第一部分 中国人民政治协商会议临沧市

云县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省政协委员、市政协委员和县政协委员及政协委员活动小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕中心，认真开展政治协商。在政协主席会议成员的分别牵头指导下，各委室分头负责，完成了对云县农资供应及监管、云县制茶技艺及茶俗文化发展、云县绿色食品发展情况专题调研，对云县“协商在基层”成果转化、云县“风光水储一体化”项目建设、云县民营经济发展壮大情况专题视察，对云县白莺山古茶园保护和开发、云县民族民间手工艺品保护和开发、云县村级集体经济组织运行、云县澳洲坚果产业提质增效助推乡村产业振兴情况专题协商，对云县2023年上半年经济运行情况暨常务委员会专题议政性协商，撰写12篇专题调研、视察和协商报告，2篇建言资政上报县委、县政府，提出有针对性的意见建议52条，部分意见建议得到县委主要领导肯定性批复，并转交政府相关职能部门办理，为促进全县经济社会高质量发展聚改革发展之力、尽协商资政之责。

2.突出重点，扎实深入民主监督。一是统筹抓好提案督办工作。十届二次会议以来共收到委员提案91件，提案督办分解到各委室，随时了解提案办理进度，督促提案办理，全面完成提案办理工作。扎实开展提案双向民主评议工作，不断提高提案质量和提案办理质量。二是坚持把做好社情民意工作作为察民情、表民意、解民忧的重要途径，广泛收集和听取来自不同层面的意见建议。三是围绕全县河（湖）长制和林长制工作责任落实，按要求认真组织开展督察督导工作，督促有关责任主体切实加大河湖保护治理和林草资源管护力度，不断促进我县生态环境的有效改善。四是扎实开展对县卫生健康局的民主评议工作和对2022年民主评议县民宗局的整改落实情况进行跟踪督查，确保整改效果有力促进部门工作提质增效。五是积极参加全县食品安全、防汛抗旱等督察督导工作，充分发挥了政协民主监督作用。

3.服务大局，积极主动参政议政。县政协机关科级领导班子紧密结合全县重点工作，突出学在深处、谋在新处、干在实处，强化责任意识和担当，注重关注民生问题，努力做好疏导情绪、化解矛盾、凝心聚力的工作。积极参加全县重大项目、乡村振兴、产业发展等工作，2023年1名处级领导干部、1名科级领导干部被县委、县政府抽派负责南云、昔云高速公路建设、抽派1名科级领导参加全县卫生城市创建、抽派3名科级领导开展驻村帮扶、县委巡查等工作，有力服务了全县工作大局，政协参政议政的职能得到充分发挥，成效明显。

4.勠力同心，服务群众走深走实。根据省市政协关于“开展院坝协商·建设文明村寨”行动的相关要求，持续推动政协协商向基层延伸，探索“政协协商”与“基层协商”高效融合。组织开展“院坝协商”议事活动14场次，形成49条协商意见，撰写协商案例12个，制作短视频7个，协商成果得到有效转化落实，解决了一批困扰群众的难事，化解了一批阻碍发展的难题，真正把协商平台搭建到群众家门口，让群众在基层治理中发挥主体作用。其中，晓街乡慢笼村普法宣传“五进”的协商建议得到党委采纳，人民网、云南网、临沧日报等多家媒体进行推广报道。

5.团结合力，凝聚力量促进和谐。一是坚持加强与统战部（民宗局）、工商联、各人民团体和无党派人士的联系与合作，做好团结合作、凝聚人心工作。建立完善界别召集人和联系界别工作机制，积极推荐委员参加党政部门的征求意见、协商讨论、监督评议等有关活动，在知情明政、建言资政中厚植民意基础。二是充分发挥文史资料存史资政、团结育人作用，认真做好《云县百年老照片图集》的编纂发行工作，目前照片征集整理工作已结束，共整理各类历史照片835张。三是积极配合做好省、市政协到云县开展的各项专题协商、调研、视察以及民主评议等协调服务工作17场次，热情配合做好国内同行来我县考察调研、学习交流工作7场次，在联谊交流活动中讲好云县故事、展示好云县形象，使云县的新风貌和影响力进一步扩大。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（内设：秘书股、行政股）、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源和环境委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、社会和法制委员会、委员联络和学习委员会。所属单位0个。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议临沧市云县委员会

纳入中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共36人，其中：在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2023年度收入合计893.41万元。其中：财政拨款收入893.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年907.93万元相比，收入合计减少14.52万元，下降1.60%。其中：财政拨款收入减少14.52万元，下降1.60%；上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，与上年持平。收入减少的主要原因是：2023年本单位实有在职人员与上年40人相比减少4人，人员工资等基本支出收入相应比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2023年度支出合计893.41万元。其中：基本支出820.21万元，占总支出的91.81%；项目支出73.21万元，占总支出的8.19%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年907.93万元相比，支出合计减少14.52万元，下降1.60%。其中：基本支出减少27.51万元，下降3.25%；项目支出增加12.99万元，增长21.57%；上缴上级支出0.00万元、经营支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。支出减少的主要原因是：2023年本单位实有在职人员与上年40人相比减少4人，人员工资等基本支出相应比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市云县委员会正常运转的日常支出820.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出717.42万元，占基本支出的87.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.79万元，占基本支出的12.53％。2023年实有在职人员的平均工资福利支出18.07万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市云县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.政协会议经费50万元。项目开展情况：政协云县第十届委员会第二次会议于2023年2月18日在云县召开，会期5天，参加会议人员445人。会议顺利召开，圆满完成了会议期间的选举等各项任务，提高站位、深化认识，切实增强责任感、使命感，全力推动新时代政协工作高质量发展。

2.县政协委员“说实话、办实事、求实效”履职为民专项工作经费10万元。项目开展情况：在政协主席会议成员的分别牵头指导下，各委室分头负责，完成了对云县农资供应及监管、云县制茶技艺及茶俗文化发展、云县绿色食品发展情况专题调研，对云县“协商在基层”成果转化、云县“风光水储一体化”项目建设、云县民营经济发展壮大情况专题视察，对云县白莺山古茶园保护和开发、云县民族民间手工艺品保护和开发、云县村级集体经济组织运行、云县澳洲坚果产业提质增效助推乡村产业振兴情况专题协商，对云县2023年上半年经济运行情况暨常务委员会专题议政性协商，撰写12篇专题调研、视察和协商报告，2篇建言资政上报县委、县政府，提出有针对性的意见建议52条，部分意见建议得到县委主要领导肯定性批复，并转交政府相关职能部门办理，为促进全县经济社会高质量发展聚改革发展之力、尽协商资政之责。

3.政协常委工作经费10万元。项目开展情况：一是统筹抓好提案督办工作。十届二次会议以来共收到委员提案91件，提案督办分解到各委室，随时了解提案办理进度，督促提案办理，全面完成提案办理工作。扎实开展提案双向民主评议工作，不断提高提案质量和提案办理质量。二是坚持把做好社情民意工作作为察民情、表民意、解民忧的重要途径，广泛收集和听取来自不同层面的意见建议。三是围绕全县河（湖）长制和林长制工作责任落实，按要求认真组织开展督察督导工作，督促有关责任主体切实加大河湖保护治理和林草资源管护力度，不断促进我县生态环境的有效改善。四是扎实开展对县卫生健康局的民主评议工作和对2022年民主评议县民宗局的整改落实情况进行跟踪督查，确保整改效果有力促进部门工作提质增效。五是积极参加全县食品安全、防汛抗旱等督察督导工作，充分发挥了政协民主监督作用。

4.协商在基层工作经费3.21万元。项目开展情况：根据省市政协关于“开展院坝协商·建设文明村寨”行动的相关要求，持续推动政协协商向基层延伸，探索“政协协商”与“基层协商”高效融合。2023年度共组织开展“院坝协商”议事活动14场次，形成49条协商意见，撰写协商案例12个，制作短视频7个，协商成果得到有效转化落实，解决了一批困扰群众的难事，化解了一批阻碍发展的难题，真正把协商平台搭建到群众家门口，让群众在基层治理中发挥主体作用。其中，晓街乡慢笼村普法宣传“五进”的协商建议得到党委采纳，人民网、云南网、临沧日报等多家媒体进行推广报道。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出893.41万元,占本年支出合计的100.00%。与上年907.93万元相比减少14.52万元，下降1.60%,一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是：2023年本单位实有在职人员与上年40人相比减少4人，人员工资等基本支出相应比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出684.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出、政协会议经费支出、开展视察、调研、协商在基层、院坝协商等办公费、差旅费、培训费、公务接待费、车辆运行维护费、其他交通费等支出，其中：在职人员工资福利等支出508.5万元、办公费52.48万元、差旅费7.15万元、会议费50.00万元、培训费2.95万元、公务接待费5.74万元、工会经费7.31万元、公务用车运行维护费12.17万元、其他交通费38.19万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出120.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、退休费等支出，其中：基本养老保险缴费53.14万元、死亡抚恤1.02万元、退休费65.92万元。

9.卫生健康（类）支出34.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出，其中：基本医疗保险缴费31.95万元、其他社会保障缴费2.7万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于保障机关住房公积金缴费支出。其中：住房公积金缴费54.20万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.20万元，决算为17.91万元，完成年初预算的135.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为12.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.95%，完成年初预算的225.37%；公务接待费支出年初预算为7.80万元，决算为5.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.05%，完成年初预算的73.59%，具体是国内接待费支出决算5.74万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.20万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的135.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为12.17万元，完成年初预算的225.37%；公务接待费支出年初预算为7.80万元，决算为5.74万元，完成年初预算的73.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位认真落实中央厉行节约八项规定精神，严格控制公务接待经费支出，公务接待费支出决算数小于年初预算数，但因2023年度开展调研视察、院坝协商、指导各乡（镇）开展协商在基层工作次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加，公务用车运行维护费增加。公务用车运行维护费增加的支出较多，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总体大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年11.80万元增加6.11万元，增长51.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元、公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出决算增加6.50万元，增长114.64%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降6.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度开展调研视察、院坝协商、指导各乡（镇）开展协商在基层工作次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展调研视察、院坝协商、指导各乡（镇）开展协商在基层等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市政协领导、外地州政协到云县检查指导工作和开展视察调研活动、挂钩联系村村干部到政协汇报工作开展情况等产生的接待29批次、440人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2023年机关运行经费支出102.79万元，比上年100.67万元增加2.12万元，增长2.11%。机关运行经费支出增长的主要原因是：一是因本单位办公桌椅、电脑、打印机、复印机等使用年限较长，需要经常维修维护；二是因工作需要新调入1名干部和增加使用1名大学生志愿者，为保证机关正常运转所产生的办公费、水费、电费、维修（护）费、公务交通补贴等费用随之增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的公用经费，包括办公费39.37万元、培训费2.95万元、公务接待费5.74万元、工会经费7.31万元、公务用车运行维护费9.23万元、其他交通费38.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议临沧市云县委员会资产总额577.97万元，其中，流动资产558.94万元，固定资产18.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年580.88万元相比，本年资产总额减少2.91万元，其中固定资产减少1.97万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出1.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.29万元。授予中小企业合同金额3.40万元，其中：授予小微企业合同金额3.40万元。

政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2023年度项目绩效自评金额73.21万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费73.21万元，支出73.21万元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编制，在编制部门预算时同步制定绩效目标，实行部门预算与绩效目标同申报、同审核、同批复。按要求进行预算绩效运行监控自查，对项目资金逐个核对预算资金到位、支付情况，分析绩效目标完成情况及预期完成情况。查找问题，分析原因，制定下步工作计划。年终决算和项目完成后，根据预算绩效目标开展绩效评价，评价结果与决算同批复，总结经验，切实做好绩效管理工作。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。2023年本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高。

（三）项目支出绩效自评表

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具有可操作性、能量化。所有项目综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200613101111