监督索引号53092200620301000

中国共产党云县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持强基固本，筑牢基层党组织“根基”。扎实推进“一廊一带一片一道”建设，推广“党建+光伏+集体经济+N”“党建+人力资源+集体经济”“党建+新能源+村集体经济”模式，发展新型农村集体经济，全县194个村（社区）集体经济经营性收入均达10万元以上；年内开展基层党建季度调研4轮，开展随机调研66次，分片联系督导4轮。完成驻村工作队集中调整轮换，选派202名工作队员派驻72个重点村开展驻村工作。深化示范创建和典型培塑活动，确定2023年基层党建示范点38个，全面抓党建促乡村振兴示范点。完成对24户新业态企业的摸排，在新业态企业建设党组织4个、群团组织7个，选派党建工作指导员18个，实现党的工作新业态企业全覆盖。

2.聚力招才引智，激发人才新活力。召开上年度人才工作专项述职评议会议，以“述”明责，以“评”促干。持续深化党委联系服务专家制度，成功确定市委联系专家3人，调整充实县委联系专家12人。围绕重点领域人才需求共招录各类人才269人，做好人才资源大调研工作，建立“市外云县籍人才信息库”并入库876人。组织12名优秀人才申报云南省“兴滇英才支持计划”，1名人才入选2023年省级乡村工匠名师。选派3名人才到省级对口帮培单位开展脱产培训，5名上海市崇明区党政、专技人才到云县开展对口支援。结合本土资源优势，积极与7个省外“大院大所大校大企”建立合作机制，新建1个云南省（院士）专家工作站和7个专家（人才）工作站。继续开展好“万名人才兴万村”工作，117名县级专家人才和20支教育、卫生人才服务团多次下乡帮扶。

3.推行崇严尚实，深化模范部门建设。部机关组织开展“五提行动”，持续转作风、提效能、促提升，努力打造适应新时代要求的过硬机关和干部队伍。严格执行“第一议题”学习制度和“周一例会、周五集中学习、季度学习交流”制度，修订完善部机关内控制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室（新闻和网络宣传办公室）、研究室、组织股（基层党建办公室、党代表选举联络办公室）、干部股、人才信息股、干部教育股、干部监督股、县委县直机关工作委员会办公室、老干部管理工作办公室、公务员管理工作办公室、县委非公经济组织和社会组织工委办公室、干部队伍建设规划办公室。所属单位2个，分别是：

1.云县党员教育中心（不独立核算）

2.云县老干部活动中心（不独立核算）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党云县委员会组织部

纳入中国共产党云县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会组织部2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会组织部2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2023年度收入合计798.80万元。其中：财政拨款收入798.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年515.90万元相比，收入合计增加282.90万元，增长54.84%。其中：财政拨款收入增加282.90万元，增长54.84%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入合计增加主要原因：一是2023年统规统建村民活动场所及改善干部工作生活项目资金增加；二是发展壮大村集体经济组织项目资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2023年度支出合计798.80万元。其中：基本支出348.87万元，占总支出的43.67%；项目支出449.93万元，占总支出的56.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年605.58万元相比，支出合计增加193.22万元，增长31.91%。其中：基本支出减少32.82万元，下降8.60%；项目支出增加226.04万元，增长100.96%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出合计增加主要原因：一是2023年统规统建村民活动场所及改善干部工作生活项目资金增加；二是发展壮大村集体经济组织项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出348.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.06万元，占基本支出的88.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.81万元，占基本支出的11.12%。2023年人均工资福利支出13.88万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出449.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.干部教育培训经费22.00万元，主要用于开展“万名党员进党校”培训、主体班次培训班等干部教育培训费支出。开展工作情况：全县共举办主体班次培训班61期，培训各类人员2681人次；开展基层党组织书记培训16期536人次；开展“万名党员进党校”73期10357人次。

2.人才示范点建设资金2.00万元，主要用于打造人才示范点所需工作经费。开展工作情况：围绕重点领域人才需求共招录各类人才269人，做好人才资源大调研工作，建立“市外云县籍人才信息库”并入库876人。

3.干部考察考核工作经费6.00万元，主要用于全县乡科级领导班子及领导干部日常管理、适时考核及县管科级领导干部人选考察等工作经费。开展工作情况：年内共开展干部队伍建设调研4次，调整干部6批次307人次，在乡村振兴、重大项目建设等一线提拔使用和晋升职级54人，向外选派挂职锻炼21名干部，下派选调生5人。

4.统规统建村民活动场所及改善干部工作生活项目资金298.79万元，主要用于村民活动场所及改善乡镇干部工作生活项目建设支出。开展工作情况：完成对24户新业态企业的摸排，在新业态企业建设党组织4个、群团组织7个，选派党建工作指导员18个，实现党的工作新业态企业全覆盖。

5.智慧党建项目建设资金3.00万元，主要用于智慧党建系统建设经费。开展工作情况：建成智慧党建调度指挥中心、智慧党建大数据平台、干部管理分析大数据平台、远程随机调研系统等。

6.老干部局老年大学和活动中心运转经费2.00万元，主要用于老年大学和老干部活动中心日常开展工作经费支出。开展工作情况：年内组织老干部政治理论学习10场233人次，围绕县委重点工作开展研讨活动2场次，开展银发志愿服务58场次，受众6400余人，2个乡镇老年大学分校示范点和5个村级学习示范点建设稳步推进。

7.干部监督日常工作经费6.00万元，主要用于日常开展干部监督管理工作经费支出。开展工作情况：持续加强领导干部内外监督，加强干部廉政履职能力把关，组织开展干部任前谈话6批228人次，配合县纪委开展干部任前廉政法规考试5批99人次，开展任前廉政谈话5批174人次。

8.基层党建示范点工作经费7.00万元，主要用于打造基层党建示范点工作经费。开展工作情况：深化示范创建和典型培塑活动，确定2023年基层党建示范点38个，全面抓党建促乡村振兴示范点。

9.发展壮大村集体经济组织资金50.00万元，主要用于发展壮大村集体经济组织补助资金。开展工作情况：不断发展新型农村集体经济，全县194个村（社区）集体经济经营性收入均达10万元以上。

10.离退休干部春节和重阳节慰问经费14.80万元，主要用于春节和重阳节离退休干部慰问支出。开展工作情况：为认真落实离退休干部走访慰问制度，年内走访慰问离退休干部148人次，组织老干部政治理论学习10场233人次，围绕县委重点工作开展研讨活动2场次，开展银发志愿服务58场次，受众6400余人。

11.基层党建责任制考核工作经费5.00万元，主要用于开展基层党建考核工作经费。开展工作情况：年内开展基层党建季度调研4轮，开展随机调研66次，分片联系督导4轮。

12.选调生到村工作补助资金33.34万元，主要用于选调生到村开展工作经费支出。具体工作开展情况：加强对选调生的跟踪培养和管理，指导选调生做好服务群众和国情调研工作，适时组织选调生外出学习培训和调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出798.80万元,占本年支出合计的100.00%。与上年605.58万元相比增加193.22万元，增长31.91%，主要原因:一是2023年统规统建村民活动场所及改善干部工作生活项目资金增加；二是发展壮大村集体经济组织项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出336.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.08%。主要用于在职人员基本工资及津补补贴、奖金、失业保险、办公费、邮电费、差旅费、培训费、职工教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；具体包括行政运行240.77万元、一般行政管理事务67.80万元、其他组织事务支出27.56万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出72.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于离退休干部工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休干部遗属补助等支出；具体包括行政单位离退休38.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.90万元、死亡抚恤12.60万元；

9.卫生健康（类）支出13.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出、工伤保险、大病保险等支出；具体包括行政单位医疗12.80万元、其他行政事业单位医疗支出1.07万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出354.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.39%。主要用于选调生到村工作补助经费和统规统建村民活动场所及改善干部工作生活项目支出；具体包括对高校毕业生到基层任职补助5.78万元、农田建设348.79万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出21.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于职工住房公积金支出；具体为住房公积金21.66万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.80万元，决算为17.77万元，完成年初预算的81.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.40万元，决算为8.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.03%，完成年初预算的77.98%；公务接待费支出年初预算为10.40万元，决算为8.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.97%，完成年初预算的85.38%，具体是国内接待费支出决算8.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.80万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的81.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.40万元，决算为8.89万元，完成年初预算的77.98%；公务接待费支出年初预算为10.40万元，决算为8.88万元，完成年初预算的85.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年17.90万元减少0.13万元，下降0.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.09万元，下降1.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况：2023年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆情况：2023年度未购置车辆，未发生公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展干部考察考核和基层党建责任制考核等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次889人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展干部考察考核和基层党建责任制考核等日常工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国共产党云县委员会组织部2023年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会组织部2023年机关运行经费支出38.81万元，比上年41.33万元减少2.52万元，下降6.10%，主要原因是机关运行经费中其他交通费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费3.61万元、培训费1.17万元、公务接待费5.40万元、劳务费3.20万元、工会经费3.13万元、公务用车运行维护费5.21万元、其他交通费用16.19万元、其他商品和服务支出0.90万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云县委员会组织部资产总额946.24万元，其中，流动资产911.98万元，固定资产34.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1306.73万元相比，本年资产总额减少360.49万元，其中固定资产减少6.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.37万元。授予中小企业合同金额2.37万元，其中：授予小微企业合同金额2.37万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会组织部2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092200620301111