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临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的教育方针，制定辖区内教育发展及调整学校布局规划，管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训，组织实施校舍改造规划，负责辖区教育事业统计，学校常规管理，组织教学研究，规范中小学收费行为。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦根本任务，推进立德树人工程。把德育摆在重要的位置，写好立德树人新篇章。广泛开展理想信念教育，筑牢青少年一代思想根基。积极培育和践行社会主义核心价值观，加快构建中小幼一体化德育体系，强化教育引导、制度保障，让核心价值观的种子在青少年心中生根发芽。

2.落实教育公平，开展布局优化调整工程。继续推进全乡中小学学校布局调整，全面提升义务教育学校办学条件，加快解决教育资源不足和大班额的问题，确保义务教育学校教学设施和生活设施基本达标。

3.加强教师队伍建设，推进素质提升工程。以提高教育质量为中心，不断强化中小学教学常规管理，并将中小学教学常规的考核和教学质量的高低与教师的绩效工资分配和职称晋级挂钩，充分调动广大教师扎根基层教育事业、潜心研究教育工作的积极性，不断提高教育教学质量。

4.抓校园安全，确保校园安全标准化建设。创建“平安校园”活动为主题，努力构建和谐的育人环境。定期组织专人与派出所、学校一起进行辖区校园周边环境综合整治。定期组织警力或乡卫生院人员等到辖区幼儿园、小学、中学加强学生安全知识的宣传与教育。认真落实安全隐患排查机制和问责制，定期组织专人开展安全检查与排查，一旦发现隐患，立即协调有关部门和学校落实专人负责，限期整改，消除隐患。此外，所有中小学都配备了必要的安全器材，配强配齐了法制副校长，确保了校园平安和正常的教学秩序，加强学校食堂卫生以及食品安全监管，签订了安全工作责任状。

5.认真贯彻落实国务院办公厅印发《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》及教育部等十五部门联合印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件，进一步规范营养改善计划日常管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室

纳入临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2023年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员152人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1951人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2023年度收入合计2797.89万元。其中：财政拨款收入2797.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的2499.33万元相比，收入合计增加298.56万元，增长11.95%。其中：财政拨款收入增加298.56万元，增长11.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资收入增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利收入增加；三是本年度增加了项目收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2023年度支出合计2797.89万元。其中：基本支出2467.65万元，占总支出的88.20%；项目支出330.24万元，占总支出的11.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年的2499.33万元相比，支出合计增加298.56万元，增长11.95%。其中：基本支出增加31.68万元，增长1.27%；项目支出增加330.24万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资支出增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利支出增加；三是本年度增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校单位机构正常运转的日常支出2467.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2428.73万元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.92万元，占基本支出的1.58％。人均工资福利支出15.98万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况如下：

1.义务教育公用经费项目指标下达107.19万元，累计支付107.19万元，该项目的实施，全面保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、水电、差旅费、邮电费等。

2.义务教育营养改善计划经费项目指标下达13.21万元，累计支付13.21万元，义务教育营养改善计划经费项目的实施，惠及12所义务教育学校，覆盖整个义务教育阶段在校学生，保障学生饮食安全，提高了义务教育学生营养餐标准，改善了少年儿童的营养状况。

3.义务教育家庭经济困难学生专项资金项目指标下达207.84万元，累计支付207.84万元，义务教育家庭经济困难学生专项资金项目的实施，保障义务教育家庭经济困难学生补助按照规定类别进行足额发放，全面提高了义务教育家庭经济困难学生生活水平。

4.优秀贫困学子奖学金及建档立卡学费奖励资金项目指标下达2.00万元，累计支付2.00万元，全部用于奖励优秀贫困大学生及建档立卡学生学费奖励，该项目的实施，助力保障受补助学生基本生活，保障了高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出2797.89万元,占本年支出合计的100.00%。与上年的2499.33万元相比，支出合计增加298.56万元，增长11.95%。支出增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资支出增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利支出增加；三是本年度增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2247.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。主要用于教育支出，其中：学前教育10.69万元，用于学前教育正常办公等支出；小学教育1608.98万元，其中：人员经费1385.82万元，公用经费21.19万元，项目经费201.97万元，主要用于工资福利支出，学校正常办公运转，提高学生营养餐标准，改善困难学生生活水平等；初中教育625.64万元，其中：人员经费492.33万元，公用经费7.04万元，项目经费126.27万元，主要用于工资福利支出，学校正常办公运转，提高学生营养餐标准，改善困难学生生活水平等；高中教育2.00万元，全部用于奖励优秀贫困大学生及建档立卡学生学费奖励。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出283.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于事业单位离退休费102.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出158.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.86万元，死亡抚恤9.85万元。

9.卫生健康（类）支出103.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于事业单位医疗95.26万元，其他行政

事业单位医疗支出8.35万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出163.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.75万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.75万元。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.75万元，具体是国内接待费支出决算1.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.75万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.75万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.75万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.75万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.75万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未购置车辆，单位无公务用车。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级和县级主管部门业务检查的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校资产总额4074.13万元，其中，流动资产182.41万元，固定资产3891.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的4313.19万元相比，本年资产总额减少239.06万元，主要原因是本年度固定资产折旧、无形资产摊销及，其中固定资产增加23.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.4万元，其中：政府采购货物支出23.4万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.4万元，其中：授予小微企业合同金额23.4万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡中心校作为二级预算单位纳入云县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092200736001201111