监督索引号53092200736001401000

临沧市云县高级职业中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、2023年度国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担云县劳动技能型人才培养的重任。根据市场需要，培养初中级劳动技能型人才。广泛依靠和联系县扶贫办、社保局等部门，依靠第125职业技能鉴定所，强化劳动力市场，争取劳动就业准入制度的进一步贯彻实施。

2.培养与现代化建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有综合能力，在生产、服务、技术和管理等一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

3.以满足社会与经济的发展需求变化为出发点、立足点设置专业。

4.打造同时具备从事教育工作理论水平和能力，又要有技师（工程师）的实践技能的“双师型”教师。使专业理论课教师技能化，实现指导教师理论化。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学校加强了多媒体教学应用技能培训，学校要求教师转变过去传统的教学方式，充分利用多媒体向45分钟要质量，同时，我们主动组织开展各学科优质课竞赛活动，以赛促研，以研促教。认真落实教学常规工作检查，课堂教学方式的转变极大地调动了教师的主动性和学生的学习积极性，取得了较好的教育教学成果。

2.从改变卫生环境为切入口，全面改善校园环境，各班做到窗明几净、礼貌文明，同时主动开展校园的美化工作，打造了一个安定和谐、卫生文明的校园。

3.努力塑造团结协作的领导班子形象,热爱本职工作的职工服务形象,敬业勤勉的师表形象,进而达到了管理育人,教书育人,服务育人的目的。

4.加强了德育工作，重视学校安全管理，提高了师生的思想道德素质。

5.推进卫生学校创建和文明学校创建工作，打造文明和谐校园。

6.完善后勤保障机制，抓好常规保障工作，提高师生满意率。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括：综合办公室、教务（科）室、财务室、政教处、副校长办公室、校长办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县高级职业中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位1个。分别是:

1.云县高级职业中学。

纳入临沧市云县高级职业中学2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县高级职业中学2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县高级职业中学2023年度收入合计1173.86万元。其中：财政拨款收入1062.61万元，占总收入的90.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入111.25万元（含教育收费111.25万元），占总收入的9.48%；与上年900.42万元相比，收入合计增加273.44万元，增长30.37%。其中：财政拨款收入增加162.19万元，增长18.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加111.25万元，增长100%；本年度本单位上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动，财政拨款收入增加的主要原因：每年一次正常晋升、部分教师职称晋升及岗位等级变动的工资福利增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县高级职业中学2023年度支出合计1173.86万元。其中：基本支出924.39万元，占总支出的78.75%；项目支出249.47万元，占总支出的21.25%；与上年支出900.42万元相比，支出合计增加273.44万元，增长30.37%。其中：基本支出增加23.97万元，增长2.66%；项目支出增加249.47万元，增长100%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因是：每年一次正常晋升、部分教师职称晋升及岗位等级变动的工资福利增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县高级职业中学单位机构正常运转的日常支出924.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出881.83万元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.56万元，占基本支出的4.60％。2023年度我单位人均工资福利支出16.96万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县高级职业中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.47万元。与上年的0.00万元相比增加249.47万元，增长100%。增长的主要原因是：2022年项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管部门临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：一是公用经费支出43.34万元，与上年的0.00万元相比增加43.34万元，增长100%。主要用于学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出，确保学校各项工作正常开展；二是助学金支出98.22万元，与上年的0.00万元相比增加98.22万元，增长100%。主要用于发放给家庭经济困难学生，解决学生家庭就学问题，使学生能顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；三是事业支出111.25万元，与上年的0.00万元相比增加111.25万元，增长100%。主要用于学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出，确保学校各项工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县高级职业中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1062.61万元,占本年支出合计的90.52%。与上年900.42万元相比增加162.19万元，增长18.01%,增长的主要原因是：2022年项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管部门临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出812.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。主要用于中等职业教育支出812.75万元。其中：人员经费支出631.97万元，公用经费支出42.56万元；项目支出138.22万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出146.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于事业单位退休人员原渠道工资支出78.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出59.60万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元；死亡抚恤支出2.05万元；

9.卫生健康（类）支出40.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于事业单位医疗保险支出37.58万元；其他行政事业单位医疗支出3.32万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于住房保障支出62.52万元，其中:住房公积金支出62.52万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.43万元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行维护费预算，也未发生公务用车购置或运行维护事件,故无公务用车购置及运行维护预算或支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县高级职业中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行维护费预算，也未发生公务用车购置或运行维护事件,故无公务用车购置及运行维护预算或支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.43万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是临沧市云县高级职业中学“三公”经费年初预算数由上级主管部门统一预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.43万元，增长100%。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费支出决算增减；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是临沧市云县高级职业中学“三公”经费上年度支出由上级主管部门统一填报，本年度由本单位填报。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。因本年度未发生因公出国境事件，故没有与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；本单位本年度和上年度都未发生公务用车运行维护费支出，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未购置车辆，单位无公务用车。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、校企合作交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县高级职业中学为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县高级职业中学资产总额2499.25万元，其中，流动资产530.79万元，固定资产522.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1368.63万元，无形资产77.55万元（净值），其他资产237.75万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额535.31万元相比，本年资产总额增加1963.94万元，其中固定资产增加104.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善项目绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2023年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）项目支出绩效自评表

详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53092200736001401111