监督索引号53092200736000101000

临沧市云县涌宝完全中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务工作。针对全校学生制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进高中教育，普及义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照高中阶段、初中义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施初、高中的教育教学管理，全面推进素质教育和提高教育教学质量；认真仔细开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育优质均衡发展。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作创造优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及普通高中教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固“两基”成果。

4、按照教职工的在职人数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和审报教职工工资。

6、按照九年义务教育和国家普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理计划，全面推进素质教育和提高教育教学质量。

7、加强管理，建立健全安全管理制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神以及习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。

2.强化组织领导。学校党总支按照上级党委部署，认真落实主体责任，进一步完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制，对重点任务和工作责任分解细化、责任到人，推动党风廉政建设工作有效落实。

3.增强保密意识，认真落实保密工作责任制。提高领导班子成员的保密意识，贯彻落实好《中共中央关于加强和改进保密工作的意见》《中共云南省委关于加强和改进保密工作的实施意见》，严格实施保密法律法规。

4.增强担当意识，着力推进教育事业发展

(1)全面改善学校办学条件。

(2)全面推进学校德育工作。深入推进社会主义核心价值观教育。引导学生牢牢把握富强、民主、文明、和谐作为国家层面的价值目标，深刻理解自由、平等、公正、法治作为社会层面的价值取向，自觉遵守爱国、敬业、诚信、友善作为公民层面的价值准则，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

(3)全面提升教育教学质量。贯彻落实教育质量提升22项制度，坚持问题导向和目标导向，对照问题找差距，对照目标定措施。2023年高考成绩保持平稳，一本上线2人（广西艺术学院1人，云南艺术学院1人）；二本上线62人（文科：53人；理科：9人），其中特长生双上线42人；二本上线率18.75%；专科及以上总上线率达100%；中考630分以上优秀人数为29人，位居各乡镇中学第二。560分以上94人，位居各乡镇中学第二。

5.全面加强教师队伍建设。

加强教师队伍的思想建设，树立服务为民的新理念。努力建设信念坚定、团结协作，具有凝聚力的教师队伍。学校现有在岗专任教师171人，硕士研究生3人，本科学历149人，专科学历教师19人。中学高级教师78人，中学一级教师26人，中学二级教师60人,未定级6人，工勤岗1人，文化程度为专科。师资力量雄厚，结构合理。搭建教师专业成长平台，通过名师引导、骨干示范、走出请进等举措引领教师专业成长。

6.全面抓好体育工作。

实施中小学《体育与健康课程标准》《高等学校体育工作基本标准》，把每天锻炼一小时作为刚性要求。广泛开展“亿万学生阳光体育运动”，安排大课间体育活动，推行早操、晨跑等早锻炼活动。

7.全面抓好“平安校园”创建。

一是建立健全管理制度，落实“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，教师、班主任直接抓”的工作机制，确保学校安全工作正常有序运转。二是层层签订责任状，明确各方职责。形成横向到边纵向到底的工作责任制，杜绝了安全监管和安全责任缺失的现象。三是全面部署，落实监管责任。

（1）切实做好校园安全工作。学校成立了安全工作领导小组，实行“分片承包、落实到人”制度，各部门都有专人负责工作，制度上墙，职责明确，特别是实验室、食堂、宿舍等重点区域、防盗、防火、防毒等工作步骤相当严密规范，一把手校长常常深入督查。

（2）工会和共青团等群团组织工作也十分出色，在组织参加的各级各类竞赛活动中屡屡获奖。

（3）加强收费规范。学校积极响应市教体局下达的有关文件要求，并按文件规定的内容对收费进行规范公示，开出的票据规范，收费范围符合规定，开出的票据金额与实际收费金额吻合。学校资金统一上缴财政专户。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置6个内设机构,包括：综合办公室、教务处、总务室、政教处、副校长办公室、校长办公室。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县涌宝完全中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县涌宝完全中学。

纳入临沧市云县涌宝完全中学2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝完全中学2023年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员163人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2311人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。具体原因是根据云县公车办[2019]9号文件要求，云县涌宝完全中学公务用车改革后批复保留车辆，但未纳入公务用车车辆编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.云县涌宝完全中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.云县涌宝完全中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝完全中学2023年度收入合计2870.96万元。其中：财政拨款收入2742.47万元，占总收入的95.52%；事业收入128.49万元（含教育收费128.49万元），占总收入的4.48%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年的2568.17万元相比，收入合计增加302.79万元，增长11.79%。其中：财政拨款收入增加174.30万元，增长6.79%；上级补助收入与上年的0.00万元相同，无增减变化；事业收入增加128.49万元，与上年的事业收入0.00万元相比增加128.49万元，因上年无事业收入，无法测算增减比率；经营收入、附属单位上缴收入及其他收入与上年相同，全部为0.00万元，无增减变化。收入增加的主要原因一是上年项目支出由上级主管部门决算，2023年度本单位开设了零余额账户，由本单位进行决算，项目支出增加；二是2023年度的非税收入（高中学费、住宿费）纳入全口径预算，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝完全中学2023年度支出合计2870.96万元。其中：基本支出2531.96万元，占总支出的88.19%；项目支出339.00万元，占总支出的11.81%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年的支出2568.17万元相比，支出合计增加302.79万元，增长11.79%。其中：基本支出减少36.20万元，下降1.41%，主要原因是人员变动造成人员工资及社保费用结构发生变化；项目支出增加339.00万元，上年项目支出由上级主管部门负责实施，本单位不产生费用，无法测算增减比率；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出，与上年比较无增减变化。支出增加的主要原因一是上年项目支出由上级主管部门决算，2023年度本单位开设了零余额账户，由本单位进行决算，项目支出增加；二是2023年度的非税收入（高中学费、住宿费）纳入全口径预算，事业收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县涌宝完全中学单位机构正常运转的日常支出2531.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2500.33万元，占基本支出的98.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.63万元，占基本支出的1.25％。人均工资福利支出15.01万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县涌宝完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育公用经费项目支出79.00万元。主要用于学校初中教育办公费、水费、电费、差旅费、培训费等支出；义务教育家庭经济困难学生补助经费项目支出120.75万元。主要用于支付初中家庭经济困难学生生活补助，已全部发放到补助学生卡里；义务教育营养改善计划经费项目支出10.77万元。主要用于在校初中学生调整饮食结构，改善学生营养现状，提高学生饮食质量；普通高中非税收入经费项目支出128.49万元。主要用于高中教育的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝完全中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2742.47万元,占本年支出合计的95.52%。与上年2568.16万元相比增加174.31万元，增长6.79%。主要原因是上年项目支出由上级主管部门决算，2023年度本单位开设了零余额账户，由本单位进行决算，项目支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2201.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于职工工资福利支出，以及保障学校办公运转支出的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费等商品服务支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出251.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于职工基本养老保险缴费、离退休人员原渠道退休费支出及职业年金记实缴费。

9.卫生健康（类）支出112.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出176.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.55万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算0.55万元。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出费用；本年度本单位未发生公务用车购置费预算及支出费用；本年度本单位未发生公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算0.55万元。具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县涌宝完全中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算0.55万元。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出费用；本年度本单位未发生公务用车购置费预算及支出费用；本年度本单位未发生公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.55万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算0.55万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是县级财政批复的预算资金为本级预算资金，而2023年度本单位支出的公务接待费资金性质为上级城乡义务教育公用经费资金，故本级财政不予批复。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.55万元，因上年本单位未开设零余额账户，指标未下达到本单位，故无法测算增减比率。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，同比上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，同比上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，同比上年无变化；公务接待费支出决算增加0.55万元，因上年未开设零余额账户，指标未下达到本单位，故无法测算增减比率。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是上年本单位未开设零余额账户，指标未下达到本单位，未对“三公”经费进行决算。2023年度本单位开设了零余额账户后，指标下达到本单位产生了“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关单位到我校开展相关公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝完全中学单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县涌宝完全中学资产总额3905.98万元，其中，流动资产455.55万元，固定资产3450.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的3699.55万元相比，本年资产总额增加206.43万元，其中固定资产减少2.94万元（具体情况为2023年度新购固定资产、无偿调拨电子政务设备增加123.87万元，固定资产折旧减少77.27万元，报废报损资产减少49.54万元），流动资产增加209.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产103.00项，账面原值49.54万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，本单位无单位政府采购支出。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见公开13表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736000101111