监督索引号53092200736002201000

临沧市云县茶房乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业综合统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工的聘用工作。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023 年学校中心工作和任务主要包括以下几个方面：

1.教育教学质量提升

（1）课程优化与创新 深入研究国家课程标准，结合学校实际和学生需求，对现有课程进行优化整合。开发特色校本课程，如科技创新课程、艺术素养课程、传统文化课程等，丰富课程体系，为学生提供更多个性化的学习选择。

（2）教学常规管理

加强教学计划管理，确保各学科教学进度合理、科学。严格按照教学大纲和课程标准进行教学，保证教学内容的系统性和完整性。强化教学过程管理，定期开展教学检查和听课评课活动。对教师的备课、上课、作业批改、课外辅导等教学环节进行监督和指导，及时发现问题并督促整改。

（3）教师专业发展

加强教师培训，组织教师参加各类专业培训和教研活动，提高教师的教育教学水平和专业素养。鼓励教师参加继续教育和学历提升，为教师的职业发展提供支持和保障。

2.学生综合素质培养

（1）德育工作

加强思想政治教育，以社会主义核心价值观为引领，开展形式多样的主题教育，培养学生的爱国主义、集体主义和社会主义思想道德品质。

智育工作 激发学生的学习兴趣和学习动力，培养学生的自主学习能力和创新精神。鼓励学生积极参加学科竞赛、科技创新活动等，提高学生的学习成绩和综合素质。

加强阅读教育，营造浓厚的书香校园氛围。开设阅读课程，开展读书活动，引导学生多读书、读好书，提高学生的阅读能力和文化素养。

（3）体育、美育和劳动教育

加强体育教育，确保学生每天有足够的体育锻炼时间。开齐开足体育课，开展丰富多彩的体育活动和竞赛，培养学生的体育兴趣和运动技能，提高学生的身体素质。

重视美育教育，开设音乐、美术、书法等艺术课程，开展艺术活动和社团活动，培养学生的审美情趣和艺术修养。

强化劳动教育，将劳动教育纳入学校课程体系，开展劳动实践活动和志愿服务活动。培养学生的劳动意识和劳动习惯，提高学生的劳动技能和实践能力。

3.校园文化建设

（1）物质文化建设

优化校园环境，加强校园绿化、美化和净化工作。建设文化长廊、宣传栏、雕塑等校园文化景观，营造优美的校园环境和浓厚的文化氛围。

完善校园设施，加强学校图书馆、实验室、多媒体教室等教学设施建设。改善学生宿舍、食堂等生活设施条件，为学生提供良好的学习和生活环境。

（2）精神文化建设

凝练学校精神文化，确立学校的办学理念、校训、校风、教风、学风等。通过校史展览、校歌传唱等活动，传承和弘扬学校的优良传统和文化精神。

4.学校管理与服务

（1）管理体制改革

完善学校治理结构，建立健全学校领导体制、决策机制和监督机制。加强学校党组织建设，发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用。

（2）师资队伍管理

加强教师队伍管理，建立健全教师招聘、考核、评价、激励等管理制度。优化教师队伍结构，提高教师队伍的整体素质和业务能力。

（3）学生管理与服务

加强学生管理，建立健全学生管理制度，规范学生的行为举止。加强对学生的安全教育和法制教育，提高学生的安全意识和法治观念。

总之，2023 年学校的中心工作和任务是围绕提高教育教学质量、培养学生综合素质、加强校园文化建设、提升学校管理水平和服务质量、促进家校合作与社会参与等方面展开，努力推动学校教育事业的高质量发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教育处、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市云县茶房乡中心校作为二级预算单位，纳入临沧市云县茶房乡中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县茶房乡人民政府教育办公室。

纳入临沧市云县茶房乡中心校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茶房乡中心校临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室2023年末实有人员编制290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员249人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县茶房乡中心校未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本年度临沧市云县茶房乡中心校未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茶房乡中心校2023年度收入合计5028.87万元。其中：财政拨款收入5028.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年4911.81万元相比，收入合计增加117.06万元，增长2.33%。其中：财政拨款收入增加117.06万元，增长2.33%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入增加的主要原因是在职人员岗位职级提高，薪级工资增加，财政对义务教育公用经费，义务教育营养改善计划资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茶房乡中心校2023年度支出合计5028.87万元。其中：基本支出4804.81万元，占总支出的95.54%；项目支出224.06万元，占总支出的4.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年4911.81万元相比，支出合计增加117.06万元，增长2.33%。其中：基本支出减少107.00万元，下降2.23%；项目支出增加224.06万元，增长100%；上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位缴款支出、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。支出增加的主要原因是在职人员岗位职级提高，薪级工资增加，财政对义务教育公用经费，义务教育营养改善计划资金拨款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县茶房乡中心校单位机构正常运转的日常支出4804.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4727.73万元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.08万元，占基本支出的1.60％。人均工资福利支出13.52万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县茶房乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.06万元。与上年的0.00万元相比增加224.06万元，增长100%。增长的主要原因是：2022年项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出142.06万元，与上年的0.00万元相比增加142.06万元，增长100%。主要用于学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出，确保学校各项工作正常开展；

2.义务教育营养改善计划资金支出17.64万元，与上年的0.00万元相比增加17.64万元，增长100%。主要用于确保每一个义务教育学生都能享受到国家政策福利，减轻家长经济负担，提高学生生活质量。

3.家庭经济困难学生生活补助支出52.86万元，与上年的0.00万元相比增加52.86万元，增长100%。主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；

4.优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助专项资金1.50万元，与上年的0.00万元相比增加1.50万元，增长100%。主要用于优秀贫困学子奖学金，使家庭经济困难的优秀大学生顺利完成学业。

5.其他一般公共服务支出10.00万元，与上年的0.00万元相比增加10.00万元，增长100%。主要用于教师培训支出。

上面5个项目增长的主要原因是：2022年项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出5028.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年4911.81万元相比增加117.06万元，增长/下降2.33%%,主要原因是2022年项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于教师培训的差旅费伙食费培训费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出3878.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%。其中学前教育支出11.18万元，小学教育支出2653.76万元，初中教育支出1211.00万元，高中教育1.5万元。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校办公费用，营养餐，困难补助等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出604.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于事业单位离退休支出231.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出354.38万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.65万元，死亡抚恤（遗属补助）支出6.78万元；

9.卫生健康（类）支出208.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于事业单位医疗保险支出193.05万元，其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）15.43万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出327.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。全部用于住房改革支出中的住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算1.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的%。以上各项数据因为年初无预算，无法计算增减比率。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.99万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.99万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.99万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我单位的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来电来函工作检查等发生的接待支出。2023年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茶房乡中心校为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县茶房乡中心校资产总额（净值）5619.79万元，其中，流动资产285.75万元，固定资产5316.2万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.84万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比6,027.98元，本年资产总额减少408.19万元，其中流动资产减少10.1万元，固定资产减少398.08万元。新增固定资产11.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值49.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出11.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.74万元，其中：授予小微企业合同金额1.74万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736002201111