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临沧市云县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）中心校教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党史学习教育成效明显，党风廉政建设全面加强。全面贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制改革，在全县具有独立法人资格的33所中小学建立党组织领导的校长负责制，确保学校党组织全面领导学校工作。

2.教育管理水平切实增强，教学质量稳中有进。牢固树立“质量中心、严管厚爱”兴教理念，着力实施教育质量提升22项制度。通过全县上下的共同努力，全县教育教学质量全面提升。

3.教育改革工作持续深化，各级各类教育协调发展。2023年，县域内各类教师交流轮岗达438人；认定基础教育学校校长职级制一级校长6人（其中：义务教育5人，普通高中1人），二级校长9人（义务教育阶段）。充分发挥城区共同体总学校的办学资源优势，不断加强学前2个共同体、小学2个共同体、初中3个共同体、高中1个教育联盟的办学，全面帮带薄弱乡镇。

4.德育工作进一步加强，学生心理健康教育更加重视。173所学校完成心理辅导室建设，完成率89.63％。在上好各学段现有课程内容的基础上，重点强化习近平新时代中国特色社会主义思想进课程进教材，培育和践行社会主义核心价值观，2022—2023学年受表彰省级三好学生37名、优秀学生干部9名、先进班集体2个；市级三好学生71名、优秀学生干部47名、先进班集体29个；思想道德教育先进教师15名，思想道德先进青少年78名。扎实开展心理健康教育，全县中小学100％开设心理健康课程。

5.教师队伍建设全面加强，教育科研能力持续提升。2023年，引进上海教育人才支教云县一中3人；引进临沧市一中教师到云县二中支教5人；招聘事业单位人员40人，特岗教师35人，公费师范生14人，紧缺学科人才引进9人，县外教师选调15人，为提升农村学校教学质量提供人力支持，偏远学校师资不足、专业不匹配的问题逐步得到缓解。

6.“双减”工作扎实推进，“控辍保学”责任和学生资助保障切实落实。190所义务教育学校制定了课后服务“一校一案”，开展课后服务率、课后服务时长达标率、作业公示制度率、作业时间控制达标率均达100％。认真抓实学前阶段科学保育保教工作，有效防止“学前教育小学化”倾向，学前三年毛入园率达93.25%。

7.积极打造绿色生态的校园，校园安全保障能力切实增强。投入资金1190万元扎实推进绿美建设工作，2所学校获省级“绿美校园”表彰，13所学校获市级“绿美校园”表彰。111所学校推进“绿美校园”建设。完成市级示范点建设2个，县级示范点建设15个，推动绿美校园建设26所，投入资金1350万元。

8.教育信息化水平进一步提升，基础设施建设全面加强。完成45岁至50岁教师多媒体应用能力提升工程。义务教育专网建设持续完善，全县183所义务教育学校百兆宽带接入率达100％。年内将完成所有学校宽带接入不低于200M提速工作，并启动IPV6升级改造。投入资金470.31万元采购交互式智慧黑板261台，多媒体教室占比达99.45％。有效推进全县教育系统8.68万平方米停工项目的整改工作；重大项目建设积极推进，云县全民健身中心建设项目获得国家自然资源部门“一书两证”，已完成招投标工作；云县第二中学建设项目有序推进；涌宝完小搬迁项目完成土地征收、地形图测量、勘测定界、土地调规、地类面积统计等工作；云县高级职业中学实训楼建成并投入使用；31个中小学旱厕改造项目完工投入使用。

9.全民健身活动稳步开展，体育事业获得较大发展。一是群众体育蓬勃发展。扎实推进政府惠民实事和政府工作报告重点任务。积极筹建全民健身中心项目建设，已完成村民活动场地建设项目6块。全县灯光球场全部向社会免费开放，开放时间达360天，惠及群众18.2余万人次。组织全县老年体协、社会体育协会等开展全民健身有关活动，完成国民体质监测0.36万余人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县教育体育局共设置9个内设机构，包括：办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。

所属单位23个，其中：行政单位1个，其他事业单位22个，均独立核算，分别是：

1.云县爱华镇中心校(其他事业单位）；

2.云县茂兰镇中心校(其他事业单位）；

3.云县忙怀彝族布朗族乡中心校(其他事业单位）；

4.云县漫湾镇中心校(其他事业单位）；

5.云县晓街乡中心校(其他事业单位）；

6.云县茶房乡中心校(其他事业单位）；

7.云县大寨镇中心校(其他事业单位）；

8.云县大朝山西镇中心校(其他事业单位）；

9.云县涌宝镇中心校(其他事业单位）；

10.云县后箐彝族乡中心校(其他事业单位）；

11.云县栗树彝族傣族乡中心校(其他事业单位）；

12.云县幸福镇中心校(其他事业单位）；

13.云县涌宝完全中学 (其他事业单位）；

14.云县高级职业中学 (其他事业单位）；

15.云县教师进修学校 (其他事业单位）；

16.云县民族中学 (其他事业单位）；

17.云县爱华完全小学 (其他事业单位）；

18.云县第二完全小学 (其他事业单位）；

19.云县县城中心幼儿园 (其他事业单位）；

20.云县草皮街幼儿园 (其他事业单位）；

21.云县特殊教育学校 (其他事业单位）；

22.云县第二完全中学 (其他事业单位）；

23.云县教育体育局（本级）(行政单位）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共24个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位23个。分别是：

1.云县爱华镇中心校(其他事业单位）；

2.云县茂兰镇中心校(其他事业单位）；

3.云县忙怀彝族布朗族乡中心校(其他事业单位）；

4.云县漫湾镇中心校(其他事业单位）；

5.云县晓街乡中心校(其他事业单位）；

6.云县茶房乡中心校(其他事业单位）；

7.云县大寨镇中心校(其他事业单位）；

8.云县大朝山西镇中心校(其他事业单位）；

9.云县涌宝镇中心校(其他事业单位）；

10.云县后箐彝族乡中心校(其他事业单位）；

11.云县栗树彝族傣族乡中心校(其他事业单位）；

12.云县幸福镇中心校(其他事业单位）；

13.云县涌宝完全中学 (其他事业单位）；

14.云县高级职业中学 (其他事业单位）；

15.云县教师进修学校 (其他事业单位）；

16.云县民族中学 (其他事业单位）；

17.云县爱华完全小学 (其他事业单位）；

18.云县第二完全小学 (其他事业单位）；

19.云县县城中心幼儿园 (其他事业单位）；

20.云县草皮街幼儿园 (其他事业单位）；

21.云县特殊教育学校 (其他事业单位）；

22.云县第二完全中学 (其他事业单位）；

23.云县教育体育局（本级）(行政单位）。

24.云县第一完全中学（其他事业单位）

纳入云县教育体育局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围稍有差异，其中：纳入部门决算编报的单位24个，所属单位23个，存在1个差异，差异单位为临沧市云县第一完全中学。存在差异的主要原因是：云县第一完全中学属于一级预算部门，独立核算，与云县教育体育局属于平级关系，因部门决算汇总需要汇总所有教育资金，故纳入云县教育体育局部门汇总，故存在差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县教育体育局2023年末实有人员编制4319人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制4306人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共4274人，其中：在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4260人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1401人（离休0人，退休1401人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生54391人。年末遗属180人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆。车辆超编原因是：根据云县公车办〔2019〕9号文件要求，允许教育体育系统保留4辆车，分别是局机关1辆（编制车辆）、教师进修学校1辆、涌宝中学1辆、特殊教育学校1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县教育体育局2023年度收入合计93375.19万元。其中：财政拨款收入92719.04万元，占总收入的99.30%；事业收入653.15万元（含教育收费653.15万元），占总收入的0.70%；其他收入3.00万元，占总收入的0.00%；本年度本部门无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年的92847.91万元相比，收入合计增加527.28万元，增长0.57%。其中：财政拨款收入减少128.87万元，下降0.14%；事业收入增加653.15万元，增长100%；其他收入增加3.00万元，增长100%。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年一样，收入0万元，与上年持平。主要原因：一是本年度基本支出工资福利较上年有所增加，二是事业收入、其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县教育体育局2023年度支出合计96523.09万元。其中：基本支出74243.10万元，占总支出的76.92%；项目支出22279.99万元，占总支出的23.08%；本年度本部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的118800.48万元相比，支出合计减少22277.39万元，下降18.75%。其中：基本支出减少379.76万元，下降0.51%；项目支出减少21897.64万元，下降49.57%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年一样，支出0万元，与上年持平。支出较上年减少的原因是：一是上年县财政整改拨付以前年度欠拨各级各类学校公用经费、学生资助等资金；二是在职人员的机关事业单位养老保险、乡镇岗位工作津贴等人员经费暂未足额支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74243.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72674.54万元，占基本支出的97.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1568.56万元，占基本支出的2.11％。人均工资福利支出16.25万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22279.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.家庭经济困难学生生活补助2718.01万元。主要用于资助普通高中家庭经济困难学生，满足基本学习生活需要，资助学前教育阶段家庭经济困难幼儿。

2.营养改善计划专项资金4207.02万元。主要用于农村义务教育营养改善计划膳食补助。

3.普通教育公用经费专项资金5401.71万元。主要用于保障全县义务教育学校完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，保障学校正常运转。

4.高中、职高非税收入专项资金1029.1万元。主要用于高中、职高学校的学生住宿费、学费等非税收入。

5.校舍安全、建设资金6916.09万元。主要用于教育强国项目工程、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工程等五类工程建设支出及添置部分教学设备支出，不断改善学校办学条件。

6.老体协工作经费45万元。主要用于老年人体育协会组织开展老年人体育赛事等支出。

7.学校免学费、助学金专项资金651.54万元。主要用于资助普通高中家庭、职高学生家庭经济困难学生，满足基本学习生活需要。

8.其他资金261.64万元。主要用于教学质量奖，临聘人才经费，特校学生生活补助。

9.学校食堂从业人员专项资金416.27万元。主要用于义务教育学校食堂工作人员劳务费。

10.8个特少民族补助资金40.73万元。主要用于8个特少民族家庭生活补助。

11.体育彩票公益资金70万元。主要用于举办全民健身赛事活动支出。

12.乡村教师奖补资金100万元。主要用于集中连片特困地区教师生活补助，改善教育教学中存在的问题。

13.学前教育保教费专项资金129.03万元。主要用于2所县级公办幼儿园保教活动正常开展。

14.优秀贫困学子奖金36.5万元。主要用于资助在校家庭经济困难大学生，减轻学生家庭经济负担，确保顺利完成学业。

15.雨露计划专项资金257.35万元。主要用于减轻低收入农户家庭子女上学经济压力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出95725.96万元,占本年支出合计的99.17%。与上年的118631.98万元相比减少22906.02万元，下降19.31%,主要原因：一是上年县财政整改拨付以前年度欠拨各级各类学校公用经费、学生资助等资金；二是在职人员的机关事业单位养老保险、乡镇岗位工作津贴等人员经费暂未足额支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于云县茶房乡中心校教师培训支出。具体如下图：

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出77440.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.90%。主要用于两个方面，一是基本支出中的教育体育系统教职工工资福利支出，以及保障单位和学校正常运转公用经费，二是项目支出中的学生资助资金、专项公用经费资金，营养改善计划资金，学校建设项目资金等。具体支出如下图：

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于云县全民健身中心建设支出。具体如下图：

8.社会保障和就业（类）支出9188.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、遗属补助、原渠道退休费等支出；具体如下图：

9.卫生健康（类）支出3254.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于职工基本医疗保险、大病保险等支出；具体如下图：

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出257.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5075.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于教职工住房公积金支出；具体如下图：

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.85万元，决算为33.82万元，完成年初预算的311.71%。其中：本年本部门未编制因公出国境和公务用车购置费预算，也未发生因公出国境和公务用车购置,故无因公出国境和公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.32%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9.05万元，决算为32.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.68%，完成年初预算的353.81%，具体是国内接待费支出决算32.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.85万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的311.71%。其中：本年本部门未编制因公出国境和公务用车购置费预算，也未发生因公出国境和公务用车购置,故无因公出国境和公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9.05万元，决算为32.02万元，完成年初预算的353.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本部门三公经费开支主要资金来源是城乡义务教育公用经费，而年初预算资金不含中央、省级等上级专项资金，预算中的10.85万元仅为县级预算资金，故出现决算数远大于年初数的情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的50.43万元减少16.61万元，下降32.94%。其中：本年本部门未编制因公出国境和公务用车购置费预算，也未发生因公出国境和公务用车购置事件,故无因公出国境和公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算减少4.35万元，下降70.73%；公务接待费支出决算减少12.26万元，下降27.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格按照中央规定严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对全县各级各类学校工作督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待761批次（其中：外事接待0批次），接待人次6242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市对教育工作督查、检查执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2023年本部门未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县教育体育局2023年机关运行经费支出42.37万元，比上年的908.91万元减少866.54万元，下降95.34%，主要原因是本年度财政一体化平台搭建完成，我部门二级核算单位开设零余额账户，部门指标直接下达给二级单位，原保留在局机关的办公费、培训费等大额减少，故机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于保障教育体育局机关办公、会议、教师培训等运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县教育体育局资产总额222796.55万元，其中，流动资产23591.02万元，固定资产65730.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程132537万元，无形资产733.78万元，其他资产204.19元（具体内容详见附表）。与上年的86100.92万元相比，本年资产总额增加136695.63万元，其中固定资产减少21779.54万元。本年度总资产增加的主要原因是核实了在建工程项目，增加在建工程资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1207项，账面原值213.28万元，实现资产处置收入213.28万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3104.39万元，其中：政府采购货物支出3100.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.87万元。授予中小企业合同金额1626.51万元，其中：授予小微企业合同金额1071.83万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年云县教育体育局项目自评金额22279.99万元，共15大类242个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

2.绩效评价工作开展情况：云县教育体育局成立预算绩效管理领导小组，在预算绩效管理领导小组的领导和指导下，按照财政部门的相关要求，一是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善本年度部门整体支出和项目支出绩效目标；二是做到事前有评估，对本年预算项目开展事前评估工作；三是做好事中监控，对本年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做好事后评价工作，对本年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

云县第一完全中学为一级核算单位，不是我部门所属单位，本年度决算纳入我部门编报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736001111