监督索引号53092200643801000

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县

地方志编纂委员会办公室）2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划。负责准确记载和反映中共云县历史。承担云县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写云县地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料。开展党史研究。总结历史经验，探索中国共产党的执政规律和社会主义建设规律；组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂、出版、发行《中共云县委执政纪要》。开展中共党史宣传教育活动。编写、出版、发行中共党史学习教材、读物；运用党史资料和研究成果，会同有关部门开展党史进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进军营活动和开展中共党史远程教育，组织党员、干部、工人、农民、中小学生等不同对象学习中国共产党党史，充分发挥党史资政育人的作用；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。管理全县涉及中共党史问题的重要事项。对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及全县地方党史题材的重要出版物、文艺影视作品的史实进行审定；负责全县党史遗址、纪念设施等修建、保护、利用方案的规划、呈报工作。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》,负责对各乡（镇）、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类志稿。组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。承担《云县年鉴》编辑出版任务。搜集、整理和保存地方志文献。组织开发利用地情资料。组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训。承担云县地方志编纂委员会日常工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

聚焦党建工作，全力发挥战斗堡垒作用。提高站位，强化思想政治教育。严格干部职工教育管理，认真执行单位学习制度。执行民主集中制，提升决策水平。开展好主题教育，强化理论学习，坚持学用贯通，知信统一，坚定理想信念，补足精神之钙，树立和践行正确的政绩观，推动干事创业，立足岗位作贡献，促进史志事业健康发展。开展“躺平式”干部专项整治。严格落实党风廉政建设责任制，制定工作计划、主体责任清单。开展理想信念教育。扛实意识形态工作责任制，加强对意识形态工作的领导。坚持党管意识形态工作。落实县委对意识形态工作的部署和要求，守牢史志部门意识形态工作阵地。密切关注涉及云县党史舆情动向，发现问题及时追踪回应。加强国家安全和保密工作。扎实做好史志工作。积极主动为茶房革命老区革命传统教育基地提升建设和村头乡村振兴红色历史文化建设提供史料，审核把关中共云县地下党支部晓街联络站遗址馆展陈资料。推进《中国共产党云县历史大事记（2001-2020）》编纂。完成《中共云县委执政纪要（2022）》收资。抓实《云县年鉴（2023）》编纂出版。完成《临沧年鉴2023》《云南年鉴2023》的供稿。2023年5月，《云县年鉴（2022）》获云南省地方志编纂委员会办公室“云南省优秀年鉴县区综合三等奖”。积极开展“四史”宣讲活动，宣讲10余场次，受众2000余人。启动并积极推进《云县扶贫志》编纂工作。指导《云县供销志》编纂出版，服务《爱华社区志》编纂。报审《云县地名来历》《临沧市扶贫志－－云县健康扶贫》。审核《薪火》《云县抗美援朝资料》《革命烈士赵天贵》《云南英烈大典》云县部分史实资料。撰写拍摄《云县征粮剿匪斗争》脚本和专题片。为云县申报红色村组织提供红色史实资料，参与干部教育课题研究。紧紧围绕和服务县委、县政府中心工作。持续推进创卫工作。积极开展民族团结进步示范区创建工作。开展乡村振兴、产业挂钩工作。抓好全面深化改革和机关节能减排工作。完成档案、保密等工作任务。做好人才工作。抓实平安、综治、依法治县与普法工作。开展科普示范创建、生态环境保护等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）共设置3个内设机构，包括：办公室、党史征集研究股、地方志股。我单位为基层一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2023年度纳入决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有人数共11人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2023年度收入合计216.82万元。其中：财政拨款收入216.82万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年的217.46万元相比，收入合计减少0.64万元，下降0.29%。其中：财政拨款收入减少0.64万元，下降0.29%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，所以没有这些收入的增减。财政拨款收入减少的主要原因是本单位因工作需要调出1人，相关收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2023年度支出合计216.82万元。其中：基本支出208.82万元，占总支出的96.31%；项目支出8.00万元，占总支出的3.69%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年的217.46万元相比，支出合计减少0.64万元，下降0.29%。其中：基本支出比上年的217.46减少8.64万元，下降3.97%；项目支出增加8万元，增加8%；本单位未发生事业收入等，所以没有这些收入的增减。基本支出减少的主要原因是本单位因工作需要调出1人，相关收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）机关机构正常运转的日常支出208.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.29万元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.53万元，占基本支出的8.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。积极主动为茶房革命老区革命传统教育基地提升建设和村头乡村振兴红色历史文化建设提供史料，审核把关中共云县地下党支部晓街联络站遗址馆展陈资料。推进《中国共产党云县历史大事记（2001-2020）》编纂。完成《中共云县委执政纪要（2022）》收资。抓实《云县年鉴（2023）》编纂出版。完成《临沧年鉴2023》《云南年鉴2023》的供稿。2023年5月，《云县年鉴（2022）》获云南省地方志编纂委员会办公室“云南省优秀年鉴县区综合三等奖”。积极开展“四史”宣讲活动，宣讲10余场次，受众2000余人。启动并积极推进《云县扶贫志》编纂工作。指导《云县供销志》编纂出版，服务《爱华社区志》编纂。报审《云县地名来历》《临沧市扶贫志－－云县健康扶贫》。审核《薪火》《云县抗美援朝资料》《革命烈士赵天贵》《云南英烈大典》云县部分史实资料。撰写拍摄《云县征粮剿匪斗争》脚本和专题片。为云县申报红色村组织提供红色史实资料，参与干部教育课题研究。紧紧围绕和服务县委、县政府中心工作。

本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2023年度一般公共预算财政拨款支出216.82万元,占本年支出合计的100.00%。与上年的217.46相比减少0.64万元，下降0.29%,主要原因是本单位因工作需要调出1人，相关收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出170.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。主要用于本单位基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于发放退休费和养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于基本医疗保险缴费经费和其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.29万元，完成年初预算的95.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.33%，具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的95.33%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.29万元，完成年初预算的95.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级党史部门来访实际情况支出公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.29万元，增长100%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，故与上年相比无变化%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据上级党史部门来访实际情况支出公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出,故无公务用车购置费预算及支出。

3.本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出,故无公务用车运行维护费预算及支出。

4.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2023年机关运行经费支出17.53万元，其中，行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位17.53万元，比上年的25.56万元减少8.03万元，下降31.42%，主要原因本年度一般行政管理事务（2013602）费用减少。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公车平台租车费用、史志书籍出版费印刷费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）资产总额7.08万元，其中，流动资产1.34万元，固定资产5.74万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年的6.47万元增加0.61万元，其中固定资产增加0.40万元。无房屋建筑物处置；无车辆处置；报废报损资产11项，账面原值6.13万元，实现资产处置收入0.00万元；无出租房屋。新增资产OA系统设备一套共三项，账面价值1.86万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，本单位无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2023年本单位项目绩效自评金额8万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费8万元，支出8万元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，史志各项工作推进有序、落实有力、行动有效。推进《中国共产党云县历史大事记（2001-2020）》编纂。完成《中共云县委执政纪要（2022）》收资。抓实《云县年鉴（2023）》编纂出版。完成《临沧年鉴2023》《云南年鉴2023》的供稿。2023年5月，《云县年鉴（2022）》获云南省地方志编纂委员会办公室“云南省优秀年鉴县区综合三等奖”。积极开展“四史”宣讲活动，宣讲10余场次，受众2000余人。启动并积极推进《云县扶贫志》编纂工作。指导《云县供销志》编纂出版，服务《爱华社区志》编纂。报审《云县地名来历》《临沧市扶贫志－－云县健康扶贫》。审核《薪火》《云县抗美援朝资料》《革命烈士赵天贵》《云南英烈大典》云县部分史实资料。撰写拍摄《云县征粮剿匪斗争》脚本和专题片。为云县申报红色村组织提供红色史实资料，参与干部教育课题研究。

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

根据本单位职能职责，完成以下工作：一是完成《中共云县委执政纪要》（2022年）的编辑出版工作；二是继续开展云县党史、地方史课题研究工作；三是开展《中国共产党云县历史大事记（2001-2020）》编辑出版工作；四是开展党史七进及四史宣传教育工作；五是开展革命遗址的护开发工作，对革命遗址设立碑牌标识。六是完成《云县年鉴》（2023年）编辑出版工作；七是完成《爱华社区志》编辑出版工作；八是完成中国传统村落志的编写工作；九是启动《云县志》第三轮修编工作；十是完成云县县情微视频拍摄工作。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

主要用于对地方历史文化特别是地方党史进行搜集、整理、研究和编纂的工作，编辑出版党史书籍；开展党史课题研究；开展党史宣传教育工作；开展革命遗址保护开发工作。一是积极主动为茶房革命老区革命传统教育基地提升建设和村头乡村振兴红色历史文化建设提供史料，审核把关中共云县地下党支部晓街联络站遗址馆展陈资料。二是推进《中国共产党云县历史大事记（2001~2020）》编纂。三是完成《中共云县委执政纪要（2022）》收资。四是抓实《云县年鉴（2023）》编纂出版。完成《临沧年鉴2023》《云南年鉴2023》的供稿。2023年5月，《云县年鉴（2022）》获云南省地方志编纂委员会办公室“云南省优秀年鉴县区综合三等奖”。五是积极开展“四史”宣讲活动，宣讲10余场次，受众2000余人。六是启动并积极推进《云县扶贫志》编纂工作。七是指导《云县供销志》编纂出版，服务《爱华社区志》编纂。八是报审《云县地名来历》《临沧市扶贫志－－云县健康扶贫》。九是审核《薪火》《云县抗美援朝资料》《革命烈士赵天贵》《云南英烈大典》云县部分史实资料。十是撰写《云县征粮剿匪斗争》脚本和拍摄《云县征粮剿匪斗争》专题片。十一是为云县申报红色村组织提供红色史实资料，参与干部教育课题研究。十二是紧紧围绕和服务县委、县政府中心工作。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200643801111