监督索引号53092201036100201000

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放取环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务；完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在云县人民政府、云县卫生健康局、云县医共体总医院的高度重视和领导下，在各级各部门的帮助、指导下，深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《中华人民共和国人口与计划生育法》和《云南省人口与计划生育条例》。坚持妇幼卫生和计划生育工作方针，围绕实现妇幼健康服务指标和生殖健康工作指标，抓实工作基础，全面组织落实、全面深化医疗卫生改革。切实抓好各项工作任务，完善服务体系，规范项目运行，完善工作机制，落实工作任务，保障群众受益，努力提高妇幼保健工作质量，提升妇女儿童健康水平，推进妇幼健康服务各项工作的正常开展和良好运行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心共设置13个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、药剂科、检验科、医学影像科、麻醉科、综合办、医务科（含病案室）、护理部、感染管理科、财务科。

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心

纳入临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共58人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆,空编2辆（本单位无财政拨款的公务用车购置及运行维护费）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2023年度无政府性基金收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出及无财政拨款“三公”经费预算及决算基金收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五人形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计3618.79万元。其中：财政拨款收入937.51万元，占总收入的25.91%；事业收入2558.42万元，占总收入的70.70%；其他收入122.86万元，占总收入的3.39%。与上年相比，收入合计减少1099.67万元，下降23.31%。其中：财政拨款收入减少8.16万元，下降0.86%；主要原因是因工作需要年初有1人调出，同时相关财政拨款收入减少。事业收入减少1205.29万元，下降32.02%，主要原因是疫情防控解封，新冠肺炎核酸检测业务量减少，事业收入减少；其他收入增加113.78万元，增长1255.01%，主要原因是新增云县医共体总医院拨入2021年至2022年医保打包付费结余79.71万元及云县疾病预防控制中心拨入14价项目服务费、劳务费16.44万元。无上级补助收入，无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计4147.79万元。其中：基本支出4100.65万元，占总支出的98.86%；项目支出47.14万元，占总支出的1.14%。与上年相比，支出合计减少577.93万元，下降12.23%。其中：基本支出减少571.10万元，下降12.22%，主要原因是疫情防控解封，我单位不用承担紧急而繁重的疫情防控任务，相关基本支出减少；项目支出减少6.83万元，下降12.66%，主要原因是财政财力紧张而无法拨付基本公共卫生服务项目资金，导致款项不能列支使用。无上缴上级支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心单位机构正常运转的日常支出4100.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1046.87万元，占基本支出的25.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3053.78万元，占基本支出的74.47％。2023年人均工资福利支出14.10 万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.14万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重大传染病防控艾滋病防治资金支出2.14万元，县级对辖区技术指导完成了2次，艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率、乙肝母婴传播率均控制在世界卫生组织定义的消除母婴传播指标以内；孕产妇死亡率为113.25/10万，没有控制在任务指标范围内，婴儿死亡率为0‰，5 岁以下儿童死亡率为3.40‰，孕妇产前筛查率为89.46%，孕前优生健康检查覆盖率为42.76%，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率为94.42%，叶酸服用完成率为98.21%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率为101.96%。

2.2023年新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性补助基金支出45.00万元，为贯彻落实国务院联防联控机制严防新冠肺聚集性疫情做好秋冬季防控工作电视电话会议精神，做好应对我县因境外疫情暴发导致人群大量涌入，出现本地聚集性病例或暴发疫情迅速开展核酸应急检测工作，有效满足特殊情况下新冠肺炎核酸应急检测需求，做到应检尽检，确保在较短时间内实现目标人群核酸检测全覆盖。强化应急处置准备，抓细抓实常态化疫情防控措施，积极稳妥处置了15起本土疫情。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出937.51万元,占本年支出合计的22.60%。与上年相比减少15.31万元，下降1.61%,主要原因是因工作需要年初有1人调出，同时相关财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.50%。

(1)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休61.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.52%，主要用于本单位退休人员原渠道部分工资支出。

(2)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.24%，主要用于本单位干部职工基本养老保险单位部分缴费支出。

(3)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%，主要用于2021年退休人员职业年金记实资金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出731.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.00%。

(1)卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构643.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%，主要用于本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含工会经费、职工教育培训费）。

(2)卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出2.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,，主要用于本单位重大传染病防控艾滋病防治支出。

(3)卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，主要用于本单位2023年新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性补助支出。

(4)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15% ，主要用于本单位职工单位部分基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出60.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位无安排因公出国（境）团组情况，故无相关经费支出。

2.本年度本单位未购置车辆情况。故无相关经费支出。

3.本年度本单位无安排国内公务接待情况，故无相关经费支出。

本单位本年度未发生政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故为空表上报。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心单位性质为事业单位，故无机关行政经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心资产总额4963.26万元，其中，流动资产1101.41万元，固定资产3720.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产93.14万元（净值），其他资产48.18万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加174.63万元，其中固定资产增加734.98万元，主要原因是新增设备购置与更新改造财政阶段性贴息贷款663.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

2023年临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心单位项目绩效自评金额47.14万元，共2个项目，其中：无年初结转财政项目资金，本年拨入47.14万元，支出47.14万元，支出率100%。单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心本年度未发生政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出：本单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2.项目支出：本单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092201036100201111