监督索引号53092200432601000

临沧市云县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农业经济稳中有增。

全县实现农林牧渔业总产值825200万元,同比增25900万元，现价增速3.2％，可比价增速4.4%；第一产业实现增加值551400万元，增长4.2%，占全县地区生产总值32.97%，拉动经济增长1.4个百分点，对经济增长的贡献率27.1%。实现农村常住居民人均可支配收入1.72万元,同比增加0.12万元,增速7.6%。农业固定资产投资108100万元，同比增加30500万元，增速39.3%。

2.粮食等重要农产品增产保供。

粮食产量创历史新高。完成粮食生产83.4万亩，同比增0.49万亩，增长0.59%；粮食产量22.68万吨，同比增0.14万吨，增长0.62%。实现粮食播种面积、产量双增长。重要农产品供给保障有力。生猪、肉牛产能稳中有增，肉类总产量达8.03万吨，同比增3.64%，再创历史新高；牛奶、禽蛋、水产品产量同比分别增12.5%、18.18%、0.07%；蔬菜、水果产量同比分别增2.6%、6.9%。

3.农业农村重点工作持续推进。

改造建设农村卫生户厕6764座、自然村公厕32座。建成省级绿美乡镇2个、省级绿美村庄5个，评定第一批“绿美庭院”718户，创建绿美示范村庄12个。稳步推进市场主体倍增工作，新增注册农业企业444户、新增市级以上农业龙头企业11户、农民专业合作社84家、家庭农场16个。完成省级“绿色食品牌”产业基地认定3个，“映兰”农业品牌入选云南省“绿色云品”品牌目录。完成第三次全国土壤普查外业采样2867个。完成农产品快速检测5655批次，合格率99.8%，完成定量检测754批次，合格率达99.9%以上。完成农村宅基地备案149宗；完成疑似乱占耕地建住宅图斑调查398个。完成村党组织领办肉牛养殖专业合作社5个，向云县鹏云牧场购买牛739头。完成疑似撂荒耕地图斑调查核实2822个1.67万亩。发展光伏板下经济，示范种植金银花、香椿等1080亩，养殖中华蜂145箱。开展种养技术及农药和农作物种子经营户培训61期5782余人次。动物防疫水平有新提高，免疫抗体合格率达到75％以上，重大动物疾病免疫密度均达到95%以上。化肥农药使用量实现零增长，农膜回收率、农作物秸秆综合利用率分别达86.1%、90.1%，畜禽粪污资源化利用率达81.5%。办理办结各类违法案件15件，收缴罚款14.39万元。

4.涉农重点项目稳步推进。

完成两个新品种玉米示范种植面积3.08万亩，受到云南省生物育种产业化应用试点工作领导小组办公室通报表扬；完成新建和改造高标准农田1.18万亩；完成云县病死畜禽无害化处理厂建设项目无害化处理中心主体工程和涌宝镇、茶房乡、忙怀乡、幸福镇4个乡镇病死畜禽暂存收集站点建设；完成云县万头种猪场建设项目主体工程，正在进行污水处理工程及附属设施建设；利用中央生猪调出大县奖励资金项目建成生猪养殖环节质量追溯管理系统建设1个、生猪检疫申报点1个，扶持15户养殖户建设生猪标准化圈舍12500平方米。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市农业农村局共设置9个内设机构，包括：办公室、行政审批与政策法规股、乡（镇）企业与市场信息股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与计划项目股、种植业与农田建设管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、县委农办秘书股（乡村振兴办公室）。所属单位15个，分别是：

1.云县农业环境保护监测站（不独立核算）

2.云县水产站（不独立核算）

3.中央农业广播电视学校云县分校（不独立核算）

4.云县农业建设区划办（不独立核算）

5.云县农村经营管理站（不独立核算）

6.云县农业植保植检站（不独立核算）

7.云县土壤肥料工作站（不独立核算）

8.云县种子管理站（不独立核算）

9.云县农业机械技术推广站（不独立核算）

10.云县农机安全监理站（不独立核算）

11.云县农业技术推广站（不独立核算）

12.云县动物卫生监督所（不独立核算）

13.云县动物疫病预防控制中心（不独立核算）

14.云县畜牧技术推广站（不独立核算）

15.云县农产品质量检验检测站（不独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县农业农村局

纳入临沧市云县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县农业农村局2023年末实有人员编制174人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制160人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有人数共168人，其中：行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员147人（含经费自理人员11人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人（离休0人，退休145人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县农业农村局2023年政府性基金预算财政拨款收入7.00万元，政府性基金预算财政拨款支出7.00万元。与上年0.00万元相比，政府性基金预算财政拨款收入支出，增加7.00万元，增长100%，增加的主要原因是增加了土地出让收入用于农业农村支出省级统筹资金项目。

临沧市云县农业农村局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据，公开空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县农业农村局2023年度收入合计12505.28万元。其中：财政拨款收入12415.52万元，占总收入的99.28%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入89.76万元，占总收入的0.72%。与上年7412.87万元相比，收入合计增加5092.41万元，增长68.70%。其中：财政拨款收入增加5024.03万元，增长67.97%；其他收入增加68.38万元，增长319.83%。主要原因：一是在职人员退休13人，所以基本支出的财政拨款收入比上年减少274.67万元，下降8.21%；二是增加了耕地地力保护补贴等项目，所以项目支出的财政拨款收入比上年增加5298.70万元，增长130.79%；三是增加了农业保险工作经费，所以其他收入比上年增加68.38万元，增长319.83%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年度一样，收入为0.00万元，与上年持平。

二、支出决算情况说明

临沧市云县农业农村局2023年度支出合计12611.56万元。其中：基本支出3070.79万元，占总支出的24.35%；项目支出9540.77万元，占总支出的75.65%；本单位本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年8670.48万元相比，支出合计增加3941.08万元，增长45.45%。其中：基本支出减少274.67万元，下降8.21%；减少的主要原因是在职人员退休13人，人员经费和职工基本医疗保险缴费等支出减少。项目支出增加4215.75万元，增长79.17%；增加的主要原因是增加了耕地地力保护补贴等项目。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0.00万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3070.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2957.47万元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.32万元，占基本支出的3.69％。平均工资福利支出11.84万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9540.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他科学技术支出2.00万元，主要用于“三区”科技人才支持计划支出。

2.农业生产发展支出7.00万元，主要用于灌溉沟渠及生产道路等基础设施建设。

3.科技转化与推广服务12.53万元，主要用于保障粮食安全生产、基层农技人员技能提升、农业生产设施建设、生产基地农业科技推广等支出。

4.病虫害控制1.26万元，主要用于全面实施重大动物疫情的排查、监测和防堵工作。

5.农产品质量安全10.00万元，主要用于开展农产品质量安全监管、检测，持续推进食用农产品合格证制度。

6.防灾救灾10.00万元，主要用于红火蚁监测防治、农作物防灾减灾和灾后恢复生产等支出。

7.稳定农民收入补贴455.00万元，主要是落实国家惠民惠农政策，稳定种粮农民收入，有效调动农民种粮的积极性和主动性，着力保障粮食生产稳定发展。

8.农业生产发展5964.81万元，主要用于对符合要求的种植户和购买农机具等补贴对象给予补贴，从而稳步提升耕地质量，切实提升粮食和重要农产品生产能力，促进粮食生产。

9.农村社会事业338.73元，主要用于常住户100户以上自然村无害化卫生公厕和农村无害化卫生户厕改造建设。

10.农业资源保护修复与利用254.92万元，主要用于落实全县草原生态奖补、奶业振兴和畜牧业转型升级、耕地轮作休耕制度试点等专项支出。

11.农田建设551.91万元，主要是高标准农田建设项目，通过灌溉沟渠及生产道路等基础设施建设，改善灌溉面积及生产运输条件，增加经济效益。

12.其他农业农村支出187.34万元，是农村土地承包经营权确权登记颁证项目，主要是按要求对全县的农村承包土地进行测绘，并确权登记颁发农村土地承包经营权证。

13.农村基础设施建设107.40万元，是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金中的农村基础设施建设，主要用于云县国家生猪调出大县制（繁）种能力提升项目的圈舍建设支出。

14.生产发展156.20万元，是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金中的生产发展，主要用于青贮饲料收储分拣包装中心、农产品场地冷藏保鲜项目建设支出。

15.农业保险保费补贴939.02万元，主要用于中央、省、市、县各级配套的政策性农业保险保费补贴支出。

16.其他商业流通事务支出542.65万元，是中央生猪调出大县奖励资金，主要用于扶持生猪养殖标准化圈舍建设、购置生猪检疫设备、动物实验室药剂采购等，从而发挥产业效益，带动养殖户增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出12513.44万元,占本年支出合计的99.22%。与上年8649.10万元相比，增加3864.34万元，增长44.68%,主要原因是：一是基本支出减少274.67万元，下降8.21%，是由于在职人员退休13人，人员经费和职工基本医疗保险缴费等支出减少；二是项目支出增加4139.01万元，增长78.04%，是由于农林水（类）支出中增加了耕地地力保护补贴等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他科学技术支出2.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出591.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于事业单位离退休324.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出225.58万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.49万元、死亡抚恤18.48万元；

9.卫生健康（类）支出129.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于事业单位医疗118.56万元、其他行政事业单位医疗支出11.27元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出11054.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于临沧市云县农业农村局基本支出和完成特定行政任务及事业发展目标所发生的支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出542.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于其他商业流通事务支出542.65万元；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出192.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于住房公积金192.15万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.90万元，决算为17.66万元，完成年初预算的93.44%。其中：本年度本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12.60万元，决算为11.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.97%，完成年初预算的92.46%；公务接待费支出年初预算为6.30万元，决算为6.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.03%，完成年初预算的95.40%，具体是国内接待费支出决算6.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.90万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的93.44%。其中：本年度本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12.60万元，决算为11.65万元，完成年初预算的92.46%；公务接待费支出年初预算为6.30万元，决算为6.01万元，完成年初预算的95.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：在实际工作中，继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年17.69万元，减少0.03万元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0.00万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算11.65万元，比上年公务用车运行维护费支出决算11.67万元，减少0.02万元， 下降0.17%；公务接待费支出决算6.01万元，比上年公务接待支出决算6.02万元，减少 0.01万元，下降0.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：在实际工作中，继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.本年度未购置车辆，无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展全县农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：无外事接待批次），接待人次858人（其中：无外事接待人次）。主要用于本部门执行公务和开展业务活动发生的接待支出。未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县农业农村局2023年机关运行经费支出113.32万元，比上年88.39万元，增加24.93万元，增长28.20%，主要原因是实施项目增加，办公费及差旅费等支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县农业农村局资产总额2974.04万元，其中，流动资产2226.38万元，固定资产736.33万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产11.33万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年2947.02万元相比，本年资产总额增加27.02万元，增长0.92%，其中：流动资产增加141.63万元，增长6.79%，增加的主要原因是补记历史遗留的财政预拨资金；固定资产减少110.59万元，下降13.06%，减少的主要原因是计提固定资产折旧；无形资产减少4.02万元，下降26.19%，减少的主要原因是计提无形资产摊销。处置房屋建筑物1400.42平方米，账面原值67.42万元；无处置车辆；无报废报损资产；由于所处置的房屋建筑物都是无偿划拨，因此无资产处置收入；无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额418.96万元，其中：政府采购货物支出20.01万元；政府采购工程支出91.85万元；政府采购服务支出307.10万元。授予中小企业合同金额410.36万元，其中：授予小微企业合同金额404.76万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市云县农业农村局项目支出9540.77万元，共33个项目，绩效覆盖率100%。项目资金收入 9541.92万元，支出9540.77万元，年末结转1.15万元，项目支出率99.99%。2023年度我局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分97分，评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县农业农村局2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。此外，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

四、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200432601111