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临沧市云县大朝山西镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.按照中小学教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，促进我镇教育教学均衡发展。

3.深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

4.加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5.加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

6.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

7.统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.发挥党建第一引领，加强队伍建设。发挥好党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，通过教代会凝聚起团队力量，推进管理机制创新，完善教师考核体系，落实各项管理制度，加强队伍建设。

2.抓好安全管理。在安全管理上，党支部书记、校长负总责，安全管理员具体抓，设立安全小组，制定各种应急预案，全镇学校配置灭火器和防火工具，学校与班主任、学校与家长签订安全责任书。此外经常开展安全教育，利用安全教育平台向学生、家长传达安全知识，树立安全意识，学校定期组织安全小组成员对学校、村小进行安全检查，排除安全隐患，定期组织学生进行安全演练，让学生了解防震、防火等逃生方法，确保学校、教师、学生的人身安全。

3.2023年实现了市、县教育体育局设定的教学目标。

4.及时足额的发放了教师工资、认真制定了学校绩效考核方案，严格教师考核，充分调动了教师的工作积极性。

5.有计划地组织安排教师参加业务培训、组织青年教师参加了县上举行的各种优质课竞赛活动，开展骨干教师、学科带头人和教学能手的模范带头作用，开展“骨干教师课堂教学示范课”活动，本学年学校分别开展了低、中、高年级的语文科的识字教学，阅读教学，作文教学及语数学科等全校性的示范课。

6.认真执行国家的义务教育家庭经济困难生活补助政策，足额发放了家庭经济困难生活补助经费，营养午餐落实到位。

7.综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

8.做好2023年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

9.做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2023年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

10.结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县大朝山西镇中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县大朝山西镇中心校。

纳入临沧市云县大朝山西镇中心校2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大朝山西镇中心校2023年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员134人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1729人。

年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县大朝山西镇中心校2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据,公开空表。

临沧市云县大朝山西镇中心校2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇中心校2023年度收入合计2525.04万元。其中：财政拨款收入2525.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的2377.76万元相比，收入合计增加147.28万元，增长6.19%。其中：财政拨款收入增加147.28万元，增长6.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资收入增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利收入增加；三是本年度项目收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇中心校2023年度支出合计2525.04万元。其中：基本支出2330.43万元，占总支出的92.29%；项目支出194.61万元，占总支出的7.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年的2377.76相比，支出合计增加147.28万元，增长6.19%。其中：基本支出减少47.33万元，下降0.20%；项目支出增加194.61万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资支出增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利支出增加；三是本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县大朝山西镇中心校单位机构正常运转的日常支出2330.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2290.25万元，占基本支出的98.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.18万元，占基本支出的1.72％。人均工资福利支出16.24万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县大朝山西镇中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，我单位2023年无基本建设类项目。

具体项目开支及开展情况如下：

1.义务教育公用经费项目指标下达108.21万元，累计支付108.21万元，其中小学教育76.67万元，初中教育31.54万元，义务教育公用经费项目的实施，保障学校教育教学基本运转。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、水电、差旅费、邮电费等。设施设备的零星补充购置及维修维护，校舍日常维修维护，以及校园绿化美化、校园文化建设等。

2.义务教育营养改善计划经费项目指标下达12.17万元，累计支付12.17万元，其中小学教育9.16万元，初中教育3.01万元，

义务教育营养改善计划经费项目的实施，保障营养膳食搭配所需食材采购部分资金，提高了义务教育学生营养餐标准，促进学生健康成长。

3.义务教育家庭经济困难学生专项资金项目指标下达74.23万元，累计支付74.23万元，其中小学教育48.95万元，初中教育25.28万元，义务教育家庭经济困难学生专项资金项目的实施，义务教育家庭经济困难学生补助按照规定类别进行足额发放，有力保障义务教育困难学生在校接受教育，不因家庭困难而退学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出2525.04万元,占本年支出合计的100.00%。与上年2377.76相比增加147.28万元，增长6.19%,支出增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资支出增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利支出增加；三是本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1988.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于教育支出，其中：学前教育10.62万元，用于学前教育正常办公等支出；小学教育1471.67万元，其中：人员经费1313.26万元，公用经费23.63万元，项目经费134.78万元，主要用于工资福利支出，学校正常办公运转，提高学生营养餐标准，改善困难学生生活水平等；初中教育506.36万元，其中：人员经费440.59万元，公用经费5.94万元，项目经费59.83万元，主要用于工资福利支出，学校正常办公运转，提高学生营养餐标准，改善困难学生生活水平等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出281.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于行政事业单位养老保险支出267.68万元，死亡抚恤支出14.23万元。

9.卫生健康（类）支出99.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于机关事业单位基本医疗支出92.06万元，其他行政事业单位医疗支出7.42万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出155.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于职工住房公积金支出155.00万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.46万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算1.46万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.46万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位属于二级预算单位，2023年“三公”经费年初预算指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故本单位年初预算数为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的1.47减少0.01万元，下降0.68%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与上年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与上年对比无变化；本单位本年度和上年度都未发生公务用车运行维护费支出，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的同时，厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未购置车辆，单位无公务用车。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我镇进行工作检查及外乡镇学校来我镇学校交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大朝山西镇中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县大朝山西镇中心校单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县大朝山西镇中心校资产总额3275.57万元，其中，流动资产341.73万元，固定资产2926.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.47万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的3314.53万元相比，本年资产总额减少38.96万元，其中固定资产增加80.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表12。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.69万元，其中：授予小微企业合同金额1.69万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736002001111