监督索引号53092200736000401000

临沧市云县爱华完全小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供教育服务：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。学校是为学生提供基础教育服务的机构。通过传授知识、技能和价值观，帮助学生发展个人能力，提升社会适应能力，并为未来的学习和职业生涯打下基础。

2.培养人才：学校致力于培养学生的综合素质，包括知识、技能、品德、审美、体质等方面。通过制定教育计划和实施教学策略，引导学生探索自己的潜力和兴趣，培养他们成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

3.推动社会发展：学校通过培养人才和提供教育服务，为社会发展作出贡献。它有助于提高国民素质，促进文化传承和科技创新，并为经济发展和社会进步提供人才支持。

4.维护社会稳定：学校在维护社会稳定方面也扮演着重要角色。它提供了一个安全、稳定、健康的教育环境，帮助学生树立正确的价值观和行为规范，促进社会和谐与稳定。

5.传承文化：学校是文化传承的重要场所。它通过传授知识和技能，传递和弘扬本国和本地区的文化传统和价值观，帮助学生了解和认同自己的文化背景，增强文化自信和民族自豪感。

6.提供社会服务：提供各种社会服务，包括心理咨询、健康保健、课外活动等。这些服务有助于帮助学生解决身心发展中的问题，促进他们的健康成长。

总之，学校的主要职能是为学生提供全面的教育服务，培养他们的综合素质和社会适应能力，推动社会发展，维护社会稳定，传承文化以及提供社会服务等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基层党组织建设得到加强。工作中，用法纪、法规、制度规范教师的行为，注重师德建设的过程及细节，把党建工作融入学校教育教学活动，促推校园文化建设，推动学校意识形态教育工作；强化理论学习，依法执教、依法治教。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻践行党的二十大精神；通过学习，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，努力做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师，切实当好学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。2023年8月被教育部中央军委政治工作部评为“全国国防示范学校”。

2.教师队伍建设取得了一定的成绩，培养出了一大批教学骨干和高效有力的管理团队，学校综合管理水平不断提升。工作上，以加强领导团队和教师队伍建设为基础，以紧抓工作作风建设为保障，以教学常规管理为抓手，以不断创新教育科研方式为手段，全面加强了学校内部管理，学校各方面工作高效、持续向前发展，学校教育教学质量持续攀升，六年级毕业班成绩跃居全市同类学校前列。学校连续多年被中共临沧市委、临沧市人民政府、中共云县委、云县人民政府表彰为“教学先进单位”“教育工作先进集体”；2023年9月，被中共云南省委、云南省人民政府表彰为“教育工作先进集体”。

3.优化环境，努力改善办学条件。工作中，通过校务会对学校大事要事商讨决定和同事们群策群力，汇集大家的聪明和智慧为学校的发展出谋献策，确保有限的资金高效用于教育教学保障。重点添置各类教学设备，排除安全隐患，改造教育教学设施。如：先后添置教室一体机50余台，改善课堂教学条件；改造了两个公共厕所为标准水冲式厕所，大大改善了卫生条件；多方争取协调资金，把学校土足球场改造为人工草坪足球场，大大改善了体育教学条件；添置学校食堂设备，做好学校食堂零利润自主管理经营，极大地提高了学校营养餐工作水平，受到了全体师生和家长的高度赞扬；结合实际，开展绿美校园建设，绿化美化了校园环境，创设了良好的育人环境。

4.利用丰富多彩的活动，促进学生全面发展。教学管理中重视德育教育和艺术教育工作，积极开展德育和艺术教育等方面系列活动，树典型，学典型，崇尚先进，弘扬正气，形成了优良的校风和学风，促进了学生全面发展。学校的合唱、器乐、足球、篮球、书法、舞蹈等社团组织，社团组织多次在各级举办的活动中获奖，受到了各级领导、学生家长和社会各界的好评。近几年来，学校的艺体教育工作始终保持在全县前列。2023年7月被共青团临沧市委临沧市教育体育局临沧市少工委评为“2021—2022年度临沧市优秀少先队大队”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、教务室、教科室、总务室、德育室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县爱华完全小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县爱华完全小学。

纳入临沧市云县爱华完全小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华完全小学2023年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共189人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员189人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3615人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.云县爱华完全小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2.云县爱华完全小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华完全小学2023年度收入合计3285.69万元。其中：财政拨款收入3285.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入3106.10万元相比，收入合计增加179.59万元，增长5.78%。其中：财政拨款收入增加179.59万元，增长5.78%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0万元，无增减变动。增长的主要原因一是教师调入、每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加；二是义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金项目支出、义务教育营养改善计划项目支出、城乡义务教育学校公用经费省级专项资金项目支出、城乡义务教育公用经费项目支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华完全小学2023年度支出合计3285.69万元。其中：基本支出3160.95万元，占总支出的96.20%；项目支出124.74万元，占总支出的3.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年支出3106.10万元相比，支出合计增加179.59万元，增长5.78%。其中：基本支出增加54.85万元，增长1.77%；项目支出增加124.74万元，增长100%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。增长的主要原因一是教师调入、每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加；二是义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金项目支出、义务教育营养改善计划项目支出、城乡义务教育学校公用经费省级专项资金项目支出、城乡义务教育公用经费项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县爱华完全小学单位机构正常运转的日常支出3160.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3112.62万元，占基本支出的98.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.33万元，占基本支出的1.53％。人均工资水平15.37万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县爱华完全小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金项目支出6.6万元，以家庭经济困难学生为补助对象，为家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2.2023年义务教育营养改善计划项目支出10.90元，以义务教育阶段所有在校农业人口学生为补助对象，以学生提供营养餐为基本方式，改善学生营养状况，提高学生健康水平。

3.2023年城乡义务教育学校公用经费省级专项资金64.14万元，保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，教师专业化水平和综合素质不断提升，办学条件得到大力改善，办学水平不断提升，严格执行城乡义务教育公用经费开支的范围和标准，合理合规使用公用经费专项资金。

4.2023年城乡义务教育公用经费43.10万元，主要支出教育教学设备的政府采购、日常办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电费、教育信息化网络费等支出及教学仪器设备、图书资料购买和校园建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华完全小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3285.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年3106.10万元相比增加179.59万元，增长5.78%，主要原因一是教师调入、每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加；二是义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金项目支出、义务教育营养改善计划项目支出、城乡义务教育学校公用经费省级专项资金项目支出、城乡义务教育公用经费项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2447.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.48%。主要用于小学教育支出在职人员工资福利支出、工伤保险支出、失业保险支出、保障学校运转支出办公经费等。

2.社会保障和就业（类）支出468.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费支出、死亡抚恤、遗属生活补助等。

3.卫生健康（类）支出145.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出223.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.54万元，因年初无预算，无法测算增减比例，我单位用城乡义务教育公用经费追加预算1.54万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初无预算，无法测算增减比例，具体是国内接待费支出决算1.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华完全小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.54万元，因年初无预算，无法测算增减比例，我单位用城乡义务教育公用经费追加预算1.54万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.54万元，年初无预算，无法测算增减比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初无预算，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.54万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0万元增加1.54万元，增长100%。其中：因公出国（境）费因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化。

公务用车购置费支出因本年度本单位未发公务用车购置支出，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加1.54万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度临沧市云县爱华完全小学的公务接待费列支由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度未发生因公出国（境）活动，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待送派实习生单位、小学第一共同体单位联系到访等发生的接待支出。2023年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华完全小学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县爱华完全小学单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县爱华完全小学资产总额520.06万元，其中，流动资产220.19万元，固定资产299.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元（净值）（土地以名义金额0.0002万元入账），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额394.88万元相比，本年资产总额增加125.18万元，其中固定资产减少27.12万元（固定资产购置增加21万元，固定资产折旧减少48.12万元），流动资产增加152.30万元（银行存款增加28.60万元，其他应收款增加123.70万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见公开13表。

云县爱华完全小学2023年完成了所有的项目绩效目标。在各级政府的领导下，在教育体育局的精心指导下，云县爱华完全小学紧紧围绕工作目标，所有资金在规定范围内使用，开支合理，基本支出的所有项目能按预期完成，支付进度与预期相符。部门整体支出绩效自评为良好，教育教学质量稳步提升。

五、其他重要事项情况说明

2023年度云县爱华完全小学无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736000401111