监督索引号53092200735701000

临沧市云县文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是公共文化事业健康发展，积极开展各项活动，丰富群众文化生活；二是图书资料管理工作井然有序；三是更加重视文物保护工作；四是加强非遗传承利用。积极挖掘、收集、整理非遗项目，完成云县第八批非物质文化遗产的4个项目和10个代表性传承人的申报公布工作；五是文旅项目加快推进。云县云欢文旅产业建设项目、云县茶房乡村头村新寨自然村乡村振兴示范点建设、云县爱华镇永胜片区乡村振兴融合发展示范项目、云县茂兰镇农业旅游观光建设项目、云县天立智慧酒店建设项目和云县漫湾镇昔宜村玉龙湾休闲娱乐园建设项目等文旅项目有序推进，目前，累计完成投资7874.00万元；六是绿美景区得到提升。按照巩固一批、提升一批的原则，提升完善云县漫湾百里长湖景区（AA）和云县头道水酒谷农耕文化园景区（AAA）植绿补绿置绿、增花添彩，提升加大开花、彩叶植物在景区绿化建设的应用量和引种力度，坚持抓责任、抓规划、抓配合、抓落实、抓培训、抓招商“五抓”工作法开展好绿美工作；七是“五彩澜沧江”工作有序推进。八是集中整治文化娱乐市场和旅游市场，云县文化和旅游局对文旅企业及经营场所进行随机检查，已抽取双随机任务2个，检查406次；九是招商引资工作得到加强。云县云欢文旅产业建设项目，总投资21000.00万元。2023年8月2日，注册了云县云盛游乐有限公司，目前正在施工中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市文化和旅游局共设置4个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、执法大队，所属事业单位3个，分别是：

1.云县图书馆（未独立核算）

2.云县文化馆（未独立核算）

3.云县文化市场综合行政执法大队（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县文化和旅游局

纳入临沧市云县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县文化和旅游局2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共39人，其中：在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云县文化和旅游局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也未发生政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县文化和旅游局2023年度收入合计871.85万元。其中：财政拨款收入871.85万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年945.44万元相比，收入合计减少73.59万元，下降7.78%。其中：财政拨款收入减少73.59万元，下降7.78%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0万元，与上年持平故无增减变动。收入减少的主要原因是本年度调出公务员副科干部1名，人员经费收入减少和图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县文化和旅游局2023年度支出合计871.85万元。其中：基本支出697.56万元，占总支出的80.01%；项目支出174.29万元，占总支出的19.99%；本单位本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年945.44万元相比，支出合计减少73.59万元，下降7.78%。其中：基本支出减少58.08万元，下降7.69%；项目支出减少15.51万元，下降8.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，都为0万元，与上年持平故无增减变动。主要原因是本年度调出公务员副科干部1名，人员经费支出减少和图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出减少。

（一）基本支出情况

2033年度用于保障临沧市云县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出697.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出663.78万元，占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.78万元，占基本支出的4.84％。2023年我单位人均工资福利支出14.65万元/人/年，人均公用经费支出0.86万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.29万元，比上年189.80万元减少15.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中央支持地方公共文化服务体系建设补助，包括村公共文化活动、全省民族民间歌舞乐展演活动经费共计66.77万元。主要用于丰富群众文化生活，开展群众文化活动的各类演出以及参加全省民族民间歌舞乐展演活动等支出。公共文化服务体系项目的开展促进我了县基本公共文化服务标准化、均等化，宣传云县歌舞乐且云州大芦笙荣获全省民族民间歌舞乐展演金奖，丰富群众文化生活，推动和谐发展，完成72场次以上的文化活动。

2.美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金41.75万元。主要用于云县图书馆、云县文化馆及其12个乡镇文化站免费对公众开放以及免费开放后的场馆站运转。本年度的免费开放资金项目支出改善了我县基层公共文化设施条件，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。

3.戏曲进乡村补助资金30.97万元。组织送戏下乡，开展群众文化和戏曲进乡村活动，组织文艺演出队伍进各乡镇、村组开展文化活动，丰富群众文化生活，本年度达到云县60场次的演出目标。

4.省级非物质文化遗产传承人传习补助资金4.80万元。主要用于我县6人非物质文化遗产传承人补助，保障我县非物质文化遗产传承人正常开展。

5.云县爱华会馆修缮项目资金30.00万元。主要用于修缮蒙化会馆、四川会馆、大理会馆，保护古建筑物木系结构及白蚁防治的支出。2023年度完成设计并进行施工，木基层、墙体墙面、木构件更换和打磨、院场修缮基本完成，同时进行彩绘、白蚁防治、排水等工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出871.85万元,占本年支出合计的100.00%。与上年945.44万元相比减少73.59万元，下降7.78%,主要原因是本年度调出公务员副科干部1名人员经费支出减少和图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出671.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%。主要用于单位基本开支及开展群众文化、文化创作保护、其他文化和旅游活动等支出。

2.社会保障和就业（类）支出127.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于支付退休人员工资和干部职工基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出27.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于缴纳干部职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出44.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

除以上文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.33万元，决算为4.33万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.57%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.53万元，决算为2.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.43%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.53万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100.00%。其中：本单位在本年度未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.53万元，决算为2.53万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，控制预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.31万元，下降6.68%。其中：其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年一样，支出为0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.22万元，下降40.40%；公务接待费支出决算增加0.91万元，增长56.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是群众文化活动开展次数以及执法检查活动减少，公务用车使用次数减少，相关费用支出也相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。本单位本年度无购置车辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展文化和旅游活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级下来稽查、指导文化、旅游、图书馆、文化馆、文物管理所等各股室开展文化服务、文化市场监督管理等工作发生的接待支出。本单位本年度未发生国（境）外公务接待，故无接待批次、人次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县文化和旅游局2023年机关运行经费支出33.78万元，比上年29.59万元减少4.19万元，下降14.16%，主要原因是办公设备购置、印刷费、差旅费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待、公车运行维护及其他公务交通费用、工会经费补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县文化和旅游局资产总额1473.19万元，其中，流动资产1340.94万元，固定资产132.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1475.3万元相比，本年资产总额减少2.11万元，其中固定资产减少13.25万元。资产减少主要原因是2023年处置车辆5辆，报废核减通用设备13件以及固定资产折旧费用增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值44.21万元；报废报损资产13项，账面原值7.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出4.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额5.64万元，其中：授予小微企业合同金额5.64万元。

政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益，扎实推进预算绩效管理工作。2.将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。3.严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。4.充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。5.严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200735701111