监督索引号53092203300101000

临沧市云县商务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发<云县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云县办发〔2019〕115号）文件精神，云县商务局为云县人民政府正科级工作部门，加挂云县人民政府外事办公室牌子。云县委外事工作委员会办公室设在云县商务局，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会具体工作。主要职责包括：

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、县对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；参与拟订并执行境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

15.有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

16.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀外宾和来云县进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

17.承办县委、县人民政府、县委外事工作委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云县商务局在县委、县政府领导下，在各部门的大力支持下，紧紧围绕全年商务经济目标任务，主动担当、积极作为，健康有序推进商务发展各项工作。一是坚持目标导向，抓好经济指标工作; 二是抓重大项目建设;三是持续优化营商环境;四是狠抓商贸市场主体培育，切实抓好促消费工作;五是实施现代商业企业家工程培训;六是加强加油站管理服务工作;七是加强档案、保密工作; 八是加强同乡村振兴有效衔接;九是全力促进外贸增长工作;十是深入贯彻数字经济和扩大内需战略工作;十一是合力做好外事协调服务;十二是开展好安全生产工作检查；十三是完成县委、县政府安排的其他重点工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构（股室领导职数4名），包括：办公室、市场贸易股（县商务综合执法大队）、对外贸易和外商投资管理股、县委外事工作委员会办公室秘书股。所属单位1个，分别是：

1.电子商务公共服务中心（未独立核算）

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县商务局

纳入临沧市云县商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县商务局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共15人，其中：行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县商务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县商务局2023年度收入合计1108.33万元。其中：财政拨款收入1108.33万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年收入522.38万元相比，收入合计增加585.95万元，增长112.17%。其中：财政拨款收入增加585.95万元，增长112.17%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是：与上年相比云县幸福林果农副产品冷链物流项目中央基建资金收入增加，项目支出增加，故总收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县商务局2023年度支出合计1208.60万元。其中：基本支出275.50万元，占总支出的22.79%；项目支出933.10万元，占总支出的77.21%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出535.38万元相比，支出合计增加673.22万元，增长125.75%。其中：基本支出减少12.55万元，下降4.36%；项目支出增加685.77万元，增长277.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是：与上年相比云县幸福林果农副产品冷链物流项目中央基建资金支出增加，项目支出增加，故总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出275.50万元。比上年288.05万元减少12.55万元，同比下降4.36%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.50万元，占基本支出的93.10％，平均工资福利支出15.35万元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.00万元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出933.10万元。比上年247.33万元增加685.77万元，增长277.27%。其中：基本建设类项目支出800.27万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年限上企业培育促消奖补资金50.00万元，积极参加 2023年1月云县集中举办“瑞兔呈祥”年货节活动的企业为重点。同时，覆盖积极组织开展 2022 年岁末和 2023年初促消费活动，且2022年全年经济总量贡献突出、同比增速在5%以上的在库在统限额以上批零住餐企业（含县城区在库在统个体商超和 2022 年限上企业培育对象）进行一次性奖补。有效推动了批零住餐各行业促消费活动深入开展，直接和间接拉动全县商贸经济增长1亿元以上。

2.2021年商贸进出口专项经费应对疫情“两稳一促”项目补助资金5.00万元，积极深入企业做好稳外贸、稳外资、促消费指导服务工作，组织企业开展相关“两稳一促”培训，服务企业做好相关工作，推动全县外贸进出口总额、社会消费品零售总额逐年增长。

3.2022年中央外经贸发展专项资金支持外贸稳中提质项目资金2.83万元，对参加第四届中国国际进口博览会的企业，参照行政机关人员出差费用标准，对企业参会给予70%的差旅和人员费用（公杂费）等支持；报名费给予全额支持，每家企业不超过3人，补助天数不超过6天的一次性补助，推动会展经济发展，助力本地农特产品“走出去”，增加群众收入。

4.2021年升限企业及大个体奖励资金65.00万元，对16户首次升为限额以上批零住餐企业及大个体给予一次性奖励补助；目前，16户企业及大个体经营情况相对稳定且按时报数，为全县商贸经济发展作出了有力支撑。

5.2020年首次纳入限额以上管理的住宿、餐饮企业（个体）专项补助资金10.00万元，对10户在库在统住宿和餐饮大个体给予分批次兑付专项补助资金，助力在库在统限额以上住宿和餐饮个体恢复发展；当前，10户个体经营情况稳定且按时报数，对全县住宿和餐饮经济指标增长作出有力支撑。

6.2023年南汀河流域幸福林果(农副)产品冷链物流建设项目资金（中央基建资金）700.00万元，实施该项目，加快了云县南汀河流域幸福林果(农副)产品冷链物流建设项目总体工程进度。

7.南汀河流域幸福林果(农副)产品冷链物流建设项目资金100.27万元，实施该项目，加快了云县南汀河流域幸福林果(农副)产品冷链物流建设项目总体工程进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1208.60万元,占本年支出合计的100.00%。与上年535.38万元相比增加673.22万元，增长125.75%,主要原因是：与上年相比云县幸福林果农副产品冷链物流项目中央基建资金支出增加，项目支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出194.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.07%。具体包括行政运行194.25万元，主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出;

2.社会保障和就业（类）支出52.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。具体包括行政单位离退休25.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.74万元、死亡抚恤1.02万元。主要用于单位离退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员遗属补助支出；

3.卫生健康（类）支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。具体包括行政单位医疗9.15万元、其他行政事业单位医疗支出0.99万元。主要用于职工医疗保险缴费支出、职工大病保险等支出；

4.商业服务业等（类）支出933.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。具体为其他商业流通事务支出925.27万元，其他涉外发展服务支出7.83万元。主要用于对企业的费用补贴（企业政策性补助）；

5.住房保障（类）支出18.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。具体为住房公积金18.19万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出;

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.10万元，决算为3.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.06%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.30万元，决算为1.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.94%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.30万元，决算为1.30万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等，无增减变化的主要原因是本单位年初预算较为详细，各项支出严格按预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1.57万元增加1.53万元，增长97.45%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动。公务用车运行维护费支出决算比上年1.07万元增加0.73万元，增长68.22%；公务接待费支出决算比上年0.50万元增加0.80万元，增长160.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是由于开展商务领域培训、出差、安全生产检查等工作次数增加，公车使用频率增加，支出增加，故公务用车运行维护费比上年增加；二是由于上级到本单位莅临指导工作量增加，接待次数增加，支出增加，故接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展本单位商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县商务局2023年机关运行经费支出19.00万元，其中，行政单位19.00万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年18.08万元增加0.92万元，增长5.09%，主要原因是：由于接待费、公务用车运行维护费、差旅费增加，故机关运行经费比上年增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县商务局资产总额892.68万元，其中，流动资产883.96万元，固定资产8.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年473.93万元相比，本年资产总额增加418.75万元，增长88.36%。增长原因是本年南汀河流域（幸福）林果农副产品冷链物流项目专债利息借款增加。其中固定资产与上年8.18万元相比增加0.54万元，增长6.60%。增长原因是本年新购入一套办公用桌椅。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出1.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额2.11万元，其中：授予小微企业合同金额2.11万元。

政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

2023年云县商务局项目绩效自评金额933.10万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费933.10万元，支出933.10万元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、项目挂接等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是通过开展项目支出绩效评价，了解支出是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。二是为切实做好2023年度财政支出自评工作，保证我局财政支出绩效自评工作高效有序进行，成立了绩效自评工作组，明确了工作范围和职责，拟定评价计划,明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。

3.综合评价情况及评价结论：根据年初预算，分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性以及部门履职效果、履职效益、使用财政项目资金合理性等方面对2023年度主要工作效益进行量化评分，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行

职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、

完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 （三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务

和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入

预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。

各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

附件：临沧市云县商务局2023年决算公开表

监督索引号53092203300101111