监督索引号53092200773401000

临沧市云县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）、主要职能：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策和法规，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕更好服务县委、县政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3、指导协调各乡镇、各单位新闻宣传有关业务工作。负责各类广播电视节目、纸媒、新兴媒体作品的创新创优工作。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、扎实筑牢意识形态阵地。临沧市云县融媒体中心紧紧围绕中央、省、市、县关于意识形态工作的部署，牢牢掌握意识形态工作的主动权和主导权，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威。充分发挥意识形态领域工作的思想引领、舆论推动、精神激励、文化支撑作用，引导干部职工牢固树立“四个意识”、切实坚定“四个自信”，坚定执行党的政治路线，严守政治纪律和政治规矩，把意识形态工作落到实处。

2、扎实推动全面从严治党。临沧市云县融媒体中心深入推进“清廉云南”建设“临沧实践”化为云县行动，切实履行党风廉政建设主体责任，以开展“躺平式”干部专项整治为契机，矢志不渝筑牢政治忠诚，全面提振干事创业热情，持之以恒把全面从严治党向纵深推进。一是抓责任落实。切实履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深发展。将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实，并以“清廉融媒”建设为抓手，进一步发挥主流媒体的党风廉政宣传主阵地的职能作用，全力营造崇廉尚廉的浓厚氛围。二是抓制度落实。全面贯彻落实《云县公职人员行为规范（试行）》《关于进一步规范党员干部和公职人员操办婚丧喜庆事宜推动全县移风易俗的通知》的要求，从细微处着手，常打“廉政针”、时扣“廉政弦”，让一个个清廉单元、一个个清廉细胞都为云县融媒事业的高质量发展注入强大的“廉动力”。三是抓警示教育。以观看警示教育片、通报典型案例等为载体，推动形成“正党风、促政风、强作风、带行风、树新风、齐家风”的良好局面。今年以来，共召开党风廉政建设专题会议3次，开展警示教育6次，签订党风廉政建设责任书28份；组织28名干部职工填报个人廉政档案。

3、扎实筑牢意识形态阵地。临沧市云县融媒体中心紧紧围绕中央、省、市、县关于意识形态工作的部署，牢牢掌握意识形态工作的主动权和主导权，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同以党中央保持高度一致。充分发挥意识形态领域工作的思想引领、舆论推动、精神激励、文化支撑作用，引导干部职工牢固树立“四个意识”、切实坚定“四个自信”，坚定执行党的政治路线，严守政治纪律和政治规矩，把意识形态工作落到实处。同时，按照县档案局要求，对中心现有档案开展自查，严格按照归档格式进行梳理，筛选具有存档价值的资料，及时补全缺漏的信息，做到所存档资料达到“应收尽收，应归尽归”。

4、进一步唱响团结奋进的主旋律。临沧市云县融媒体中心坚持加强能力作风建设与业务齐头并进，发挥融媒体优势，全方位宣传引导，全矩阵联动发声，全面报道云县高质量发展的生动实践、先进做法、突出经验，进一步唱响团结奋进的主旋律。一是做实主题宣传。围绕党的二十大精神学习宣传贯彻，落实、省、市、县决策部署等，重大主题、重大活动，及时制定宣传报道方案，开设专栏，通过新闻、图文、海报、综述、短视频等多种方式，第一时间报道市委、市政府中心工作，集中力量挖掘我市各项工作中突出的亮点和特色。今年以来，围绕学习贯彻党的二十大、普法强基、健康教育等，共开设21个专题。二是做新成就宣传。按照县委部署，推出了“我们的”“有一个叫云的地方”“恋上云县”“绿能云县”“爱云县随手拍”等系列主题宣传，以小切口讲云县发展的大故事，以“镜头”“笔头”凝聚推进云县高质量发展的力量。今年以来，县融媒体中心各平台共刊播稿件21702条，其中：云县电视台播出1572条；七彩云端云县APP、沧江明珠云县网站、微信公众号（含视频号）、微博等平台19153条；云县融媒抖音号、快手号977条。

5、进一步提升云县的知名度和美誉度。临沧市云县融媒体中心切实扛起对外宣传的担当和责任，进一步深耕云县本土资源，积极挖掘亮点和特色，排实排细题材规划，丰富宣传内容，努力唱响云县品牌，让更多的人了解云县，关注云县，走进云县，投资云县。今年以来，县融媒体中心组建外宣工作专班，切实加强与中央、省、市媒体的深度融合，提供优质新闻线索和素材，及时向上级媒体推送新闻好作品，促进好新闻多渠道传播。今年以来，县融媒体中心推送稿件在市级以上主要媒体刊发2131条，其中：央媒448条，省媒498条，市媒962条；学习强国平台223条。特别是村头红谷红色旅游、云县跑出“工业强县”加速度、推动全域乡村振兴等为主题的相关稿件被央视、人民日报、新华社、云南电视台等大台、大报刊发。

5、进一步做优网络视听产品。临沧市云县融媒体中心围绕“向上、向善、向美、向前”的导向，加大短视频创作力度，打造特色鲜明的短视频“拳头产品”。组建短视频创作专班，整合全媒体资源，全力创作接地气、易传播、群众喜闻乐见的融媒体产品。聚焦阶段性重大主题，坚持在贴近群众上下功夫，运用短、活、新的打开方式，让产品和受众在思想上形成共通,在情感上形成共振，在认知上形成共识，不断扩大新闻宣传的到达率和接受率。今年以来，在市委宣传部打造的“温度临沧”城市品牌宣传大主题下，县融媒体中心全力创作一批指尖上的精品，努力抢占融合传播制高点。共制作播出融媒体产品1523个，其中《清华大学录取通知书送达云县高考学子手中》等6个产品流量达“100万+”；《“五一”我在岗》《泪目！一声“妈妈”让人破防》等70个产品流量达“10万+”。特别是《超励志！独手女孩30秒作画获师生喝彩》《人间仙境！云县这条河太美了！》《光伏建设一线的“追光人”》等229个融媒体产品被人民日报客户端、央视频权威央媒采用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县融媒体中心共设置6个内设机构，包括：办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体编发部、技术保障部、综合服务部。临沧市云县融媒体中心为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县融媒体中心

纳入临沧市云县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县融媒体中心2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有人数共29人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县融媒体中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；临沧市云县融媒体中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

若公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县融媒体中心2023年度收入合计435.56万元。其中：财政拨款收入435.56万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。临沧市云县融媒体中心为2023年开始独立核算部门，属于新纳入部门决算公开单位，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

二、支出决算情况说明

临沧市云县融媒体中心2023年度支出合计435.56万元。其中：基本支出420.56万元，占总支出的96.56％；项目支出15.00万元，占总支出的3.44％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。临沧市云县融媒体中心为2023年开始独立核算部门，属于新纳入部门决算公开单位，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县融媒体中心机构正常运转的日常支出420.56万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出406.24万元，占基本支出的96.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.32万元，占基本支出的3.40％。2023年人均工资福利支出14.50万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.00万元，其中：基本建设类项目支出15.00万元。具体项目开支及开展工作情况：购买融媒广播设备提词器支出5.00万元；媒体广播设备、媒体广播接收机费、“沧江明珠”网站维护费、媒体器材租赁费等10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出435.56万元,占本年支出合计的100%。临沧市云县融媒体中心为2023年开始独立核算部门，属于新纳入部门决算公开单位，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出352.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。其中：人员经费支出323.36万元占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等；项目支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%；公用经费支出14.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.其他文化旅游体育与传媒（类）支出28.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%主要用于政府购买人员工资支出。

8.社会保障和就业（类）支出2.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于退休人员费用支出。

9.卫生健康（类）支出20.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于部机关基本医疗保险费单位部分缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于事业职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.20万元，完成年初预算的10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，因车辆的资产不在云县融媒体中心的资产上，故决算时公务用车运行维护费放在商品和服务支出的其他交通费用1.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90%，完成年初预算的86.11%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国内接待费支出决算0.20万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，完成年初预算的100%。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，因公务用车的资产没有入在云县融媒体中心的账上，故公务用车运行维护费放在商品和服务支出的其他交通费用1.55万元，完成年初预算的86.11%。公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公车使用频率下降，支出减少，故三公经费支出下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.2万元。临沧市云县融媒体中心为2023年开始独立核算部门，属于新纳入部门决算公开单位，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2、购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于记者采访、新闻拍摄等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展市、县相关单位工作，发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县融媒体中心单位资产总额5.62万元，其中，流动资产3.22万元，固定资产2.40万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。（具体内容详见附表）。临沧市云县融媒体中心为2023年开始独立核算部门，属于新纳入部门决算公开单位，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出6.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度授予中小企业合同6.46万元，其中：授予小微企业合同金额6.46万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件13表）

1.部门绩效目标的设立情况：我部门根据内部控制制度组织成立领导小组，各站所负责项目申报、项目台账的收集整理及绩效评价工作。

2.绩效自评的目的：一是通过部门开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，为以后年度该项目资金绩效目标分配、资金安排提供决策依据；二是通过部门绩效评价树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。三是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

3.评价情况分析及综合评价结论：通过部门项目实施，项目绩效指标实际完成情况均达到了预期目标，项目产出指标和效益指标、满意度指标各个方面均达到了较为理想的目标。总体绩效评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件14表）

1.总体目标：我部门通过加大生产安全、播出安全、传输安全、网络安全、技术安全、设施安全的管理，不断强化干部职工的安全管理意识，真正把安全管理落实到日常工作中。共召开安全播出专题会议2次，组织开展应急演练2次，开展设备巡检2次。

2.评价情况分析及综合评价结论：我部门通过项目实施，项目绩效指标实际完成情况均达到了预期目标，项目产出指标和效益指标、满意度指标各个方面均达到了较为理想的目标。总体绩效自评得分96.60，评价为“优”。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件15表）

1.采编设备项目购买摄像机，照相机、办公电脑及一台无人机。通过对购买采编设备数量、质量 、实效、成本、社会效益、满意度指标等进行自评，自评分数为91.20，自评等级为优。

2.媒体维护经费、安播能力保障经费项目通过对签订安全播出责任书数量、质量、实效、成本、社会效益、满意度指标等进行自评,自评分数为96.20分，自评等级为优。

五、其他重要事项情况说明

云县融媒体中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200773401111