活动，6月1日举行全县“安全生产月”活动启动仪式和开展实战化应急救援演练，6月16日成功承办云南省2023年“安全生产月”咨询日活动，省安委办副主任、省应急厅政治部主任冯荣出席活动并在启动仪式上致辞，全县“安全生产月”活动蓬勃开展，社会公众喜闻乐见的安全宣传“五进”活动深入推进，全员安全生产意识和安全生产水平不断提高。安全生产月活动期间，积极组织干部职工员工参加2023年全国安全生产月知识竞赛，获积分101251分，居全市8县区第一名。大力开展防灾减灾宣传。把防灾减灾救灾知识宣传教育，纳入党校及中小学公共安全教育，广泛开展科普宣传和应急演练，增强学生紧急避险能力。把防灾减灾救灾工作纳入“六大培训工程”，以轮次培训方式，不断提高干部群众的应对能力。充分利用县级融媒平台，抖音号、微信公众号等新媒体平台和“5·12”全国防灾减灾日、6月安全生产月、“11·6”全省防震减灾日、“119”消防宣传月等时间节点，以群众喜闻乐见的方式广泛开展防灾减灾科学知识宣传普及，深入开展“五进”活动，共组织各类防灾减灾科普宣传130余场（次）。认真做好市级制定的127条通俗易懂、震撼人心、接地气安全警示标语宣传，各乡（镇）、各相关部门和生产经营单位积极广泛印发、悬挂、张贴，营造良好的安全发展氛围。完成自然灾害综合风险普查。通过近3年的努力，由8个部门（应急、自然资源、住建、交通、水务、林草、地震、气象）牵头的第一次全国自然灾害综合风险普查工作已全面完成，并形成《云南省临沧市云县自然灾害综合风险评估与区划综合报告》上报县政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合应急股（应急指挥中心）、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股（行政审批股）、安全生产执法大队（政策法规股）。所属单位2个，分别是：

1.云县应急管理信息中心（未独立核算）；

2.云县应急管理综合行政执法大队（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县应急管理局。

纳入云县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县应急管理局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有人数共44人，其中：行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县应急管理局2023年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市云县应急管理局2023年度无国有资本经营收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县应急管理局2023年度收入合计1169.73万元。其中：财政拨款收入1169.73万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年1107.90万元相比，收入合计增加61.83万元，增长5.58%。其中：财政拨款收入增加61.83万元，增长5.58%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入增加的主要原因是因工作需要从云县水务局、云县党史研究室、忙怀乡政府、漫湾镇政府调入4人、公开招考2人，人员经费、公用经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县应急管理局2023年度支出合计1169.73万元。其中：基本支出718.79万元，占总支出的61.45%；项目支出450.94万元，占总支出的38.55%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1142.90万元相比，支出合计增加26.83万元，增长2.35%。其中：基本支出增加69.64万元，增长10.73%；项目支出减少42.81万元，下降8.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。基本支出增加主要原因是在职人员增加，人员经费增加62.38万元、公用经费增加7.26万元；项目支出减少主要原因是专项转移支付资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出718.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出667.12万元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.67万元，占基本支出的7.19％。年度人均工资福利支出15.16万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023中央冬春救助资金250.00万元。补助12乡镇5016户受灾群众解决冬春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难，维护社会稳定，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

2.2023年省级冬春救助补助资金15.00万元。根据《云南省应急管理厅云南省财政厅关于做好2023年省级冬春救助资金发放工作的通知》要求，云县应急管理局按程序采购棉被616床8.49万元，棉被（1）100床1.40万元，温带大衣350件5.11万元，发放到12乡镇2022—2023年冬春受灾户。

3.2023年应急管理专项转移支付资金9.94万元。灾害事故预防专项资金6万：一是开展“5.12”防灾减灾宣传活动、安全生产月宣传活动；二是举办云县风险防控和应急管理 培训班参加培训人次200人次；三是检查生产经营单位620户（次）；四是云县辖区非煤矿山总数控制在11座以内；五是购置安全生产执法装备并通过验收；六是全县共发生各类生产安全事故7起、死亡8人，同比减少3起、7人，分别下降30%和46.7%。应急管理信息化建设专项资金3.94万：一是建设应急管理综合值班室1个；二是购置设备2台；三是综合值班室及视频会议室修缮；四是应急指挥综合业务系统故障修复；五是保障视频会议顺利召开；六是全年信息系统正常运行。

4.2023年春节慰问资金2.00万元。慰问消防应急救援大队、消防应急救援中队。由县人民政府副县长、县公安局局长熊国辉同志带队，县应急管理局、县财政局、县公安局等部门领导参加，开展对消防应急救援大队、消防应急救援中队的慰问，慰问金各1.00万元，确保春节期间消防应急队伍思想稳定。

5.应急救灾物资储备专项资金50.00万元。为满足我县应对突发自然灾害防灾减灾救灾工作需要，结合云县实际，储备一批应急救灾物资，具体内容为：雨衣300件2.10万元、雨鞋300双1.56万元、电筒200支3.50万元、应急灯100个3.20万元、对讲机20台1.04万元、发电机5台1.93万元、抽水机5台1.37万元、折叠床50张0.90万元、棉被100张1.38万元、棉大衣100件1.46万元、彩条布100件4.80万元、帐篷50顶7.10万元、皮划艇2艘1.95万元、手摇报警器140台2.24万元、八一钢塑床50张1.42万元、床垫100张0.88万元、枕头、枕套、床单三件套100套0.90万元、天通卫星YT1601-10台4.68万元、消防绳子10件0.28万元、挡水板20件1.10万元、铁铲200个0.70万元、雅马哈舷外机（30匹）1台2.69万元，水管1件2.82万元。以上物资共23类、1964件（台、个、套），合计50.00万元

6.中央自然灾害救灾（洪涝灾害）资金70.00万元。根据12乡镇洪涝灾害受灾情况和现行中央自然灾害救灾资金管理办法、云南省实施办法有关规定，下拨12乡镇（爱华镇8.00万元、涌宝镇7.00万元、晓街乡6.00万元、幸福镇6.00万元、茶房乡5.50万元、栗树乡5.50万元、茂兰镇5.50万元、大寨镇5.50万元、后箐乡5.00万元、忙怀乡5.00万元、漫湾镇6.00万元、大朝山西镇5.00万元），用于重点受灾地区应急抢险和受灾群众救助工作，做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作。支持重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

7.省级应急管理专项资金14.00万元。对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等，省级应急管理专项资金用于应急指挥救援管理，提高应急救援能力，开展重点综合应急预案演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展安全生产培训，防范一般事故、减少较大事故、遏制重特大事故发生。与监管的12家非煤矿山企业、54家危化品生产经营企业、37家重点工贸企业签订安全生产责任书。开展危化品生产经营企业安全生产监督检查75户次，下达检查记录75份，下达责令限期整改指令书1份；开展烟花爆竹批发企业和烟花爆竹零售经营户安全检查141次。开展工贸行业三级巡查四级预警和“百日清零”专项工作；开展非煤矿山、尾矿库安全检查8次，下达现场检查记录8份。经企业申请，淘汰关闭矿山1座。及时开展非煤矿山企业安全检查、打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动；同步开展矿区垃圾专项整治，完成安全风险抵押金清退工作。

8.太阳能路灯安装建设补助资金10.00万元。完成云县爱华镇、漫湾镇、大朝山西镇、忙怀乡4个乡镇5村委会20个村民小组1250盏太阳能路灯安装建设。

9.中央自然灾害救灾（地质灾害）资金30.00万元。根据5乡镇洪涝灾害受灾情况和现行中央自然灾害救灾资金管理办法、云南省实施办法有关规定，下拨5乡镇（爱华镇3.00万元、茶房乡1.00万元、后箐乡5.00万元、茂兰镇1.00万元、大朝山西镇5.00万元），用于重点受灾地区应急抢险和受灾群众救助工作，做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作。支持重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。根据需要添置15.00万元478件救援设备，配发12乡镇，用于地质灾害人员搜救，防范二次灾害采取的应急调查与监测预警分析，灾害体应急治理，地质灾害引发的次生灾害风险应急处置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1169.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1142.90万元相比增加26.83万元，增长2.35%，主要原因是因工作需要从云县水务局、云县党史研究室、忙怀乡政府、漫湾镇政府调入4人、公开招考2人，人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出48.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于归口管理单位退休人员经费4.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.86万元；

2.卫生健康（类）支出32.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于本单位医疗保险缴费30.89万元，其他行政事业单位医疗支出1.93万元；

3.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。农村基础设施建设10.00万元，主要用于农村基础设施建设，完成云县爱华镇、漫湾镇、大朝山西镇、忙怀乡4个乡镇5村委会20个村民小组1250盏太阳能路灯安装建设；

4.住房保障（类）支出53.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于本单位住房公积金缴存53.53万元；

5.灾害防治及应急管理（类）支出1023.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于：行政运行584.17万元，拨付在职人员工资津贴补贴、办公费、差旅费、水电费、办公网络维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、文印费等支出；安全监管14.00万元，用于全县应急网格隐患排查，开展日常安全监督检查等，加强应急指挥救援管理，提高应急救援能力，开展重点综合应急预案演练；应急救援50.00万元，用于应急救灾物资储备；应急管理9.94万元，主要用于灾害事故预防及应急管理信息化建设；地质灾害防治30.00万元，主要用于重点受灾地区应急抢险和受灾群众救助工作，做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作；其他自然灾害防治支出70.00万元，主要用于重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治；自然灾害救灾补助265.00万元，主要用于自然灾害救助。

6.其他（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于消防应急救援大队、消防应急救援中队春节慰问。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外、灾害防治及应急管理（类）支出、其他（类）支出，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.60万元，决算为6.60万元，完成年初预算的56.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为8.60万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.55%，完成年初预算的41.86%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.45%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的56.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为8.60万元，决算为3.60万元，完成年初预算的41.86%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是全县安全生产形势好转、生产安全事故下降，公车使用频率下降，支出减少，故三公经费支出下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年11.45万元相比减少4.85万元，下降42.36%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算与上年8.60万元相比减少5.00万元，下降58.14%，主要原因是全县安全生产形势好转、生产安全事故下降，公车使用频率下降，支出减少；公务接待费支出决算与上年2.85万元相比增加0.15万元，增长5.26%，主要原因是开展全省安全生产交叉检查、省市工作督查，接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展安全生产检查、办案执法工作、安全生产专项整治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产交叉检查、安全生产督察、应急演练、应急培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县应急管理局2023年机关运行经费支出51.67万元，与上年44.41万元相比增加7.26万元，增长16.35%，主要原因是工会经费、其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费4.52万元、差旅费1.00万元、培训费2.61万元、工会经费6.15万元、公务接待费3.00万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费28.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县应急管理局资产总额992.92万元，其中，流动资产373.44万元，固定资产19.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.24万元（净值），其他资产600.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年946.09万元相比，本年资产总额增加46.83万元，其中固定资产减少1.14万元，无形资产减少0.25万元，流动资产减少1.78万元，其他资产增加50.00万元，增加主要原因是其他资产（应急救灾物资储备）增加50.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.10万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额5.10万元，其中：授予小微企业合同金额5.10万元。

政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

为规范和加强2023年度整体支出管理，科学评价整体支出管理和使用效果，提高财政资金使用效益，结合我部门整体支出管理和使用特点，对2023年度整体支出进行了绩效自评，自评等级为“优”。

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

2023年安全生产形势稳定好转，发生自然灾害能及时保障应急队伍救援做好搜救转移安置受灾人员工作；有能力保障一定程度的受灾地区应急抢险和受灾群众、灾民临时安置过渡；抢险救援做到科学救援、高效救援，杜绝抢险救援中的人员伤亡；助推中后期排危除险，灾害治理等应急处置工作。按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬；根据各地干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

2023年云县应急管理局项目绩效自评金额450.94万元，共9个项目，绩效覆盖率100%。

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092203200501111