监督索引号53092201036100401000

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县忙怀彝族布朗族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院，为配合上级单位积极推进基层医药卫生体制改革的方针政策，配合做好卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导乡镇村医的医疗服务、做好基层卫生、妇幼保健发展规划和实施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生医疗预防工作，负责医疗机构医疗服务全行业，组织指导卫生计生、村医人才队伍建设工作。负责传达会议和重大活动的医疗卫生保障工作事项。负责传达学习组织实施国家和省、市县有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督管理。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同上级有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同上级有关部门制定年度规划和年度计划，并负责组织实施和管理、负责推进老年健康服务体系建设和医养结合服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

卫生健康重点工作稳步推进，以深化医改为抓手，全面提升县域医疗卫生综合服务能力；防治艾滋病工作扎实推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；大力发展中医药事业，促进中医药传承与开放创新，提升中医药服务能力；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云县忙怀彝族布朗族乡卫生院设置8个职能科室，分别为：1.综合办公室（下设医保物价办、财务科、库房、人事）；2.医务科（下设临床科、医疗质量与安全管理控制科、病案管理科、信息科、全科医疗科、内（儿）科、急诊科、外科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科（下设计划生育专业）、麻醉科）；3.护理部（下设感染管理科）；4.口腔科；5.中医科（下设中医综合服务区、康复科、预防保健科）；6.医技科（下设检验科、医学影像科、超声室加挂心电图室）;7.药剂科（下设西药房、收费室）；8.公卫办（下设预防接种）。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院。

纳入临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县怀彝族布朗族乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

二、临沧市云县怀彝族布朗族乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

三、临沧市云县怀彝族布朗族乡卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、为空表，无数据。

四、临沧市云县怀彝族布朗族乡卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年度收入合计1139.18万元。其中：财政拨款收入388.28万元，占总收入的34.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入506.92万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.50%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入243.97万元，占总收入的21.42%。与上年850.71万元相比，收入合计增加288.47万元，增长33.91%。其中：财政拨款收入与上年428.61万元相比减少40.33万元，下降9.41%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入与上年413.85万元相比增加93.07万元，增长22.49%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入与上年8.24万元相比增加235.73万元，增长2859.41%。主要原因有：财政拨款下降原因主要是拨入项目资金相比上年减少，事业收入增加原因主要是业务收入增加，其他收入增加原因主要是云县人民医院拨入2021至2022年度医保打包付费清算资金。

二、支出决算情况说明

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年度支出合计992.12万元。其中：基本支出937.64万元，占总支出的94.51%；项目支出54.48万元，占总支出的5.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年727.21万元相比，支出合计增加264.91万元，增长36.43%。其中：基本支出与上年621.34万元相比增加316.30万元，增长50.91%；项目支出与上年105.88万元相比减少51.40万元，下降48.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因有：本支出增加原因主要是支付设备款、药品款、耗材款，项目支出下降原因主要是拨入项目资金相比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院单位机构正常运转的日常支出937.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出469.91万元，占基本支出的50.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467.72万元，占基本支出的49.88％。人均工资福利支出12.83万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公卫项目支出36.23万元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。

2.基本药物和综合改革补助项目支出14.05万元，项目开展保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.重大公共卫生服务项目支出0.20万元，项目主要用于艾滋病防治等重点传染病监测。

4.突发公共卫生事件应急处理项目支出4.00万元，项目主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出388.28万元,占本年支出合计的39.14%。与上年428.61万元相比减少40.33万元，下降9.41%,下降原因主要是拨入项目资金相比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出40.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休6.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.68%，主要用于本单位离退休人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%，主要用于本单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，主要用于本单位退休人员职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出324.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。

（1）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院253.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.22%，主要用于本单位在职职工工资福利支出。

（2）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出17.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，主要用于基本药物项目支出。

（3）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务36.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（4）卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于艾滋病防治等重点传染病监测。

（5）卫生健康支出-公共卫生-发公共卫生事件应急处理4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出13.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，主要用于本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，本年度本单位未编制公务接待费年初预算，故无公务接待费预算及支出，明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费年初预算，故无公务接待费预算及支出。

2023年度与上年度本单位都未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，支出全部为0.00元，与上年度对比无增减变动，无增减主要原因分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位无开支一般公共预算财政拨款的公务用车

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度本单位未安排国内公务接待活动；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院资产总1421.41万元，其中，流动资产817.10万元，固定资产571.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产28.76万元（净值），其他资产3.80万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1268.08万元相比，本年资产总额增加153.33万元，其中固定资产与上年618.53万元相比减少46.78万元，下降原因主要是2023年度固定资产折旧金额较大，因此净值较去年减少；流动资产与上年610.74万元相比增加206.36万元，增加原因主要是应收账款增加；在建工程与上年0.00万元相比增加0.00万元；无形资产与上年34.31万元相比减少5.55万元，下降原因主要是2023年度没有无形资产增加，累计摊销金额较大，因此净值较去年减少；其他资产与上年4.50万元相比减少0.70万元，减少原因主要是工会费支出较大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

2023年临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院项目绩效自评金额54.48万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费54.48万元，支出54.48万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况： （1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

(二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036100401111