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临沧市云县爱华镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规；二是推动基层民主，促进农村和谐；三是促进经济发展，增加农民收入；四是强化公共服务，着力改善民生；五是加强社会管理，维护农村稳定；六是加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系；七是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是着力学思想强素质，引领实干担当促发展

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，不断增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，主题教育期间党政领导班子、村社区“两委”成员、广大党员为人民群众办理了一批民生实事，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得了明显成效。

二是着力调结构促转型，产业发展增添新动力

围绕产业强镇富民目标，大抓产业项目，争取产业投资，落实产业政策，推动产业转型升级增添活力，厚植高质量发展动能，2023年全镇城镇常住居民人均可支配收入实现3.7万元，增长4%，农村常住居民人均可支配收入实现2万元，增长8%。完成招商引资任务3950万元，完成固定资产投资任务7660万元。农业产业提质增效、园区产业蓄势勃发、物流产业积极培育、新能源产业跑出加速度。

三是着力强基础补短板，基础设施建设取得新突破

坚持补短板、强基础、增后劲，着力推进基础设施建设，制约全镇发展的道路交通、水利基础设施等瓶颈问题取得新突破。交通方面着力做好云临、南云高速公路为主的综合交通基础设施服务保障工作。水利方面投资235万元完成中梁子村、石房村、丙山村、田心社区干坝山等农村生产生活用水提升改造项目10件，晓街河水库片区供水工程德胜橄榄箐漫道片区入户管道正在安装。永胜村鱼塘洼农田灌溉项目和忙回村莲花塘组香椿基地灌溉设施建成投入使用，勐勐片区提灌设施建设顺利推进，刘家箐至幸福输水连通工程完成验收通水，正觉庵水库完成除险加固，河湾金涛小型水电站投入运行。电力方面不断解决群众用电需求，持续推进电网升级改造工程，投资530.55万元改造12个单项工程，完成818户农户用电审批安装，新建充电站2座。村级阵地建设方面176个村民小组活动场所正常使用，永胜村委会办公楼完成改造提升，毛家村社区居委会顺利搬迁。

四是着力固脱贫兴乡村，乡村发展取得新成效

坚持以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴各项重点任务。脱贫攻坚成果持续巩固，严格执行运用衔接过渡期政策措施，促进脱贫人口稳定增收。乡村振兴示范点建设初见成效，持续巩固提升永胜下坝田示范点建设，引进嗨呱农业开展冬季农业开发；依托优势资源，整合沪滇帮扶项目、财政衔接资金项目开展乡村振兴示范点建设。加强土地资源管理，全面落实农村宅基地联审联批制度，持续加强“大棚房”清理整治。

五是着力强保障抓管理，城市形象展现新面貌

积极做好城市项目服务保障工作，统筹生产、生活、生态、安全需要，做好市政基础设施建设服务保障工作，城市功能、城区面貌正在加速蜕变。全力提升城市管理水平，积极探索社区居委会与小区物业协同联动机制，加强党建引领，规范物业管理，推进居民自治，促进各个小区安居乐业。

六是着力抓绿美优环境，生态环境取得新改善

持续推进绿美建设。持续巩固下坝田绿美村庄建设，长坡岭村大平掌自然村荣获市级绿美村庄称号，河中村中寨组荣获省级绿美村庄称号。持续抓好人居环境整治提升。深入推广“千万工程”经验，农村生活污水垃圾处理率、卫生户厕普及率不断提高。生态质量持续向好。深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,巩固拓展环境保护督察反馈意见问题整改工作成果。

七是力惠民生添福祉，人民幸福感获得新提升

加快推进健康爱华建设，全力融入慢性病综合防控示范区和健康促进县建设，新冠疫情防控平稳转段，镇村医疗卫生服务水平不断提高，基本公共卫生服务均等化水平不断提升。教育事业再创辉煌，积极争取资金配置现代化多媒体教学一体机，实施学校饮水、食堂改造、校舍排危修缮、卫生厕所改造、绿美校园创建、文体活动场所建设，办学条件持续改善。文化事业繁荣发展，深入推进文化惠民工程，城乡公共文化服务体系进一步完善，应急广播建设加快推进，文物保护工作有效开展，爱华会馆修缮工作有序推进。积极促进就业创业，完成农村劳动力转移外出务工2.5万人，支持妇女、青年、失业人员创业，累计发放“贷免扶补”项目个体工商户小额创业贷款48户960万元。持续提升社会保障水平，深入实施全民参保计划。

八是着力保稳定促和谐，安全发展能力再上新台阶

民族团结进步事业加快发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线，依法加强宗教事务管理，宗教和顺、民族和睦的良好局面持续巩固。积极弘扬主旋律正能量，强化社会主义核心价值观引领，持续推进各行业各领域的典型选树。有效防范和化解各类风险隐患，牢固树立人民至上、生命至上理念，常态化开展安全生产、消防安全、道路交通、食品、燃气、自建房、防学生溺水等领域风险隐患排查整改工作。持续推进法治爱华建设，“八五”普法规划深入实施，普法强基补短板专项行动有效开展，“两网融合”社会治理现代化工作常态化开展。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进实现“小事不出村、大事不出镇，矛盾不上交”。

九是着力转作风提效能，政府履职水平获得新提高

纵深推进党风廉政建设，持续加强法治政府建设，深入践行作风革命、效能革命，自觉接受人大监督和政协等各方面监督，全面统筹各项工作有效开展，第五次全国经济普查工作顺利开展，高度重视国防动员和民兵预备役工作，超额完成“一年两征”征兵任务，推进军民融合深度发展，落实拥军优属政策。提升人口质量，落实计生帮扶政策。支持工会、共青团、妇联、红十字会、科协做好工作，延安精神研究会、老体协等社团组织作用发挥明显，老龄、慈善、残疾人等事业健康发展，统计、档案管理、移民等工作进一步加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门为云县爱华镇人民政府，共设置6个内设机构，包括：云县爱华镇党政办公室、云县爱华镇基层党建综合办公室、云县爱华镇经济发展办公室、云县爱华镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县爱华镇扶贫开发办公室、云县爱华镇项目建设办公室。所属单位7个，分别是：

1.云县爱华镇财政所（未独立核算）

2.云县爱华镇农业农村服务中心（未独立核算）

3.云县爱华镇林业草原服务中心（未独立核算）

4.云县爱华镇水务服务中心（未独立核算）

5.云县爱华镇文化和旅游广播电视体育服务中心（未独立核算）

6.云县爱华镇村镇规划建设服务中心（未独立核算）

7.云县爱华镇社会保障服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县爱华镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县爱华镇人民政府

纳入临沧市云县爱华镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华镇2023年末实有人员编制123人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制2人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共112人，其中：在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华镇2023年度收入合计7039.89万元。其中：财政拨款收入7039.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2372.86万元，增长50.84%。其中：财政拨款收入增加2372.86万元，增长50.84%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华镇2023年度支出合计9022.12万元。其中：基本支出3120.77万元，占总支出的34.59%；项目支出5901.34万元，占总支出的65.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4250.08万元，增长89.06%。其中：基本支出增加88.63万元，增长2.92%；项目支出增加4161.46万元，增长239.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县爱华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3120.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2858.67万元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262.10万元，占基本支出的8.40％。人均工资福利支出17.15万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县爱华镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5901.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金总指标890.13万元，2023年支出848.53万元，用于发放爱华镇土地入股分红及零星退股、到期退股。该项目占项目支出的14.38%；

2.云县爱华镇2023年度乡镇工作经费及武装工作经费总指标21万元，2023年支出4万元，用于支付2023年乡村振兴水管材料费。该项目占项目支出的0.07%；

3.2023年中央自然灾害救灾资金：第二批洪涝灾害救灾补助资金总指标1.5万元，2023年度支出1.5万元，用于支付垭口田村抢险救灾人工、挖机和运输车辆费用。该项目占项目支出的0.02%；

4.云县爱华镇耕地流出问题整改工作经费总指标15万元，2023年支出15万元，用于支付整改云县爱华镇流出图斑数2062个，流出面积3167.89亩工作经费。该项目占项目支出的0.25%；

5.云县财建发〔2023〕145号云县政复〔2018〕135号2018人居环境提升专项经费总指标10万元，2023年支出10万元，用于购买一批垃圾清运设备，33个行政村实施垃圾处理，河道治理，村容村貌提升及绿美绿化建设。该项目占项目支出的0.17%；

6.云县财预发〔2023〕44号总指标1982.23万元，用于化解以前年度项目资金，包括2017年爱华镇田心村干坝山移民组征地补偿资金500万元，用于支付爱华镇田心村干坝山移民组征地补偿资金；2012年文笔塔立交桥前期政府主导其他重大项目资金600万元，用于建设双向四车道桥梁一座，跨祥临公路连接老214国道路一条，二级路匝道3个；2012年云凤一级公路建设项目征地拆迁补偿资金515万元，用于勐勐村、丙山村、水磨村征地拆迁；2013年爱华镇德胜村委会丫口组和中村组大河湾田水毁征地补偿资金260.56万元，用于德胜村委会丫口组和中村组大河湾田水毁修复征地拆迁河道治理征地工作等。占项目支出的33.59%；

7.2022 年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：爱华镇平掌村小河边片区杂交稻旱种等粮蔬产业道路配套设施项目补助资金总指标198万元，2023年支出110万元，用于硬化爱华镇平掌村小河边片区产业道路1条全长3.01公里，配套排水沟、挡墙、涵管、交通警示等设施建设。该项目占项目支出的1.86%；

8.云县爱华镇长坡岭村香葱产业引水灌溉工程补助资金总指标40万元，2023年支出40万元，用于新建蓄水池3座，其中：200立方米蓄水池1个，100立方米蓄水池2个，引水管道9400米。该项目占项目支出的0.68%；

9.2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县爱华镇大树村民族团结进步示范村建设项目资金总指标100万元，2023年支出97万元，用于产业道路建设、太阳能路灯安装、村容村貌治理、创建10户示范户。该项目占项目支出的1.64%；

10.云县爱华镇石房村甲山组生产生活用水提升改造建设项目资金总指标62万元，2023年支出62万元，用于新建水源至蓄水池管道使用抽水水泵两台，抽水钢管750米，新建设40立方浇筑蓄水池3个，沉沙池2个，新建提水电路架设40米，新建水源至蓄水池32PE管主水管道长12公里，新建设20立方浇筑蓄水池3个，入户主管道用DN40钢管3000米。该项目占项目支出的1.05%；

11.云县爱华镇永胜村朗板组鱼塘田蔬菜示范基地建设项目补助资金总指标70万元，2023年度支出70万元，用于建设蔬菜示范基地500亩，修取水坝一座，供水主管建PE200管1600米，建PE160管1500米，供水支管建PE63管1400米，主蓄水塘建设1个片区蓄水塘建设4个。该项目占项目支出的1.18%；

12.云县爱华镇长坡岭村大平掌自然村庭院经济示范建设项目资金总指标100万元，2023年度支付100万元，用于打造绿美村庄，进行村庄人居环境提升建设，创建绿美庭院经济示范户。该项目占项目支出的1.69%；

13.云县爱华镇中梁子村李家村组进行生产生活用水提升改造建设项目资金总指标65万元，2023年度支出65万元，用于新建水源至蓄水池管道使用32PE管15900米，40立方浇筑蓄水池3个，20立方浇筑蓄水池6个，入户主管道用DN40钢管2760米，DN32钢管504米，DN20钢管440米，入户分管使用DN15钢管8700米，湾头、水表、水阀、水表。该项目占项目支出的1.1%；

14.云县爱华镇丙山村下丙山组生产生活用水提升改造建设项目资金总指标67万元，2023年度支出67万元，用于新建水源至蓄水池管道50PE 管10200米，新建容积40m³的 C2O砼浇筑蓄水池2个，新建容积30m³的 C20 砼浇筑蓄水池1个。新建容积20m³的 C20 砼浇筑蓄水池4个，新建容积10m³的 C20 砼浇筑蓄水池3个，安装入户主管20PE 管11600米。该项目占项目支出的1.13%；

15.2023年上海援滇专项资金（省对下）：爱华镇勐勐村释迦果标准化基地农业配套设施资金总指标500万元，2023年度支出500万元，用于新建钢结构分拣包装中心600平方米，新建基地水肥一体化灌溉系统配套建设，硬化生产运输道路3公里。该项目占项目支出的8.47%；

16.2023年上海援滇专项资金（省对下）：爱华镇小忙兔村林下中药材大健康产业示范基地设施配套资金总指标565万元，2023年度支出565万元，用于建设遮阳网育苗大棚50个，育苗基地喷灌设施，3.新建产业硬化道路5公里，新建基地内机耕路网6公里。该项目占项目支出的9.57%；

17.2023年上海援滇专项资金（省对下）：爱华镇长坡岭村香葱绿色蔬菜基地设施配套资金总指标600万元，2023年度支出600万元，用于新建香葱蔬菜仓储冷库180立方米，清洗、分拣、包装、交易中心及相关附属设施建设，硬化生产运输道路6.5公里,新建灌溉管网等7.5公里，建设畜肥发酵处理池20个及管网配套。该项目占项目支出的10.17%；

18.云县爱华镇安河村扶持新型农村集体经济发展项目资金总指标70万元，2023年支出70万元，用于建设标准化生猪育肥场（小区）1个，总建筑面积6321.21㎡，包含4栋育肥舍、管理用房、入场洗消房、生产洗消房、配电房、上猪台、洗车棚、蓄水池、病死动物收集冷库等；粪污资源化利用中心1456㎡。新建农产品（玉米）初加工示范生产线一条，包括加工厂房和仓库各一栋，购置玉米脱粒机（日处理玉米50吨）4套，烘干机（日处理玉米100吨）2套，玉米秸秆青贮饲料裹包机1套。该项目占项目支出的1.18%；

19.云县爱华镇忙回村莲花塘组香椿基地灌溉设施配套建设项目资金总指标32万元，2023年支出32万元，用于新建取水口(莲花塘白烂洞)40m³ 沉淀池1个，安装管径(直径)为110公分的PE管80米，安装DN50 镀锌钢管1100米，建12 平 方 米 的 泵 房 1 间 ，进行蓄水池修复，安装管径(直径)为50公分的 PE管4000米，输电线路架设1件长1000米。该项目占项目支出的0.54%；

20.云县爱华镇勐勐村下衙片区农文旅融合发展示范建设项目资金总指标200万元，2023年支出192万元，用于修复取水坝1座19立方米，新建沉沙池取水池1座146.25立方米，安装DN200闸阀3个，安装 PE200管8000米，新建7厘米厚细粒式沥青混凝土路面3300平方米，新建厚度3厘米户外塑木步道300平方米， 新建木结构农技培训交流点28平方米。该项目占项目支出的3.25%；

21.云县爱华镇小忙兔村上下忙兔片区乡村振兴示范创建项目资金总指标200万元，2023年支出192万元，用于新建上下忙兔组污水管网1.2公里，配套污水处理池29.65立方米，安装太阳能路灯40盏，人居环境综合整治600平方米，新建上忙兔组轻钢结构村民议事亭1座，村庄道路改造提升1公里及挡墙等附属设施，新建生产出行步道1 公里。该项目占项目支出的3.25%；

22.云县爱华镇永胜村下坝田自然村乡村振兴示范点后续巩固提升建设项目资金总指标50万元，2023年支出47万元，用于扩建3.4米宽田间机耕路700米，新建设3.4米宽生产道路500米，新建蓄水池3座，安装PE63 给水主管3500米，安装PE50 给水支管7500米，安装滴灌带16500米，安装农业生物防治灯5套。该项目占项目支出的0.85%；

23.云县爱华镇长坡岭村大平掌自然村农旅特色产业基地示范建设项目资金总指标200万元，2023年支出194万元，用于安装路灯70盏，新建农产品展示交易场450平方米，新建基地入口标志1件，配套建设相关附属设施，新建生物防治监测点2个，共60平方米，村容村貌整治提升1546.6平方米，村庄入口河道毛石驳岸800立方米，新建拦河坝2道92.5立方米。该项目占项目支出的3.29%；

24.云县爱华镇新云洲社区老年幸福食堂建设项目资金总指标20万元，2023年支出20万元，用于老年人幸福食堂的厨房、餐厅修缮面积500㎡，新建轻钢屋架阳光板栅，建筑面积150㎡，内部配套设施建设灶具1套、消毒柜2个、冰箱（柜）1个、保鲜柜等设备，餐饮桌椅12套，应急通道楼梯踏步翻新修整加固、油漆。该项目占项目支出的0.34%；

25.2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金总指标2.08万元，2023年支出2.08万元，用于完成爱华镇2022年中央国有企业退休人员社会化管理工作。该项目占项目支出的0.03%；

26.云县爱华镇昔汉村上昔汉小组村民文化活动场所建设补助资金总指标50万元，2023年支出15万元，用于完成昔汉村上昔汉小组村民文化活动场所建设。该项目占项目支出的0.25%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇2023年度一般公共预算财政拨款支出8930.04万元,占本年支出合计的98.98%。与上年相比增加4275.08万元，增长91.84%,主要原因是2023年度实施项目增加，云县财农发〔2023〕99、51号乡村振兴衔接项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出837.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于人大、党委、团委、政府办公室、财政部门的工资支出和公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出53.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于文体中心人员工资和办公经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出382.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于退休人员工资和机关事业单位的养老保险和职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出90.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于干部职工和退休人员的医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农村环境改造，提升农村人居环境；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出7352.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的工资和办公经费，村干部、小组干部的工资和村（社区）、村民小组的办公经费，以及乡村振兴项目经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出201.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于干部职工的住房公积金单位缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于应急救灾支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，决算为6.62万元，完成年初预算的114.14%。其中：因公出国（境）费本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费年初无预算当年度也没有发生相关支出，公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.68%，完成年初预算的92.78%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为1.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.32%，完成年初预算的402.50%，具体是国内接待费支出决算1.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的114.14%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费年初无预算当年度也没有发生相关支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.01万元，完成年初预算的92.78%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为1.61万元，完成年初预算的402.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算时公务接待费细化到乡镇工作经费及武装工作经费里面，但实际未能在在乡镇工作经费及武装工作经费支出，导致公务接待费超年初预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.40万元，下降5.70%。本年度本单位未发生因公出国境事件、公务用车购置费，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.03万元，下降0.60%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降18.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是爱华镇人民政府坚持厉行节约，压缩经费开支，把更多的资金投入到重点工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位领导干部下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务活动发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华镇2023年机关运行经费支出84.91万元，比上年增加20.94万元，增长32.73%，主要原因是办公费、培训费、会议费增加。单位机关运行经费主要用于保障政府部门的基本办公开支，支出明细如下：办公费24.17万元、印刷费0.6万元、电费0.31万元、邮电费0.22万元、会议费2.7万元、培训费3.41万元、公务接待费1.21万元、工会经费8.96万元、公务用车运行维护费3.31万元、其他交通费用40.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县爱华镇资产总额11812.13万元，其中，流动资产11568.95万元，固定资产131.30万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1992.23万元，其中固定资产减少20.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.56万元；报废报损资产1项，账面原值19.56万元，

实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额5.74万元，其中：授予小微企业合同金额3.08万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编制等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益,强化全过程绩效管理；一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价的目的

通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，提高项目管理水平和资金的使用效益。绩效评价的目的首先是科学评价整体财政支出资金绩效水平，包括投入决策是否科学、过程管理是否规范、产出目标是否完成、效果目标是否实现等，总结经验，查找存在不足，为确定以后年度的支出预算提供参考。

3.综合评价情况及评价结论

2023年本单位通过检查、分析、访谈等方法对项目实施绩效评价，在上级领导部门鼎力支持下，镇、村、组将认真、扎实、有力的落实上级决策部署，项目年度预算绩效目标基本能实现。故部门整体绩效评估结论如下：综合评估得分100分，评估结论“优”，总体意见为建议予以支持。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

临沧市云县爱华镇2023年度政府性基金预算财政拨款收入为90万元，本年度支出90万元，与上年支出115万元相比减少25万元，减少21.74%，减少的主要原因是政府性基金项目建设减少。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

临沧市云县爱华镇2023年度国有资本经营预算财政拨款收入2.08万元，支出2.08万元，与上年支出2.08万元持平。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092200855201111