监督索引号53092200620101000

中国共产党云县委员会办公室2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云县委员会办公室是中共云县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党云县委员会政策研究室、中国共产党云县委员会机要和保密局、云县国家密码管理局、云县国家保密局、云县档案局牌子。主要职能是：

（１）围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（２）负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

（３）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

（４）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

（５）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（６）负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担县国家密码管理局职责。

（７）负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县国家保密局职责。

（８）承担县委国家安全委员会办公室职责。

（９）承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

（１０）承担云县考评工作领导小组办公室职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记重要指示批示精神。

2．坚定不移推动县委办公室新时代“动车组”行稳致远。

3．争创一流的模范机关。

4．做细做实日常基础工作。

5．拓展深化“业务大学习 岗位大练兵”活动。

6．掀起作风革命、效能革命的高潮。

7．推进党委信息工作提质增效。

8．大兴调查研究之风。

9．抓紧抓实全面深化改革、档案、机要、保密、国家安全工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共云县委办公室共设置10个内设机构，包括：综合调研股、督查考评股、信息综合室、行政股、政策研究股、改革综合股、机要股、保密股、档案工作管理股、国安工作股。中共云县委办公室所属事业单位1个，分别是：云县文件资料销毁中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党云县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会办公室2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制7人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共41人，其中：行政人员36人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党云县委员会办公室2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会办公室2023年度收入合计939.28万元。其中：财政拨款收入939.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1397.70万元相比，收入合计减少458.42万元，下降32.80%。其中：财政拨款收入减少458.42万元，下降32.80%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入增、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。减少的主要原因为：云县妇女联合会、共青团云县委员会财务分出独立核算。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会办公室2023年度支出合计939.28万元。其中：基本支出773.10万元，占总支出的82.31%；项目支出166.18万元，占总支出的17.69%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1609.96万元相比，支出合计减少670.68万元，下降41.66%。其中：基本支出减少372.79万元，下降32.53%；项目支出减少297.89万元，下降64.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。减少的主要原因为：云县妇女联合会、共青团云县委员会财务分出独立核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出773.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出708.24万元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.86万元，占基本支出的8.39％。2023年度我单位人均人员经费10.57万元/人/年，人均公用经费1.32万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年464.08万元相比，项目支出减少297.90万元，下降64.19%；减少的主要原因为云县妇女联合会、共青团云县委员会财务分出独立核算。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公室日常运转工作经费59.92万元，支出主要用于保障办公室高效运转，更好地为县委重大决策及中心工作服务而发生的各项支出。

2.县委常委专项工作经费13.00万元，支出主要用于常委领导开展工作而支付的各项费用。

3.业务招待费支出10.24万元，支出主要用于接待各级各部门领导来云县调研、视察、指导工作期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

4.县委全会会议经费6.74万元，支出主要用于会议材料印制、会议食宿等费用支出。

5.机要和保密局工作经费13.31万元，支出主要用于机要和保密信息系统的维修维护及开展机要和保密工作而发生的各项费用。

6.办公设备购置及维护经费16.66万元，支出主要用于购置办公电脑、办公桌椅、文件柜、档案柜、打印复印机、打印复印纸等的维修维护费用的支出。

7.车辆运行维护经费17.80万元，支出主要用于车辆的维修维护方面的支出。

8.春节慰问经费8.30万元，支出主要用于部分单位除夕夜值班人员的慰问支出。

9.节假日慰问退休老干部慰问经费0.90万元，支出主要用于节假日、老干部生病住院及去世等方面的费用支出。

10.县委ZQD、NWJF屏蔽机房检测及维修保养项目经费8.97万元，支出主要用于对ZQD、NWJF屏蔽机房检测及维护维保费用。

11.县委常务委员会议室音响设备、桌椅购置及维修经费10.34万元，支出主要用于会议室话筒、音柱等音响设备设施更换，县委小会议桌椅购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出939.28万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1609.96万元相比减少670.68万元，下降41.66%,主要原因是云县妇女联合会、共青团云县委员会财务分出独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出753.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%。主要用于人员经费、日常办公经费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于退休人员工资、死亡抚恤、单位缴纳养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出34.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于的单位缴纳医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67.22万元，决算为38.11万元，完成年初预算的56.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29.00万元，决算为26.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.33%，完成年初预算的92.41%；公务接待费支出年初预算为38.22万元，决算为11.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.67%，完成年初预算的29.59%，具体是国内接待费支出决算11.31万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67.22万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的56.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29.00万元，决算为26.80万元，完成年初预算的92.41%；公务接待费支出年初预算为38.22万元，决算为11.31万元，完成年初预算的29.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真执行中央八项规定，努力降低公务接待成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年34.00万元增加4.11万元，增长12.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.38万元，下降1.39%；公务接待费支出决算增加4.49万元，增长65.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为由于开展乡村振兴及创建绿美城市等工作增加，接待次数增加，支出增大，故公务接待经费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆0辆。今年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于省、市、县及乡（镇）公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次1178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共云县委办公室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会办公室2023年机关运行经费支出64.86万元，比上年85.46万元减少20.60万元，下降24.11%，主要原因为认真执行中央八项规定，努力降低办公成本。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云县委员会办公室资产总额1253.31万元，其中，流动资产990.02万元，固定资产263.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206.64万元，其中固定资产增加46.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值32.26万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19.88万元，其中：政府采购货物支出17.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额19.88万元，其中：授予小微企业合同金额19.88万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度收入合计939.28万元。其中：财政拨款收入939.28万元，占总收入的100.00%；2023年度支出合计939.28万元。其中：基本支出773.10万元，占总支出的82.31%；项目支出166.18万元，占总支出的17.69%。根据项目的收支及管理情况看，资金的使用能安全规范，自我评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53092200620101111