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临沧市云县县城中心幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接，综合利用各种资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，按照《幼儿园教育指导纲要》要求，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，全面的启蒙性的以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域相互渗透，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强经常化学习研讨 提高政治理论水平和综合素质

从思想上高度重视党政领导班子的沟通协作，以“务实、高效、廉洁”为目标，强化组织保证，树立“党建第一责任人”的意识，层层签订责任书，实行党风廉政建设责任制、行风建设责任制，并把责任制落实到每个党员的日常工作中，形成齐抓共管，一级抓一级的工作格局。

2.加强规范化组织建设 加强监督管理

加强民主监督 ，坚决执行“三重一大”民主决策制度，召开好每年一次党务、园务公开的教职工大会，每周一次班子会、每月一次教职工大会，听取幼儿园工作的阶段性总结和计划，并积极组织教职工对园长工作报告和幼儿园章程、发展规划、重要改革措施、财务报告及幼儿园其他有关改革和发展的重大问题提出意见和建议。严格按上级文件的规定要求收费，做好收费公示工作，所有费用纳入幼儿园财务管理，做到规范收费，账面公开。都在党政工、教师代表组成的园务委员会认真研究讨论，经教职工大会集体讨论表决后再张榜公示，切实落实好“三重一大”的要求，做到了民主管理、民主监督。

3.加强示范性骨干引领 促进一村一幼规范化办园行为

分别到大朝山西镇、爱华镇、晓街乡进行送教帮扶活动，形式多样的专业培训和实践指导，让教师都有收获、有成长。根据问题诊断、示范交流、专题讲座、课堂观察、名师指导、主题研讨、成果展示等各环节的要求送培。在培训成果的展示中，教师们技能的提升、观念的转变、幼儿的获得成长得到了肯定。

4.加强双培养实现双丰收为幼儿园快速发展添砖加瓦

党支部始终围绕行政中心工作来展开工作，确保行政各项工作的顺利完成。继续对户外场地的软化和多元化的建设、继续加强户外活动环境的创设，有效推进了课程游戏化的进程，逐步彰显了办园特色，提升了办园质量，办人民满意的幼儿园。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云县县城中心幼儿园共设置7个内设机构，包括：园长办公室、副园长办公室、党政综合办公室、工会办公室、保教室、卫生保健室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县县城中心幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位1个。分别是:

1.云县县城中心幼儿园。

纳入临沧市云县县城中心幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县县城中心幼儿园2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表）

临沧市云县县城中心幼儿园 2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县县城中心幼儿园2023年度收入合计1404.83万元。其中：财政拨款收入1404.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的1320.97万元相比，收入合计增加83.86万元，增长6.35%。其中：财政拨款收入增加83.86万元，增长6.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增减变动主要原因：一是本年度基本支出工资福利较上年有所增长，二是公办幼儿园保教费收入纳入决算较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县县城中心幼儿园2023年度支出合计1404.83万元。其中：基本支出1329.46万元，占总支出的94.63%；项目支出75.36万元，占总支出的5.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年的1320.97万元相比，支出合计增加83.86万元，增长6.35%。其中：基本支出增加8.49万元，增长0.64%；项目支出增加75.36万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增减变动主要原因：一是本年度基本支出工资福利较上年有所增长，二是公办幼儿园保教费支出纳入决算较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县县城中心幼儿园单位机构正常运转的日常支出1329.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1277.14万元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.32万元，占基本支出的3.94％，人均工资福利支出14.52万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县县城中心幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年幼儿保教费专项资金支出68.94万元，用于保障幼儿园保教工作正常运转。

2.学前教育家庭困难幼儿生活补助专项资金6.42万元。主要用于资助学前教育家庭经济困难学生，满足基本学习生活需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县县城中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1404.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1320.97万元相比增加83.86万元，增长6.35%,主要原因是教职工工资福利增加及办公设备购置等公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1007.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.68%。主要用于两个方面，一是基本支出中的本单位教职工工资福利支出，以及保障本单位正常运转公用经费，二是项目支出中的商品服务支出及学前教育家庭困难幼儿生活补助专项资金等。其中学前教育支出1007.02万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出253.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%。主要用于缴纳教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出98.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.78万元，事业单位离退休支出143.56万元，死亡抚恤支出1.02万元。

9.卫生健康（类）支出57.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于缴纳教职工事业单位医疗支出52.21万元，其他行政事业单位医疗支出4.98万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出86.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于缴纳教职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.0万元，决算为0.40万元，年初无预算，无法测算增减比例，我单位用保教费追加预算0.4万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.40万元，年初无预算，无法测算增减比例，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县县城中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，年初无预算，无法测算增减比例，我单位用保教费追加预算0.40万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.40万元，年初无预算，无法测算增减比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.40万元，年初无预算，无法测算增减比例。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的0.00万元增加0.40万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是教学联盟体2023年开展教育教学研讨活动发生的接待支出0.40万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位2023年没有安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。云县县城中心幼儿园无公车编制，故无公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学联盟体2023年开展教育教学研讨活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县县城中心幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，临沧市云县县城中心幼儿园属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县县城中心幼儿园资产总额487.59万元，其中，流动资产45.96万元，固定资产441.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额487.59万元比上年525.73万元减少38.14万元，其中固定资产441.59万元比上年430.84万元增加10.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额32.20万元，其中：政府采购货物支出32.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.64万元，其中：授予小微企业合同金额26.64万元。

四、单位绩效自评情况

云县县城中心幼儿园作为二级预算单位纳入云县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736000501111