监督索引号53092200671601000

临沧市云县城市管理综合行政执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度部门项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传贯彻执行。

2.负责拟定城市管理经费的中长期管理综合行政执法发展并组织实施。

3.负责拟定城市管理经费的中长期发展规划和年度计划实施。

4.负债对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。

5.承担云县人民政府授权的针对城市管理相对集中的行政处罚权工作。

6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察职责。

7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责，负债临时占用城市道路的项目审批事项，负债临时户外广告设置的审批事项。

8.承担推进全县长效化、数字化、精细化的城市管理责任。

9.承担全县城市市政设施管理工作。

10.协助指导乡镇综合行政执法管理业务水平。

11.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实开展市容市貌专项整治。一是云县城市管理综合行政执法局按照县委、县政府决策部署，组织开展主次街道占道经营、流动摊点、车辆乱停乱放等专项整治工作。2023年共计出动执法队员8460余人/次，累计清理乱吊挂、乱堆放78余处，规范劝导流动商贩890余人/次，现场口头教育7040余人/次，清理违章占道摆卖260余人/次，取缔跨门店经营450余起，整治空调外机115余处，整治露天烧烤行为16余家，累计发放整改通知195余份，暂扣各类物品等89（套）件，规范乱停乱放车辆2330起，查处违规停放车辆904起；二是持续开展一店多牌及大型户外广告专项整治，开展安全检查12次，排查清理整治不合规广告牌48块87平方米，雨棚4块，破损立式灯箱2块；查处违规发放、粘贴小广告5起，给与行政处罚2起；清理小广告3770余条。三是扎实开展流浪犬管理工作，加强县城区广场、学校重点区域巡查，加大宣传，劝导纠正市民“放养犬”“遛狗不牵绳”“不及时清理粪便”等不文明不规范的养犬行为，引导群众文明养犬。

2.开展渣土泼洒整治工作。加强日常巡查，定期不定期依法依规对非法从事建筑渣土运输的车辆，在运输中存在的“抛、洒、滴、漏”和工程运输车运输中未采取封闭措施等违法违规行为进行整治，对沿途抛洒遗漏、带泥上路、不加盖篷布或遮盖不严密等违法行为造成城市道路污染和扬尘污染的运输车辆进行查处，严防因抛洒遗漏影响城市环境和行车安全。今年来，共出动执法车辆580余辆次，出动执法人员890余人次，宣传教育运输车辆驾驶员170余人次。查出违规运输车辆16起，说服教育150起，给予行政处罚16起，做到严管重教。

3.开展餐饮、烧烤油烟污染整治工作。将大型餐饮单位、被投诉餐饮单位、重点区域纳入重点监管，对城区餐饮店的油烟净化装置清洗情况进行检查，督促未按时清洗油烟净化装置的餐饮店限期完成整改，油烟污染得到有效控制，同时，会同相关部门积极推进夜宵摊点规范管理工作。共排查县城区餐饮、烧烤摊点375户，其中：暂停营业25户，已安装油烟净化设施350户，取得明显成效。

4.开展建成区秸秆垃圾焚烧大气污染整治工作。对云县建成区及周边荒地、空地露天秸秆垃圾禁烧行为进行专项排查整治，共发现制止8起，并向周边市民宣传焚烧秸秆垃圾的危害，提高了人民群众对大气污染及生态环境破坏严重性的认识。

5.开展责任单位河（湖）长制工作。积极开展2023年巡河工作，巡查北河（云县段）1次、长坡岭河1次、独木河1次。根据工作职能职责，对建成区河道内白色垃圾、建筑垃圾、杂物及河岸杂草等进行全面排查清理。

6.优化审批程序。实施审批服务事项“减材料、减时限、减环节、减跑动、优服务”，简化程序，减少审批流程，确保审批工作依法依规有序进行。共办理临时占道审批33件，开挖、新开道口临时占道审批6件，临时占道备案审批131件，测评满意达100%，无一起群众投诉事项，各项工作也得到了群众及企业的肯定和好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局设置5个内设机构，包括：办公室、审批股、法规股、监督股、执法大队，我部门为一级预算单位。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县城市管理综合行政执法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保存一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数21人，其中：在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县城市管理综合行政执法局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据，为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县城市管理综合行政执法局2023年度收入合计655.33万元。其中：财政拨款收入655.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年744.64相比，收入合计减少89.31万元，下降11.99%。其中：财政拨款收入减少89.31万元，下降11.99%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年一样，全部为0万元，与上年持平。收入减少原因是人员退休和项目未实施，所以人员经费、项目公用经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县城市管理综合行政执法局2023年度支出合计655.33万元。其中：基本支出615.33万元，占总支出的93.90%；项目支出40.00万元，占总支出的6.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年744.64万元相比，支出合计减少89.31万元，下降11.99%。其中：基本支出减少99.32万元，下降13.90%；项目支出增加10.00万元，增长33.33%；项目支出增加原因是项目实施进度加大，工作经费增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出全部为0万元，与上年持平。支出总额减少主要原因是人员退休和个别项目未实施，所以人员经费、公用经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出615.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出361.45万元，占基本支出的58.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253.89万元，占基本支出的41.26％。年度人平均工资福利支出16.44万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.共享电动自行车项目建设基本完工投入使用，完成投放共享电动自行车600辆，设置停车点位101个，目前运转正常。2023年共支出此项目工作经费17.86万元，主要用于管理部门的水费、电费、邮定费、车辆修理费、执法用车租赁费等，占项目总支出的44.65%。

2.智慧停车项目目前数字化城市管理指挥中心已基本建成、安装智能灯杆405盏、安装管理摄像头130个、规划城市交通导线12万米、规划城市摩托车车位、小车车位3800余个。2023年此项目共支出项目工作经费19.98万元，主要用于此项目管理部门的差旅费、办公费、公务用车交通费等开支，占项目总支出的49.95%。

3.2023年实际购买执法服装8套，用于更换破损服费用2.16万元，占项目总支出的5.4%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出655.33万元,占本年支出合计的100.00%。与上年744.64万元相比，减少89.31万元，下降11.99%,主要原因是人员退休和个别项目未实施，所以人员经费、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于智慧停车项目管理的差旅费、办公费、公务用车交通费等开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于归口管理单位退休人员经费16.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.94万元。

9.卫生健康（类）支出17.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于行政单位医疗17.43万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出535.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于本部门行政运行288.73万元，一般行政管理事务17.86万元，城管执法228..96万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于本部门住房公积金缴存27.51万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，决算为3.08万元，完成年初预算的71.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.44%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为1.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.56%，完成年初预算的51.20%，具体是国内接待费支出决算1.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的71.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为1.28万元，完成年初预算的51.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，公务接待费支出减少，故“三公”经费下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4.78万元减少1.71万元，下降35.70%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事项，故无法与上年对比分析；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算1.8万元，与上年1.8万元持平，无增减变化；公务接待费支出决算与上年2.99万元相比减少1.71万元，下降57.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少，故“三公”经费下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本部门未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、2023年本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城市管理，综合执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综合行政执法交流学习所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局2023年机关运行经费支出253.89万元，比上年30.20万元增加223.69万元，增长740.94%，主要原因城管执法经费（劳务费）支出上年未纳入机关运行经费支出，所以2023年机关运行经费支出与上年对比增加。单位机关运行经费主要用于办公费0.74万元，印刷费1.20万元，水费0.20万元，电费0.22万元，差旅费0.80万元，培训费1.45万元，公务接待费1.28万元，公务用车运行维护费1.80万元，劳务费（协管员工资）226.80万元，工会经费3.48万元。其他交通费用15.92万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县城市管理综合行政执法局资产总额178.97万元，其中，流动资产154.74万元，固定资产23.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.59万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年69.31万元相比，本年资产总额增加109.66万元，其中固定资产增加2.16万元，主要原因是流动资产增加和新划入车辆一辆。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.46万元，其中：政府采购货物支出3.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.09万元。授予中小企业合同金额5.46万元，其中：授予小微企业合同金额5.46万元。政府采购资产情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

2023年云县城市管理综合行政执法局部门整体支出615.33万元(其中项目经费40.00万元），涉及绩效自评项目3个。部门整体支出绩效自评情况我部门严格按照绩效目标管理，加强提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评估作抓手，严格按程序落实项目绩效目标。二是将绩效目标和工作紧密衔接，对项目全程跟踪，及时掌握绩效目标完成情况，防止项目预算偏离绩效目标。三是通过运用绩效评价结果，完善制度，改进措施，提高管理水平。

通过绩效自评，评价整体财政资金的安排科学性、合理性和资金使用的合规合法性及成效，及时总结管理经验，提高项目的管理水平和资金使用效益。通过绩效评价，跟踪资金管理是否规范，产出目标是否完成，绩效目标是否实现。总结经验改进不足，完善制度，为以后资金管理使用提供参考。2023年度整体支出绩效评价为优。

(详细见附件)

(二)部门整体支出绩效自评表

（详细见附件）

（三）部门想你支出绩效自评表

（详细见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092200671601111