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临沧市云县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.云县疾病预防控制中心属副科级事业单位，本着“预防为主、保障人民身体健康”的服务宗旨，认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》和党的新时期卫生工作方针，按照“重点疾病、重点防治，重点地区、重点预防，重点人群、重点保护”的原则，以完善疫情报告网络系统为基础，着力于提高传染病监测能力和疫情报告质量；以扩大国家免疫规划为重点，充分发挥疫苗针对疾病预防作用；以控制重点疾病为关键，努力实现疾病预防控制规划目标；以加强能力建设为核心，努力提高疾病预防控制水平，承担着全县人民群众的疾病预防控制和卫生监测等服务工作。

2.科室情况。内设综合办公室、艾滋病防治科、卫生信息科、质量管理与控制办公室、检验科、公共卫生科、免疫规划科、传染病防治科、财务科9个职能科室和1个美沙酮门诊。

（1）综合办公室。负责协调各个科室行政和业务工作痕迹资料收集、整理。归纳起草单位工作计划、总结起草和处理中心综合性来往文书，审核各科起草的发文。负责单位日常运转，承担保密、信访、政务公开、档案管理、考评、督查等工作，组织协调舆情监测。

（2）艾滋病防治科。认真开展性病、艾滋病、丙肝防治工作。加强艾滋病防治的宣传教育力度，提高大众预防知识水平。负责艾滋病防治政策开发、高危人群干预、安全套推广、健康教育及艾滋病感染者关怀与治疗等具体防制措施的落实加强生物安全管理。

（3）卫生信息科。负责系统收集辖区内的传染病发病死亡情况，开展流行病学调查、重点疾病监测、分析研究流行因素、掌握流行规律、了解疫情动态、做好疫情预测预报，为制定防制规划和年度计划提供依据参与并组织各项防疫措施落实并评价其效果。做好疫情管理、核实、统计、分析和上报工作。定期印发疫情简报、年度分析。

（4）质量管理与控制办公室。负责中心院感防控相关知识培训、监督检查。医疗废弃物处置监督、检查、交接及医疗废物系统上报。组织绩效考核组每月对各科室工作开展情况进行考核，负责中心核酸采样队伍建设，保证日常采样工作正常运转，完成上级下达的各项采样工作。负责疫苗临床试验组织、协调、安排，保证各个项目按照方案、流程有序开展。

（5）检验科。依据有关标准、通则、规范承担各相关科室提出的卫生检测任务。强化检测过程管理对样品收验、检测过程的原始记录、结果报告的校核及试剂仪器的使用做到规范、标准并负责相关技术资料管理、归档保证其完整性、保密性。参与重大食物中毒、环境污染、突发疫情、疫点的调查、取样、检测等及时、准确出具检验报告。做好菌种、毒种、剧毒、易燃、易爆物品的管理精密仪器的管理各类记录、技术资料和档案的管理。

（6）公共卫生科。负责食物中毒、生活饮用水和环境污染事故性中毒、公共场所危害健康事故、职业中毒和放射事故的调查处理并按突发公共卫生事件报告程序报告。收集整理各种卫生监测资料、卫生监测统计报表进行上报和归档。

（7）免疫规划科。承担疫苗的管理工作，做好疫苗进购、运输、贮存、分发，负责疫苗冷链设备的维护、保养。

（8）传染病防治科。做好辖区内寄生虫病、麻风病、地方病流行病学调查、分析掌握流行规律做好疫情预测预报制订防治规划、年度计划全面贯彻落实各项防治措施评价其效果。负责消毒、杀虫、灭鼠的基本资料的收集、分析和应用。做好疫情统计分析和上报工作，加强传染源控制。

（9）财务科。负责疾病预防事业经费监督与管理，承担疾病预防卫生统计工作。负责管理、编制中心年度收支计划，把好支出关，合理使用资金，按时编制月、季报表，办理中心年度财务预决算。

（10）美沙酮门诊。负责开展对静脉注射吸毒者进行行为干预、对HIV感染者、病人的关怀，通过同伴教育、安全套使用、自愿咨询监测、外展服务、免费HIV、HCV、梅毒检测、免费丙肝核酸检测等，提高吸毒人群性病艾滋病知识知晓率，改变目标人群的危险行为，减少性病艾滋病在该人群中的传播。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.疾控能力建设情况。一是坚持发展是第一要务，着力解决专业技术人员数量不足、整体水平不高问题。中心现有职工63人，其中在职在编44人，今年以来，退休4人，事业单位公开招聘和急需紧缺专业人才引进8人（其中编外1人），进一步充实了疾控人才队伍力量。二是通过开展各项业务培训及选派人员参加省市业务培训，有效提高干部职工业务水平和应急处置能力。三是促进医防融合。加快融入紧密型医共体建设，深化推进疾控体制机制、管理制度改革完善，加挂云县卫生监督所牌子，不断创新工作方式、提升工作效率，有力促进各项工作任务完成。

2.把握关键、严密防控，高效落实重点传染病防治工作。一是强化政治责任，守土履责尽责，新冠病毒“乙类乙管”防控有力有效，开展重点人员、重点场所监测，共采样检测3380人次，物品环境标本726份，其中常态化重点监测人员2032人次。二是坚持鼠疫疫情三报，截至12月31日在晓街乡团山村设固定点监测点，完成11个乡镇流动点监测。 三是完成霍乱监测责任目标，共计采样监测231份。四是扎实开展登革热、寨卡病毒等虫媒病毒性疾病监测，严防疫情暴发流行，对县建成区及幸福、漫湾2个重点乡镇开展蚊媒监测。五是消除疟疾工作继续得到巩固，按要求开展发热病人血检及各医疗机构血片复检，完成三热病人血检疟原虫任务数515人份。六是积极推进消除麻风病危害工作，村医开展线索调查的疫村数90个，线索调查2653人，非疫村数1540个，线索调查17236人。七是加强手足口病监测，完成89例手足口病病例监测。八是切实加强麻疹、风疹、AFP、流行性腮腺炎、乙肝、百白破等重点监测，查阅3个哨点医院门诊日志689585人次，查阅出入院登记45368人次。

3.深入开展防治艾滋病人民战争，艾滋病、性传播疾病防治工作取得实效我县累计完成HIV抗体检测402233份。截至目前，全县共建立中心实验室1个（县疾控中心），艾滋病检测实验室2个（县人民医院、县中医院），艾滋病检测点85个，乡镇覆盖率100%。备案艾滋病确证/快速替代检测能力4个、CD4细胞检测能力2个，艾滋病病毒载量检测能力0个。

4.扩大免疫规划，落实疫苗接种工作，云南省免疫规划信息管理系统分剂次接种率（出生日期：20161101-20231231），免疫规划疫苗应种540666剂，实种533104剂，接种率99.12%。全年完成非免疫规划疫苗采购12次，采购非免疫规划疫苗53904支。全县下发非免疫规划疫苗54309支，共接种非免疫规划疫苗48431剂次。

5.承前启后，“三位一体”肺结核防治工作逐步突破，患者初诊就诊人数应完成1670人，实际完成1912人，完成率114.49%；就诊患者病原学检测人数1912人，病原学检测率100%。接收学生肺结核预警信息33条，24小时内进行核实响应30条，学校肺结核单病例预警及时响应率100%。

6.有效防控，开展好食源性疾病和重点场所公共卫生工作，截至12月31日，学生和托幼儿童中累计报告法定传染病15种1228例，未报告甲类传染病，无死亡病例。累计审核上报食源性疾病609例，各监测医疗机构均已完成监测任务。

7.饮用水水质监测，2023年监测的12份城区饮用水水样，合格12份，合格率100%；监测的102份乡镇饮用水水样，合格79份，总合格率为77.45%。其中枯水期监测51份，合格40份，合格率为78.43%；丰水期监测51份，合格39份，合格率为76.47%。

8.国家随机监督抽查工作，承担检测任务场所共计73家。其中公共场所34家，学校卫生38家，餐饮具消毒1家。参与工作场所职业病危害因素监测工作17家，监测任务完成率100%。对部分接触粉尘、噪声等重点职业病危害因素的劳动者开展免费职业健康检查。收集、整理2023年开展工作场所职业病危害因素监测的重点企业符合主动监测条件的劳动者的体检名单、职业病主动监测的质量控制以及主动监测数据审核上报工作，完成符合条件的325名劳动者的体检工作。学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，求，完成7所学校共计2115名学生的常见病和健康影响因素监测与干预工作。

9.广泛开展健康宣教、提升全民素质。及时规范开展健康素养监测工作，累计完成省级监测调查问卷409份，县级扩样监测调查问卷1500份。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合办公室、艾滋病防治科、卫生信息科、质量管理与控制办公室、检验科、公共卫生科、免疫规划科、传染病防治科、财务科9个职能科室和1个美沙酮门诊。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市云县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入云县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共44人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

临沧市云县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

详见附件：临沧市云县疾病预防控制中心2023年决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县疾病预防控制中心2023年度收入合计1986.15万元。其中：财政拨款收入754.29万元，占总收入的37.98%；事业收入929.42万元，占总收入的46.79%；其他收入302.44万元，占总收入的15.23%；本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计较上年1949.48万元增加36.67万元，增长1.88%，主要原因是本年度拨入疫苗临床试验项目经费比上年度增加。其中：财政拨款收入较上年1252.04万元减少497.75万元，下降39.76%，主要原因是本年度拨入疫情防控项目经费比上年度减少。事业收入较上年628.08万元增加301.34万元，增长47.98%，主要原因是本年度拨入疫苗临床试验项目经费比上年度增加。其他收入较上年69.35万元增加233.09万元，增长336.13%，主要原因是因本年度拨入疫情防控项目经费比上年增加。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。

二、支出决算情况说明

临沧市云县疾病预防控制中心2023年度支出合计1858.85万元。其中：基本支出1497.75万元，占总支出的80.57%；项目支出361.10万元，占总支出的19.43%。与上年相比，支出合计较上年2027.93万元减少169.08万元，下降8.34%,主要原因是开展疫苗临床试验项目支出。其中：基本支出较上年1064.91万元增加432.84万元，增长40.65%，主要原因是开展疫苗临床试验项目支出。项目支出较上年963.03万元减少601.93万元，下降62.50%，主要原因是上年度开展疫情防控工作购大量的应急防控物资。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1497.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出880.31万元，占基本支出的58.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费617.44万元，占基本支出的41.22％，人均日常公用经费支出14.03万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.10万元，与上年同期963.03万元相比减少601.93万元，下降62.50%，主要原因是上年度开展疫情防控工作购大量的应急防控物资。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重大公卫病媒生物防制项目经费支出2.74万元，项目主要用于创建国家卫生城市病媒生物防制工作等。

2.中央补助艾滋病防治项目经费支出15.97万元，项目主要用于开展重大传染病艾滋病防治宣传活动、高危人群干预、规范化随访、免费抗病毒治疗转介等工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

3.中央补助疫情防控经费支出55万元，项目主要用于开展常态化疫情防控，做好突发疫情应急处置准备，采购疫情防控物资和新冠核酸检测试剂。

4.重大公卫新冠肺炎疫情能力提升补助资金支出247.44万元，项目主要用于开展常态化疫情防控，做好突发疫情应急处置准备，采购疫情防控物资和新冠核酸检测试剂。

5.非税收入返还用于非免疫规划疫苗储存运输工作经费支出10万元，项目主要用于开展非免疫规划疫苗储存运输、疫苗冷链等工作。

6.重大传染病防控中央扩大国家免疫规划补助资金支出29.95万元，项目主要用于购置1辆疫苗冷藏特种车辆。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出754.29万元,占本年支出合计的40.58%。与上年1381.85万元相比减少627.56万元，下降45.41%,主要原因是本年度开展疫情防控工作购应急防控物资比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出139.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.45%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休78.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%，主要用于本单位退休人员原渠道部分工资支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，主要用于本单位干部职工基本养老保险单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，主要用于本单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于本单位遗属困难生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出569.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.50%。其中：

（1）卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构508.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.41%，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等）。

（2）卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出29.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，主要用于重大公共卫生服务项目补助经费支出。

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，主要用于本单位职工单位部分基本医疗保险缴费预算支出。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.10万元，决算为41.62万元，完成年初预算的457.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为29.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.97%，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为9.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.47%，完成年初预算的135.68%；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为1.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.56%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.10万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的457.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为29.95万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为9.77万元，完成年初预算的135.68%；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为1.90万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度购置1辆疫苗冷藏特种车辆，以及其他公务用车购买年限长，使用频率增加，支出增大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34.83万元，增长512.59%。其中：因本年度本单位和上年度都未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加29.95万元，因上年未发生公务用车购置费，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加4.58万元，增长88.29%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长18.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目和疫苗临床试验项目工作督导督查频次增加，导致接待批次人次增加和公务用车派遣频次增加，故公务接待费和公务用车运行维护费增加。本年度购置1辆疫苗冷藏特种车辆，故公务用车购置费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是本单位承担全县疫苗运输工作，1辆疫苗冷链车难以满足运输需求，为提高疫苗运输效率，保证疫苗输运质量。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导、疫苗临床试验项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导督查、疫苗临床试验项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县疾病预防控制中心单位性质为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县疾病预防控制中心资产总额3427.50万元，其中，流动资产1905.06万元，固定资产1520.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.52万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3118.97万元相比，本年资产总额增加308.53万元，其中固定资产增加13.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.31万元；报废报损资产29项，账面原值15.24万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

一、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

二、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

2023年临沧市疾病预防控制中心项目支出39.96万元，对照年初制定的工作绩效目标，加大投入，夯实基础，疾控核心能力得到高质量提升，疾控业务有序开展，按时完成扩大国家免疫规划重大传染病防控各项工作任务，免疫规划疫苗接种率98.6%，建卡建证率100%。AEFI监测调查任务7例，完成11例，完成率157.14%。排出麻疹风疹报告发病率6.541/10万。AFP报告发病率1.36/10万。

三、其他重要事项情况说明

临沧市云县疾病预防控制中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项情况。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等,

项目支出绩效自评:是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

自评指标:是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092201036100101111