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临沧市云县忙怀彝族布朗族乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调。积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚合力添动力，经济发展更加强劲。农村经济总收入37800.00万元，农村常住居民人均可支配收入达1.66万元，同比增长11%；脱贫人口和监测对象人均纯收入达1.54万元，同比增长15.79%。完成地方一般公共预算收入1845.03万元，金融机构人民币存、贷款余额分别完成22600.00万元、10300.00万元，同比增长5.79%和12.73%。项目投资超过预期。完成固定资产投资项目6个，投资额达5800万元，招商引资项目3个，完成投资额5071.00万元，实施乡村振兴财政衔接资金项目3个，完成投资186.00万元。村集体经济持续壮大。全年实现村集体经济总收入275.10万元，11个村集体经济经营性收入均达到10.00万元以上。经营主体提质提量。新增各类市场主体245户，完成“个转企”5户,市场主体累计达1391个，完成净增目标109.38%。组织6家企业和合作社参加了云县春茶博览会贸易活动。

2.兴产业，增收入，产业发展更加兴旺。生物育种产业化应用试点工作圆满完成，传统优势农作物实现提质增效，推广“大豆+玉米”带状复合种植、杂交稻旱种1200亩，粮食种植面积达6.59万亩，产量1.47万吨，粮食面积和产量实现双增长。特色产业提质增效。种植烤烟3002亩，实现产值1235.2万元，新植甘蔗1187.3亩，甘蔗管护面积累计达2797.9亩，实现产值953万元，“新路烤烟千亩村”“慢卡甘蔗千亩村”两千工程目标顺利实现。实施茶园提质改造600亩，茶叶产值2784万元。全乡生猪和家禽等出栏数持续增长，畜牧业呈现出欣欣向荣的发展势头，实现产值8796.89万元，占比达23.28%。小众产业势头良好。发展香椿种植示范基地2个，香椿种植面积累计达1200亩，创经济收入560.00万元，粮经作物套种蜜本南瓜2300亩。坚果、咖啡产业进一步巩固，红花、万寿菊、中药材等种植呈现良好态势。

3.全力以赴建基础强功能，项目建设扎实推进。全年共争取上级项目资金600多万元。拉弄村、邦六村民族团结进步示范项目、香椿基地基础设施配套建设项目、新路村烤烟基础设施道路建设项目等民生项目建成投入使用，忙怀布朗族瓦房帽文化产业化发展建设项目建设完工，区域性养老服务中心项目动工建设，丙茂村居家养老项目前期工作已完成。城乡居民饮水得到有效保障，覆盖忙怀、后箐、漫湾三个乡镇的病死畜禽无害化处理收集点项目完工并投入使用。以“三子”模式在全乡掀起了大干农村公路的建设热潮，启动建设4条路段，完成混凝土路面浇筑4.2公里。要素保障坚实有力。完成分散式光伏项目建设1683.5千瓦，杨家村水库建设完工，南云高速建设前期工作有序推进，数字信息化建设成效明显。

4.全力以赴固成效抓发展，脱贫攻坚成果扎实巩固，全面助推乡村振兴。防返贫动态监测到位，“一户一策”精准帮扶举措有效落实。脱贫人口和监测对象中334人享受农村低保、特困人员基本生活补贴和残疾人两项补贴等保障政策，针对性开发乡村公益性岗位101个。兑付历年危旧房改造补助资金80.60万元。群众收入稳定增长。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，脱贫人口和监测对象人均纯收入达到预期目标，持续改善集镇和乡村人居环境，村庄清洁实现常态化，创建了11个人居环境示范村庄、159户绿美庭院示范户。建设无害化户厕373座，超额完成县下达年度任务，农村无害化卫生户厕普及率达35.1％。

5.全力以赴办实事惠民生民生保障更加有力。城乡居民基本医疗保险和养老保险参保率均达99%以上，全县排名第二和第三。1652人享受低保政策，发放低保、特困供养、残疾人两项补贴等资金785.089万元。发放各类财政补助资金641.23万元,办理创业贷款30户555万元，24户脱贫户申请办理小额信贷103.00万元。公共服务更加优质。教学质量不断提升，初中九年级学业水平检测成绩位居全县乡镇第二，6名教师荣获县级表彰，1名教师荣获“云南省从教20年以上乡村优秀教师”奖励。推进卫生与健康服务，乡卫生院服务能力提升已达到国家推荐标准名列。全乡公益性墓地建设完工并通过市级验收。社会事业更加繁荣。举办新时代文明实践活动39场次，参与人数超1100余人次。群众性文化活动蓬勃开展,第七届健身杯篮球运动会、香椿采摘节、布朗族桑康节（水上漂流、泼水）等活动热烈举办，广场舞全民健身活动掀起新热潮。11个村129个村民小组应急广播体系全面建设完成。全国第五次经济普查单位清查工作取得阶段性成果。

6.全力以赴防风险保稳定，安全生产形势平稳向好。狠抓重点领域和重点行业安全隐患排查整治，加油站声光报警、燃气泄漏报警装置安装问题全面整改，2个较大安全隐患点完成整改落实，配合实施357国道生命防护工程建设。组建乡村两级应急指挥中心，防灾减灾和应急救援能力持续提升，实现全年安全生产零事故。社会治理更加有序。矛盾纠纷大排查、大化解工作扎实有效开展，调处化解各类矛盾纠纷56起。市域社会治理现代化试点工作稳步推进，成立乡综治中心。常态化开展扫黑除恶专项斗争，普法强基补短板专项行动见行见效，依法严惩各类违法犯罪活动。深入推进乡风文明行动，农村移风易俗重点领域突出问题专项治理取得新成效。人民群众安全感、满意度不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：云县忙怀彝族布朗族乡党政办公室、云县忙怀彝族布朗族乡基层党建综合办公室、云县忙怀彝族布朗族乡经济发展办公室、云县忙怀彝族布朗族乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县忙怀彝族布朗族乡乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1．云县忙怀彝族布朗族乡财政所（未独立核算）

2．云县忙怀彝族布朗族乡农业农村服务中心（未独立核算）

3．云县忙怀彝族布朗族乡文化和旅游广播电视体育服务中心（未独立核算）

4．云县忙怀彝族布朗族乡林业草原服务中心（未独立核算）

5．云县忙怀彝族布朗族乡水务服务中心（未独立核算）

6．云县忙怀彝族布朗族乡村镇规划建设服务中心（未独立核算）

7．云县忙怀彝族布朗族乡社会保障服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县忙怀乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位０个。分别是：

1.云县忙怀彝族布朗族乡人民政府。

纳入云县忙怀彝族布朗族乡部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市忙怀彝族布朗族乡2023年度政府性基金预算财政拨款支出70.00万元,占本年支出合计的3.40%。与上年30.00万元相比增加40.00万元，增长133.33%,主要原因是耕地流出工作的开展，云县忙怀乡香椿基地农业设施配套项目的进行。支出具体情况是：用于农村基础设施建设支出55.00万元。该笔资金用于云县忙怀乡香椿基地农业设施配套项目建设；用于土地业务出让支出15.00万元。该笔资金用于忙怀乡耕地流出问题整改相关费用补助。

临沧市忙怀彝族布朗族乡2023年度国有资本经营预算支出0.2万元，占本年支出合计的0.01%，与上年0.2万元相比无变动，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金无变动，支出具体情况是：该笔资金用于国有企业退休人员社会化管理补助。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县忙怀乡2023年度收入合计1845.03万元。其中：财政拨款收入1845.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加599.41万元，增长48.12%。其中：财政拨款收入增加599.41万元，增长48.12%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他无变动。主要原因是本单位2023年新招聘录入人员5人，同时项目支出增加，项目资金因项目增多而增加，主要有忙怀乡邦六村民族团结进步示范村建设项目、忙怀乡拉弄村民族团结进步示范村建设项目、云县忙怀乡忙贵村扶持新型农村集体经济发展项目、云县忙怀布朗族瓦房帽文化产业化发展建设项目等，故财政拨款收入增加，导致政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县忙怀乡2023年度支出合计2060.08万元。其中：基本支出1240.55万元，占总支出的60.22%；项目支出819.53万元，占总支出的39.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加764.46万元，增长59.00%。其中：基本支出增加75.13万元，增长6.45%；项目支出增加689.33万元，增长529.44%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是本单位2023年度新招录人员5人，原人员工资变动；同时有忙怀乡邦六村民族团结进步示范村建设项目、忙怀乡拉弄村民族团结进步示范村建设项目、云县忙怀乡忙贵村扶持新型农村集体经济发展项目、云县忙怀布朗族瓦房帽文化产业化发展建设项目等15个项目建设，故项目支出大幅增长，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县忙怀乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1240.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1142.42万元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.13万元，占基本支出的7.91％。2023年度我单位人均工资福利支出15.31万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县忙怀彝族布朗族乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出819.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云县忙怀乡香椿基地农业设施配套项目资金94.00万元，占项目支出的11.47%,累计支出94.00万元。项目资金用于为忙怀乡香椿基地项目配套建设冷库、产业道路、灌溉水管、抽水设备、水池。按建设合同协议书规定，截止时间按质按量完成建设项目。

2.忙怀乡香椿种植示范基地建设项目资金40.00万元，占项目支出的4.88%,累计支出40.00万元。项目资金用于为忙怀乡种植示范基地项目建设施建设忙怀集镇人饮补水项目，工程包括管道、蓄水池、坝头、工程附属材料及设施。按建设合同协议书规定完成建设。

3.忙怀乡忙贵村扶持新型农村集体经济发展项目资金70.00万元，占项目支出的8.54%,累计支出70.00万元。项目资金用于为忙贵村扶持新型农村集体经济发展项目合并爱华镇安河村等12村云县生猪育肥小区建设，每年内实现忙贵村集体经济收入5万元。按建设合同协议书规定完成建设。

4.忙怀乡邦六村民族团结进步示范村建设项目资金60.00万元，占项目支出的7.32%,累计支出60.00万元。项目资金用于为忙怀乡邦六村民族团结进步示范村建设项目建设入户道路、太阳能路灯、垃圾集中存放点、污水处理管网公里、过滤池、氧化池。按建设合同协议书规定完成建设。

5.忙怀乡国有企业退休人员社会化管理补助项目资金0.20万元，占项目支出的0.02%,累计支出0.20万元。项目资金用于为国有企业退休人员发放国有企业退休人员社会化管理补助资金。按年初预算规定，按时发放。

6.忙怀乡区域性养老服务中心项目资金205.05万元，占项目支出的25.02%,累计支出205.05万元。项目资金用于为忙怀乡区域性养老服务中心项目建设敬老院综合用房1栋及配套性道路、绿化、消防等工程。按年初预算规定，按建设合同协议书规定完成建设。

7.忙怀乡乡村振兴工作经费7.40万元，占项目支出的0.91%,累计支出7.4万元。项目资金用于乡村振兴工作公务用车运行维护费、机关运行经费、公务接待费。按县财政年初预算批复及下达指标要求，按流程完成支付经费。

8.忙怀布朗族瓦房帽文化产业化发展建设项目资金64.50万元，占项目支出的7.87%,累计支出64.50万元。项目资金用于忙怀布朗族瓦房帽文化产业化发展建设项目建设轻钢结构房屋主体建筑及转黄、电子展示屏、瓦房帽展示台和太阳能路灯修缮。按建设合同协议书的规定，按质按量完成建设项目。

9.忙怀乡耕地流出问题整改相关费用补助项目资金15万元，占项目支出的1.83%,累计支出15.00万元。补助资金用于忙怀乡耕地流出问题整改，机械复垦耕地、道路开挖。按建设合同协议书的规定，按质按量完成建设项目。

10.忙怀乡拉弄村民族团结进步示范村建设项目资金100.00万元，占项目支出的12.20%,累计支出100.00万元。项目资金用于忙怀乡拉弄村民族团结进步示范村建设项目建设施建设车行道路、人行道路、太阳能路灯、无杆太阳能户灯、排水管米、污水管等配套性工程。按建设合同协议书的规定，按质按量完成建设项目。

11.忙怀乡香椿基地农业设施配套项目资金55.00万元，占项目支出的6.71%,累计支出55.00万元。项目资金用于建设云县忙怀乡邦六村旧地址村民小组香椿基地农业设施配套项目。按建设合同协议书的规定，按质按量完成建设项目。

12.忙怀乡新路村烤烟产业道路建设项目资金24.00万元，占项目支出的2.93%,累计支出24.00万元。项目资金用于建设修复新路村重点烟区烤烟产业道路。按建设合同协议书的规定，按质按量完成建设项目。

13.忙怀乡财政所公共服务能力提升专项资金35.00万元，占项目支出的4.27%,累计支出35万元。项目资金用于修缮忙怀乡财政所砖混结构办公综合楼1幢，修建办公室卫生间及污粪处理设施，安装财政管理制度、职能职责牌、公示展板，购买档案柜组，举办财政综合业务培训业务。按建设合同协议书的规定，按质按量完成建设项目。

14.忙怀乡农危房改造和抗震安居电力迁改资金39.38万元，占项目支出的4.81%,累计支出39.38万元。项目资金用于改造忙怀部分村组农危房和迁改抗震安居电力。按建设合同协议书的规定，按质按量完成建设项目。

15.忙怀乡厕所修缮资金10.00万元，占项目支出的1.22%,累计支出10.00万元。项目资金用于修缮忙怀全乡公共厕所按建设合同协议书的规定，按质按量完成建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1989.88万元,占本年支出合计的96.59%。与上年相比增加724.46万元，增长57.25%,主要原因是项目支出增加，有忙怀乡邦六村民族团结进步示范村建设项目、忙怀乡拉弄村民族团结进步示范村建设项目、云县忙怀乡忙贵村扶持新型农村集体经济发展项目、云县忙怀布朗族瓦房帽文化产业化发展建设项目等15个项目建设，故项目支出大幅增长，同时本年度新招录5人，所以导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出412.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.75%。主要用于：人大事务19.77万元，其中：行政运行14.57万元，代表工作5.20万元；政府办公厅（室）及相关机构事务275.89万元，其中：行政运行203.41万元，一般行政管理事务7.40万元，事业运行65.07万元；财政事务60.09万元，其中：行政运行25.09万元，其他财政事务支出35.00万元；群众团体事务1.05万元，其中：行政运行1.05万元；党委办公厅（室）及相关机构事务56.08万元，其中：行政运行56.08元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出47.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于：文化和旅游47.52万元，其中群众文化47.52万元。

8.社会保障和就业（类）支出291.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%。主要用于：行政事业单位养老支出82.26万元，其中：行政单位离退休17.52万元，事业单位离退休5.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出59.72万元；抚恤支出3.99万元，其中：死亡抚恤3.99万元；社会福利支出205.05万元，其中：养老服务205.05万元。

9.卫生健康（类）支出39.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于：行政事业单位医疗支出39.26万元，其中：行政单位医疗14.96万元，事业单位医疗21.52万元，其他行政事业单位医疗支出2.78万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1078.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.18%。主要用于：农业农村支出185.45万元，其中：事业运行185.45万元；林业和草原支出62.54万元，其中：事业机构61.64万元，其他林业和草原支出0.90万元；水利支出53.60万元，其中：其他水利支出53.60万元。巩固脱贫衔接乡村振兴支出462.50万元，其中：农村基础设施建设398.00万元；生产发展64.50万元；农村综合改革支出313.97万元，其中：对村级公益事业建设的补助29.70万元，对村民委员会和村党支部的补助175.65万元，对村集体经济组织的补助108.63万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出120.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于：保障性安居工程支出39.38万元，其中：保障性安居工程支出39.38万元；住房改革支出81.48万元，其中：住房公积金81.48万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.10万元，决算为10.70万元，完成年初预算的81.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为2.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.28%，完成年初预算的60.28%；公务接待费支出年初预算为9.50万元，决算为8.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.81%，完成年初预算的89.89%，具体是国内接待费支出决算8.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.10万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的81.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为2.17万元，完成年初预算的60.28%；公务接待费支出年初预算为9.50万元，决算为8.54万元，完成年初预算的89.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，公务用车购置及运行维护费减少；在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支，公务接待费减少，故三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年10.71万元减少0.01万元，下降0.93%。其中：因公出国（境）费支出因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年对比分析无变化；公务用车购置费因本年度本单位未发生公务用车购置费，故与上年对比分析无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.43万元，下降39.72%；公务接待费支出决算增加1.42万元，增长19.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是因本年度专项工作较多，公务接待费支出决算有所增加，但在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支，公务用车运行维护费支出决算减少，所以2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次1431人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门倒忙怀彝族布朗族乡调研、检查、培训、指导工作和各方面的项目资金检查验收产生的接待支出。产业发展、乡村振兴部署会议，安全生产和防灾减灾工作会议，党风廉政建设和反腐败工作会议，综治维稳和矛盾纠纷排查调处部署会议，基层党务工作业务培训会议，支农惠农政策贯彻会议等产生的接待村组干部发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县忙怀乡2023年机关运行经费支出56.82万元，比上年增加23.88万元，增长72.50%，主要原因是单位人员总数增加，以及新购置办公必须用品打印墨粉盒、A4纸等。单位机关运行经费主要用于乡政府、党委、纪委、财政所等部门办公费，行政和事业单位人员财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县忙怀乡资产总额793.00万元，其中，流动资产630.21万元，固定资产152.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.84万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少298.76万元，其中固定资产减少2.99万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋。无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.83万元，其中：授予小微企业合同金额0.24万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

1.部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

忙怀乡人民政府严格按照相应的业务管理制度，严格落实《中华人民共和国预算法》及绩效管理工作的有关规定，各项经费开支符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的相关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算真实准确、财务资料完整。结合预期绩效目标设定的情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况，全程执行预算绩效管理，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。通过开展部门整体支出绩效评价，2023年度绩效量化评价考核自评分为98分，评价等级为“优”。

2.部门整体支出绩效自评表（详见附件13）

绩效自评是为了为强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，使预算管理更加规范，政府的职能职责充分的发挥，让财政预算资金充分发挥经济效益、社会效益、生态效益，提高群众对政府工作的满意度。通过基础数据填报、数据对比等本部门整体支出进行了独立客观的评价，最终评分结果为98分，绩效评级为“优”。

3.项目支出绩效自评表（详见附件14）

通过基础数据填报、现场核查等对2023年实施项目进行了独立客观的评价，对忙怀乡邦六村民族团结进步示范村建设项目、忙怀乡拉弄村民族团结进步示范村建设项目、云县忙怀乡忙贵村扶持新型农村集体经济发展项目、云县忙怀布朗族瓦房帽文化产业化发展建设项目等共十五个项目绩效评级均为“优”。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200855401111